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| 索??引??號(hào): YT0015/2023-06307 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 | 成文日期: 2023-10-12 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0015/2023-06307 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市生態(tài)環(huán)境局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類: 市級(jí)部門決算 |
| 成文日期: 2023-10-12 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局2022年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市生態(tài)環(huán)境局概況
一,、單位主要職責(zé)
二,、單位基本情況
第二部分 2022年度單位決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二,、支出決算情況說(shuō)明
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局概況
一,、單位主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī),、規(guī)章和政策,；擬訂并組織實(shí)施信江新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法計(jì)劃；指導(dǎo),、監(jiān)督,、協(xié)調(diào)信江新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法工作。
（二）依法行使污染防治,、生態(tài)保護(hù),、核與輻射安全、地下水污染防治,、對(duì)因開(kāi)發(fā)土地和礦藏等造成生態(tài)破壞,、農(nóng)業(yè)面源污染防治、流域水生態(tài)環(huán)境保護(hù),、對(duì)自然保護(hù)地內(nèi)進(jìn)行非法開(kāi)礦,、修路、筑壩,、建設(shè)造成生態(tài)破壞的等執(zhí)法權(quán),；以及其他污染防治執(zhí)法權(quán)和生態(tài)保護(hù)執(zhí)法權(quán)。
（三）負(fù)責(zé)信江新區(qū)重大,、跨行政區(qū)域及上級(jí)掛牌督辦重點(diǎn)生態(tài)環(huán)境違法案件,、生態(tài)環(huán)境保護(hù)污染事故、糾紛的調(diào)查處理,；具體負(fù)責(zé)信江新區(qū)管轄范圍內(nèi)環(huán)境污染和生態(tài)破壞糾紛的調(diào)解處理,，指導(dǎo)信江新區(qū)環(huán)境信訪投訴案件的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)信江新區(qū)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作,。
（四）行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任，全面落實(shí)大氣,、水,、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo),、企業(yè)為主體,、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),，保障生態(tài)安全，建設(shè)美麗信江,。
（五）承辦市政府和上級(jí)生態(tài)環(huán)境部門,、信江新區(qū)黨工委、管委會(huì),，交辦的其他工作,。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),，包括：鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局,。
本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)2人，其中在職人員2人,，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人,。
第二部分 2022年度單位決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
編制單位：鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局 | 2022年度 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 60.33 | 25.33 | 35.00 | |||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | ||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | ||
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 56.77 | 21.77 | 35.00 | ||
21101 | 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) | 21.77 | 21.77 | 0.00 | ||
2110101 | 行政運(yùn)行 | 12.23 | 12.23 | 0.00 | ||
2110102 | 一般行政管理事務(wù) | 9.55 | 9.55 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
2110301 | 大氣 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
注：本表反映部門(單位)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 | ||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||
編制單位：鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局 | 2022年度 | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | |||||||||
注：本表反映部門(單位)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況,。 | |||||||||
說(shuō)明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時(shí),，即本部門(單位)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出,。 | |||||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)08表 | ||||||
編制單位：鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局 | 2022年度 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | ||||||
注：本表反映部門(單位)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況,。 | ||||||
說(shuō)明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門(單位)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,。 | ||||||
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||
公開(kāi)09表 | ||||
編制單位：鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局 | 2022年度 | 金額單位：萬(wàn)元 | ||
項(xiàng)目 | 欄次 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
行次 | 1 | 2 | 3 | |
一,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
1.因公出國(guó)（境）費(fèi) | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 6 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 7 | ──── | ──── | 0.00 |
其中：外事接待費(fèi) | 8 | ──── | ──── | 0.00 |
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi) | 9 | ──── | ──── | 0.00 |
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 10 | ──── | ──── | ──── |
1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 11 | ──── | ──── | 0 |
2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） | 12 | ──── | ──── | 0 |
3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） | 13 | ──── | ──── | 0 |
4.公務(wù)用車保有量（輛） | 14 | ──── | ──── | 0 |
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） | 15 | ──── | ──── | 0 |
其中：外事接待批次（個(gè)） | 16 | ──── | ──── | 0 |
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | 17 | ──── | ──── | 0 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | ──── | ──── | 0 |
7.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | 19 | ──── | ──── | 0 |
8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） | 20 | ──── | ──── | 0 |
注：本表反映部門(單位)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況,。年初預(yù)算數(shù)指年初“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù)（省級(jí)單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)）,；全年預(yù)算數(shù)指按規(guī)定程序調(diào)整調(diào)劑后的全年“三公”經(jīng)費(fèi)部門預(yù)算數(shù)；決算數(shù)反映當(dāng)年預(yù)算安排的實(shí)際支出數(shù)（省級(jí)單位含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的支出數(shù)）,。 | ||||
國(guó)有資產(chǎn)占用情況表 | ||
公開(kāi)10表 | ||
編制單位：鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局 | 2022年度 | 單位：臺(tái),、輛、套 |
項(xiàng) 目 | 欄次 | 決算數(shù) |
一,、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái),、輛) | 1 | |
1.副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 | 2 | |
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 3 | |
3.機(jī)要通信用車 | 4 | |
4.應(yīng)急保障用車 | 5 | |
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 6 | |
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 7 | |
