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目    錄

第一部分  鷹潭市住房保障中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一,、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市住房保障中心概況

一,、單位主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)市中心城區(qū)公共租賃住房和直管公房的承租戶(hù)入住、清退,、租金收繳,、房屋維修維護(hù)以及成建制保障房小區(qū)的物業(yè)服務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)市中心城區(qū)維修資金的日常使用服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)（市）維修資金工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),。

（三）協(xié)助做好市中心城區(qū)新建商品房網(wǎng)上簽約及合同備案管理工作；協(xié)助做好新建商品房合同撤銷(xiāo),、變更有關(guān)事項(xiàng),；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)與升級(jí),；指導(dǎo)區(qū)（市）房地產(chǎn)市場(chǎng)信息系統(tǒng)的建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所有在線(xiàn)運(yùn)行的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的安全保障工作；負(fù)責(zé)查詢(xún),、收集,、統(tǒng)計(jì)和發(fā)布各類(lèi)房地產(chǎn)信息。

（四）負(fù)責(zé)市中心城區(qū)新建,、改建,、擴(kuò)建、裝飾裝修房屋的白蟻預(yù)防和滅治工作,，對(duì)全市的白蟻防治業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo),，開(kāi)展白蟻防治科學(xué)研究工作。

（五）負(fù)責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)服務(wù)和安全生產(chǎn)指導(dǎo)工作,。

（六）負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)城建檔案的驗(yàn)收,、收集、保管,、利用等職能,。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立7 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：綜合科,、保障房服務(wù)科,、維修基金服務(wù)科、房地產(chǎn)信息服務(wù)科,、白蟻防治科,、燃?xì)夥?wù)保障科、城建檔案服務(wù)科,。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)82人,，其中在職人員45人，離休人員 0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員37人,。

第二部分  2022年度單位決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)1274.44萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,，較2021年減少71.47萬(wàn)元，下降100 %,；本年收入合計(jì)1274.44萬(wàn)元,，較2021年增加731.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)134.9 %,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位合并,，經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1273.32萬(wàn)元,，占99.9%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入1.12萬(wàn)元,，占0.1%,。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)1274.44萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)1274.44萬(wàn)元,，較2021年增加657.07萬(wàn)元,，增長(zhǎng)110.6%,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位合并，經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   0萬(wàn)元,，較2021年減少12.13 萬(wàn)元,，下降100 %，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)本年支出,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出852.55萬(wàn)元,，占66.9%；項(xiàng)目支出421.89萬(wàn)元,，占33.1 %,；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占0 %,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出） 0萬(wàn)元，占 0%,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為941.26萬(wàn)元，決算數(shù)為1273.32萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的135.3%,。其中：

（一）基本支出年初預(yù)算數(shù)為482.02萬(wàn)元，決算數(shù)為851.43萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的176.6%,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位合并，經(jīng)費(fèi)支出增加,。

（二）項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為459.24萬(wàn)元,，決算數(shù)為421.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.9%,，主要原因是：部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)尚未竣工結(jié)算,。

按功能分類(lèi)科目分:

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為50.29萬(wàn)元，決算數(shù)為148.64萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的295.6%,，主要原因是：退休人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)增加。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為46.73萬(wàn)元,，決算數(shù)為46.73萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)決算較為準(zhǔn)確,。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為4.46萬(wàn)元，主要原因是：功能分類(lèi)科目誤用,。

,。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為844.24萬(wàn)元,，決算數(shù)為1073.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.2%,，主要原因是：人員工資變動(dòng),。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出851.43萬(wàn)元,，其中：

（一）工資福利支出740.92萬(wàn)元,，較2021年增加527.44 萬(wàn)元，增長(zhǎng)247.1%,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位合并,，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）商品和服務(wù)支出28.88萬(wàn)元,，較2021年增加20.61 萬(wàn)元,，增長(zhǎng)249.2%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位合并,，公用經(jīng)費(fèi)增加,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出81.63萬(wàn)元，較2021年增加68.55萬(wàn)元,，增長(zhǎng)524.1%,，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革單位合并，經(jīng)費(fèi)增加,。

（四）資本性支出0萬(wàn)元,，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%,，主要原因是：本單位無(wú)此項(xiàng)支出,。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   9.5萬(wàn)元,，決算數(shù)為5.47萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的57.6 %，決算數(shù)較2021年增加5.47萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100 %,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%,。主要原因是全年無(wú)因公出國(guó)開(kāi)支,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：全年無(wú)因公出國(guó)開(kāi)支。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元,，決算數(shù)為  0.06萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的2.4%,，決算數(shù)較2021年增加0.06萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并,，經(jīng)費(fèi)增加,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：堅(jiān)持過(guò)緊日子，厲行節(jié)約,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批,，累計(jì)接待5人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.4萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年不變,，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃,，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元,，決算數(shù)為5.4萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的77.14 %,，決算數(shù)較2021年增加5.4萬(wàn)元,，主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位合并，經(jīng)費(fèi)增加,。年末公務(wù)用車(chē)保有2輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：堅(jiān)持過(guò)緊日子，厲行節(jié)約,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額7.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.29萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.40萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日,，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是技術(shù)用車(chē),。

九,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金421.89萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%,。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度的預(yù)算項(xiàng)目—非稅收入成本開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，評(píng)價(jià)綜合得分97.2分,，績(jī)效等級(jí)為“ 優(yōu)”，達(dá)到預(yù)期效果,。

2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》公開(kāi)如下：

第四部分  名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指鷹潭市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給鷹潭市住房保障中心的資金。

（二）其他收入：指鷹潭市住房保障中心收到的上級(jí)補(bǔ)助收入和利息收入,。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后,，用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。   

（二）衛(wèi)生健康支出：指鷹潭市住房保障中心用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：保障鷹潭市住房保障中心正常運(yùn)行,，開(kāi)展日常工作的支出。

（四）住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指本單位，用于向符合條件職工發(fā)放的購(gòu)買(mǎi)住房的支出,。

三,、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)

納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映鷹潭市住房保障中心公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映鷹潭市住房保障中心按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映鷹潭市住房保障中心按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

為保障鷹潭市住房保障中心運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)用及其它費(fèi)用,。

附件：2022年度單位決算表.xls