| 索??引??號: YT0013/2023-06345 | 發(fā)文機關(guān): 市城市管理局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2023-10-16 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0013/2023-06345 |
| 發(fā)文機關(guān): 市城市管理局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2023-10-16 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市城市管理局2022年度部門決算
鷹潭市城市管理局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 鷹潭市城市管理局概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十,、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九,、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市城市管理局部門概況
一,、部門主要職能
（一）城市管理職責。
1.貫徹執(zhí)行國家和省,、市有關(guān)城市管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件,，擬訂城市管理地方性法規(guī)、規(guī)章草案,，擬訂城市管理的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,，并組織實施。
2.負責城市市容市貌,、環(huán)衛(wèi)作業(yè),、園林養(yǎng)護,、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、市政設(shè)施管理以及政府投資的菜市場的規(guī)范運行,、督查調(diào)控,。
3.負責月湖區(qū)老城區(qū)范圍內(nèi)主次干道及與其相鄰的小游園（街頭綠地）、城市主要公園,、廣場橋梁的環(huán)衛(wèi)作業(yè),、園林綠化、市容管理,、市政設(shè)施等城市管理工作,；負責管轄范圍內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場的管理。
4.負責全市市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生的行政管理,；負責指導(dǎo)全市垃圾分類；負責生活垃圾靜脈智園的規(guī)劃,、建設(shè),、管理及運行。
5.負責全市城市園林綠化的行政管理,。參與城市綠線管理,；參與工程建設(shè)項目的附屬綠化工程設(shè)計方案的審查；負責工程建設(shè)項目附屬綠化工程的驗收,，負責綠地面積不達標項目的查處及綠化易地種植工作,。
6.負責涉及城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)與城市管理有關(guān)的行政許可與管理。負責編制戶外廣告設(shè)施設(shè)置規(guī)劃和監(jiān)督管理,，推行店牌店招告知性備案管理工作,。
7.負責研究擬訂城市管理監(jiān)督與考評的辦法，建立監(jiān)督考評體系并組織督查考核,；負責智慧城管的規(guī)劃,、建設(shè)及管理；對城市管理工作中各有關(guān)部門履行城市管理職責進行組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查,。負責來信來訪以及受理、辦理和反饋人民群眾有關(guān)城市管理方面的投訴和建議,。
8.負責城市管理行業(yè)人員的技術(shù),、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核,，加強隊伍建設(shè),。
9.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。
（二）城市管理行政執(zhí)法職責,。
1.行使城市市容與環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),。
2.行使城市綠化管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),。
3.行使城市市政管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),。
4.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進行建設(shè),，未經(jīng)批準進行臨時建設(shè)或者未按照批準內(nèi)容進行臨時建設(shè)，臨時建筑物,、構(gòu)筑物超過批準期限不拆除等行為的行政處罰權(quán),。對城市規(guī)劃區(qū)各類違法違規(guī)建筑監(jiān)管總負責、總協(xié)調(diào),、總督查,。
5.行使市區(qū)內(nèi)建筑管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對未取得施工許可擅自施工行為的行政處罰權(quán),。
6.行使市區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對擅自改變物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)按照規(guī)劃建設(shè)的公共建筑和共用設(shè)施用途,；占用、挖掘物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)道路,、場地,，損害業(yè)主共同利益；利用物業(yè)共用部位,、共用設(shè)施設(shè)備進行經(jīng)營以及違法進行住宅室內(nèi)裝飾裝修等行為的行政處罰權(quán),。
7.行使市區(qū)內(nèi)公安交通管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對機動車駕駛?cè)嗽谌诵械郎蟻y停亂放機動車行為的行政處罰權(quán),。
8.行使城市管理行政執(zhí)法重大案件的監(jiān)管，推行提級執(zhí)法,。
9.行使省人民政府決定調(diào)整的城市管理領(lǐng)域的其它行政處罰權(quán),。
10.行使與上述行政處罰相關(guān)聯(lián)的行政檢查、行政強制權(quán),。
11.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5個,，包括：鷹潭市城市管理局（本級）,、鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊、鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處,、鷹潭市園林綠化管理處,、鷹潭市市政工程管理處。
本部門2022年年末實有人數(shù)757人,，其中在職人員399人,，離休人員0人，退休人員12人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員346人,。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計23363.74萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少2777.99萬元,，減少10.6%；本年收入合計23363.74萬元,，較2021年增加3518.67萬元,，增長17.7%，主要原因是：項目支出增加,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入23363.74萬元,，占100%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
