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第一部分  鷹潭市高新生態(tài)環(huán)境局概況

一、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市高新生態(tài)環(huán)境局概況

一、單位主要職能

鷹潭市高新生態(tài)環(huán)境局是高新區(qū)環(huán)境保護(hù)工作的政府工作部門,。主要職責(zé)是：

（一）貫徹實施國家和省,、市生態(tài)環(huán)境的法律法規(guī)和方針、政策,。

（二）負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)重特大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,。

（三）負(fù)責(zé)落實全區(qū)減排目標(biāo)。實施各類污染物排放總量控制,、排污許可證發(fā)放,，按市里要求實施總量控制污染物指標(biāo)，,，實施生態(tài)環(huán)境目標(biāo)責(zé)任制,。

（四）負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度, 組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)高新區(qū)生態(tài)文明建設(shè)工作,，組織編制生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃,，負(fù)責(zé)對園區(qū)生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。實施市局制定的大氣,、水、土壤,、噪聲,、光、惡臭、固體廢物,、化學(xué)品,、機(jī)動車等的污染防治管理制度實施。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,，監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作,。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作，參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作,。

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理,。貫徹落實有關(guān)政策、規(guī)劃,、標(biāo)準(zhǔn),，牽頭負(fù)責(zé)涉核安全協(xié)調(diào)工作，參與核事故應(yīng)急處理,，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作,。按照職責(zé)分工監(jiān)督管理放射源防護(hù)安全，監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用,、電磁輻射,、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

（八）負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作,。組織擬訂應(yīng)對氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策。

（九）開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察,。配合中央,、省開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作，督促相關(guān)單位和地方開展中央,、省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察交辦問題和信訪件的整改工作,。對各區(qū)（市）各有關(guān)部門貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護(hù)決策部署、履行生態(tài)環(huán)境工作職責(zé)情況提出督查問責(zé)建議,。

（十）完成高新區(qū)管委會,、市局交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變,。高新生態(tài)環(huán)境局要統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),，切實履行監(jiān)管責(zé)任,，全面落實大氣、水,、土壤污染防治行動計劃,。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體,、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,，實行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),，保障全區(qū)生態(tài)安全，建設(shè)美麗鷹潭,。

二,、單位基本情況

本單位無設(shè)立內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),。

本單位2022年年末實有人數(shù)10人,，其中在職人員10人，包括行政人員1人,，聘用人員8人,，兼職人員1人。離休人員0人,，退休人員0（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人,。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計155.57萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.99萬元,，較2021年增加37.87萬元，增長32.18%,；本年收入合計127.57萬元,，較2021年增加37.21萬元，增長41.18%,，主要原因是：收到省級環(huán)境保護(hù)和污染防治專項資金40萬元,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入73.57萬元，占57.67%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；其他收入54萬元,，占42.33%。  

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計137.56萬元,，其中本年支出合計137.56萬元，較2021年增加47.83萬元,，增長53.3%,，主要原因是：增加了秸稈禁燒項目和發(fā)放聘用人員獎勵金；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.99萬元,，較2021年減少9.98萬元,，下降35.68%，主要原因是：發(fā)放了聘用人員獎勵金,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出99.5萬元,，占72.33%；項目支出38.06萬元,，占27.67%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出,、上繳上級支出）0萬元，占0%,。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為21.5萬元，決算數(shù)為73.57萬元,，完成年初預(yù)算的342.19%,。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2.06萬元，決算數(shù)為2萬元,，完成年初預(yù)算的97.09%,，主要原因是：堅持過緊日子要求。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.36萬元,，決算數(shù)為1.32萬元,，完成年初預(yù)算的97.06%，主要原因是：堅持過緊日子要求,。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為16.54萬元,，決算數(shù)為68.61萬元，完成年初預(yù)算的414.81%,，主要原因是：本年省里下達(dá)了秸稈禁燒專項資金,。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1.54萬元，決算數(shù)為1.65萬元,，完成年初預(yù)算的107.14%,，主要原因是：公積金增加了績效部分,。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出73.57萬元,，其中：

（一）工資福利支出19.94萬元,，較2021年增加2.21萬元，增長（下降）12.46%,，主要原因是：工資調(diào)標(biāo),，增加了工資。

（二）商品和服務(wù)支出2.08萬元,，較2021年減少0.7萬元,，下降25.18%，主要原因是：堅持過緊日子要求,，減少支出,。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出13.48萬元，較2021年增加13.48萬元,，增長100%,，主要原因是：獎金調(diào)整，增加了績效獎金,。

（四）資本性支出0萬元,，較2021年無增減變化,，主要原因是：落實過緊日子要求,，無支出變化。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為1.4萬元,，決算數(shù)為0.7萬元，完成全年預(yù)算的50%,，決算數(shù)較2021年增加0.7萬元,，增長100%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年無增減變化,，主要原因是落實過緊日子要求,，無支出變化。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減變化的主要原因是：落實過緊日子要求,，無支出變化,。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,，主要為：本年度無因公出國（境）支出,。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為1.4萬元,，決算數(shù)為  0.7萬元，完成全年預(yù)算的50%,，決算數(shù)較2021年增加0.7萬元,，增長100%，主要原因是有招商任務(wù),，增加了招商接待,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少0.7萬的主要原因是：堅持過緊日子要求，非必要不接待,。全年國內(nèi)公務(wù)接待5批,，累計接待55人次，其中外事接待0批,，累計接待0人次,，主要為：招商工作需要商務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年無增減變化,，主要原因是單位無公車，全年購置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：落實過緊日子要求,，無支出變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年無變化,，主要原因是單位無公車,，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增減變化的主要原因是：落實過緊日子要求,，無支出變化,。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出2.08萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）,，較上年決算數(shù)減少0.7萬元,，降低25.17%，主要原因是：辦公費減少1.4萬元,，但接待費支出增加0.7萬元,，總體減少0.7萬元。

七,、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額7300萬元,，其中：政府采購貨物支出7300萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的無其他用車。

九,、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,，共涉及資金50.66萬元,，占項目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果,。

將2022年度《項目支出績效自評表》進(jìn)行公開,。

附件：高新生態(tài)環(huán)境局項目績效自評.pdf

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入

（三）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入

（四）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（四）“三公” 經(jīng)費： 納入中央財政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費,，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。