7.離退休干部用車 | 8 | |
8.其他用車 | 9 | |
二、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛） | 10 | |
注：本表反映截止2022年12月31日,，部門(單位)占用的國(guó)有資產(chǎn)情況,。 | ||
說(shuō)明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門（單位）無(wú)相關(guān)資產(chǎn),。 | ||
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一,、收入決算情況說(shuō)明
本單位2022年度收入總計(jì)110.62萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.85萬(wàn)元,，較2021年減少126.23萬(wàn)元,，下降114.1%；本年收入合計(jì)94.76萬(wàn)元,，較2021年減少138.08萬(wàn)元,，下降145.7%，主要原因是：去年有下達(dá)大氣污染防治專項(xiàng)資金,。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入60.33萬(wàn)元,，占54.5%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入34.44萬(wàn)元,，占31.1%。
二,、支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度支出總計(jì)110.62萬(wàn)元,，其中本年支出合計(jì)92.69萬(wàn)元，較2021年減少126.23萬(wàn)元,，下降114.1%,，主要原因是：去年有下達(dá)大氣污染防治專項(xiàng)資金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.93萬(wàn)元,，較2021年增加2.08萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.6%，主要原因是：今年新開(kāi)展項(xiàng)目有部分質(zhì)保金未付,。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出25.33萬(wàn)元,，占27.3%；項(xiàng)目支出67.36萬(wàn)元,，占72.7%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元,，占0%。
三,、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為12.85萬(wàn)元,，決算數(shù)為60.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的469.5%,。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1.26萬(wàn)元,，決算數(shù)為1.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.9%,，主要原因是：本年新考錄一名公務(wù)員,。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.83萬(wàn)元，決算數(shù)為0.95萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的114.5%,，主要原因是：本年新考錄一名公務(wù)員。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為9.82萬(wàn)元,，決算數(shù)為89.14萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的907.7%，主要原因是：本年省里下了秸稈禁燒專項(xiàng)資金,。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.94萬(wàn)元,，決算數(shù)為1.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.3%,，主要原因是：本年新考錄一名公務(wù)員。
四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出25.33萬(wàn)元,，其中：
（一）工資福利支出19.43萬(wàn)元，較2021年增加6.34萬(wàn)元,，增長(zhǎng)32.6%,，主要原因是：本年新考錄一名公務(wù)員。
（二）商品和服務(wù)支出2.09萬(wàn)元,，較2021年增加0.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)23.9%，主要原因是：本年新考錄一名公務(wù)員,。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.8萬(wàn)元,，較2021年增加1.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.9%,，主要原因是：本年新考錄一名公務(wù)員,。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是：本單位無(wú)資本性支出,。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.3萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0 %,，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是落實(shí)黨的政策,減少不必要的開(kāi)支,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：落實(shí)黨的政策,減少不必要的開(kāi)支。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,，主要為：落實(shí)黨的政策,減少不必要的開(kāi)支。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.3萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,，主要原因是落實(shí)黨的政策,減少不必要的開(kāi)支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：落實(shí)黨的政策,減少不必要的開(kāi)支,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批,，累計(jì)接待0人次，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次,，主要為：落實(shí)黨的政策,減少不必要的開(kāi)支。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%，主要原因是落實(shí)黨的政策,減少不必要的開(kāi)支,，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：落實(shí)黨的政策,減少不必要的開(kāi)支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%,，主要原因是落實(shí)黨的政策,減少不必要的開(kāi)支,，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：落實(shí)黨的政策,減少不必要的開(kāi)支,。
六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.09萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)23.9%,，主要原因是：人員編制數(shù)量增加。
七,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額16.13萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日,，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無(wú)公務(wù)用車,、無(wú)大型設(shè)備,。
九,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況,。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金35萬(wàn)元,，占項(xiàng)目支出總額的51.9%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。
將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開(kāi),。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||
（2022年度） | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 信江新區(qū)秸稈禁燒管控能力建設(shè) | |||||||
中央主管部門 | 生態(tài)環(huán)境部 | |||||||
地方主管部門 | 鷹潭市生態(tài)環(huán)境局 | 資金使用單位 | 鷹潭市信江生態(tài)環(huán)境局 | |||||
項(xiàng)目資金 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 分值 | 得分 | ||
年度資金總額： | 0 | 35 | 全支 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：中央財(cái)政資金 | 0 | |||||||
地方資金 | 0 | |||||||
其他資金 | 0 | |||||||
年度總體目標(biāo) | 總體目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||
完成秸稈露天建設(shè)設(shè)施的建設(shè)驗(yàn)收，建設(shè)不少于一套高空瞭望視頻監(jiān)控系統(tǒng),，購(gòu)買不少于一臺(tái)無(wú)人機(jī),。 | 已完成 | |||||||
績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
產(chǎn)出指標(biāo)（50分） | 數(shù)量指標(biāo) | 高空瞭望視頻監(jiān)控系統(tǒng) | =1臺(tái) | =1臺(tái) | 10 | 10 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 儀器設(shè)備正常運(yùn)行率 | ≥95% | ≥90% | 15 | 14 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)及時(shí)率 | ≥95% | ≥90% | 15 | 14 | |||
成本指標(biāo) | 項(xiàng)目成本費(fèi)用 | =35萬(wàn)元 | =35萬(wàn) | 10 | 10 | |||
效益指標(biāo)（30分） | 社會(huì)效益指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)使用提升率 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15 | ||
生態(tài)效益指標(biāo) | 環(huán)境空氣質(zhì)量改善 | 定性 | 提升 | 15 | 15 | |||
滿意度 | 服務(wù)對(duì)象滿意度（10分） | 服務(wù)對(duì)象滿意度 | 受益對(duì)象的滿意度 | 》=90% | 0.9 | 10 | 10 | |
總分 | 100 | 98 | ||||||
第四部分 名詞解釋
（一）,、財(cái)政撥款：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）,、其他收入：指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,，主要是區(qū)財(cái)政撥付的資金。
（三）,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
（五）,、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
（六）,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
相關(guān)信息： |
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