二,、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計23363.74萬元,，其中本年支出合計23363.74萬元，較2021年減少715.47萬元,，下降3%,，主要原因是：22年項目總支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少6296.66萬元,，下降100%,，主要原因是：按照新的會計制度規(guī)則，年末無結(jié)余,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出4112.39萬元,，占17.6%；項目支出19251.34萬元,，占82.4%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7747.57萬元,，決算數(shù)為23363.74萬元,，完成年初預(yù)算的301.6%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為526.31萬元,，決算數(shù)為1387.01萬元,，完成年初預(yù)算的263.5%，主要原因是：人員招錄,、調(diào)動,、社保基數(shù)調(diào)整,、退休人員職業(yè)年金做實等,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為116.53萬元，決算數(shù)為70.45萬元,，完成年初預(yù)算的60.5%,，主要原因是：人員招錄、調(diào)動,、社?；鶖?shù)調(diào)整等。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為6577.42萬元,，決算數(shù)為21455.15萬元,，完成年初預(yù)算的326.2%，主要原因是年初未做城維,、創(chuàng)建等項目預(yù)算,，為財政代編大專項。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為327.31萬元,，決算數(shù)為295.58萬元,，完成年初預(yù)算的90.3%,，主要原因是年初編制公積金預(yù)算時基數(shù)含基礎(chǔ)績效，實際支付時未含這一部分,。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4112.39萬元，其中：
（一）工資福利支出3779.78萬元,，較2021年減少1340.12萬元,，下降26.2%，主要原因是：人員招錄,、調(diào)動,、退休，臨工工資22年放項目支出等,。
（二）商品和服務(wù)支出215.6萬元,，較2021年增加0.22萬元，增長0.1%,，主要原因是：定員定額,。
（三）對個人和家庭補助支出117.01萬元，較2021年增加4.85萬元,，增長4.3%,，主要原因是：績效獎勵清算等。
（四）資本性支出0萬元,，較2021年減少7.44萬元,，增長43.6%，主要原因是：無資本性支出,。
五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為8.3萬元，決算數(shù)為0.54萬元,，完成全年預(yù)算的6.5%,，決算數(shù)較2021年減少0.29萬元，下降35%,，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為5萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元,，增長（下降）0%，主要原因是未安排因公出國（境）項目,。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為3.3萬元,，決算數(shù)為0.54萬元，完成全年預(yù)算的16.4%，決算數(shù)較2021年減少0.29萬元,，下降35%,，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待3批,，累計接待44人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %,，全年購置公務(wù)用車0輛,；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年減少0萬元，主要原因是未安排支出,，年末公務(wù)用車保有0輛。
六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出215.6萬元,，較上年決算數(shù)減少7.22萬元，下降3.2%,，主要原因是：資本性支出減少,。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額4310.82萬元,，其中：政府采購貨物支出1020.18萬元,、政府采購工程支出72.45萬元、政府采購服務(wù)支出3218.18萬元,。授予中小企業(yè)合同金額4166.09萬元,，占政府采購支出總額的96.6%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1937.33萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的46.5%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的95.5%,。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明,。
截止2022年12月31日,，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的其他用車主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛。
九,、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況,。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的特定目標類項目53個全面開展績效自評,，共涉及資金15051.02萬元,，占項目支出總額的78.2%。
組織對“城市品質(zhì)提升及雙創(chuàng)專項經(jīng)費”項目開展了績效自評價,，涉及一般公共預(yù)算支出509.94萬元,。
組織對鷹潭市城市管理局部門整體支出績效評價，從評價情況來看,，完成了“城市管理水平顯著提高 ”目標,。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
1.項目績效自評總報告綜述：
2022 年本部門項目數(shù)53個,，實際開展績效自評項目數(shù)53個,，項目自評覆蓋率100%。 自評為 “優(yōu)秀” 的項目44個,， 占比83%, “ 良好” 的項目9 個占比17%,。 總體自評得分94分。
2.績效目標完成情況總體分析：
一是認真完成市委市政府交辦的各項“創(chuàng)建”工作,。根據(jù)《鷹潭市2021年創(chuàng)建全國文明城市,、國家衛(wèi)生城市工作方案》、《鷹潭市創(chuàng)建全國文明城市,、國家衛(wèi)生城市行動方案（2022-2023）》等系列文件內(nèi)容,，按照《全國文明城市（地級以上）測評體系》的具體要求，做好市容秩序維護,、人行道停車秩序管理,、“門前三包”工作開展；完善環(huán)衛(wèi)設(shè)施（設(shè)備）的配置,，創(chuàng)建干凈整潔的市容環(huán)境,；對城區(qū)內(nèi)公園綠地及其附屬設(shè)施、志愿者服務(wù)站點進行日常管護和維修,，保障園林設(shè)施基本功能,。
二是城市維護項目有序推進開展。市本級城市維護項目主要是城市園林綠化,、市政設(shè)施,、環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管養(yǎng)維護及設(shè)備采購，確保園林、市政,、環(huán)衛(wèi)設(shè)施正常運行,，提升城市形象，提高人民生活滿意度和城市品位,。
3.偏離績效目標的原因和改進措施：
“非稅收入成本 2022 年”項目發(fā)生偏離,，發(fā)生原因： 受疫情影響，非稅收入未能完成上繳任務(wù),，一些開支用上年結(jié)轉(zhuǎn)支出,。今后，編制績效目標時,，將全年工作任務(wù)細化分解具體的績效目標,，盡量采取定量的方式制定清晰的績效指標，提高部門預(yù)算編制的質(zhì)量,。
4.項目支出績效自評表
（三）部門評價項目績效評價情況,。
本部門公開“鷹潭市信江新區(qū)麒麟大道等九條路段局部排水管網(wǎng)改造工程”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金,。
（六）“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（七）機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
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