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目    錄

第一部分  鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局概況

一,、單位主要職能

（一）貫徹實(shí)施國家、省,、市環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和方針,、政策，擬定全區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)定,、規(guī)劃,、管理措施和辦法并組織實(shí)施，對全區(qū)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理,。

（二）依據(jù)全區(qū)發(fā)展規(guī)劃擬定并組織實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，按規(guī)定審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域,、項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件,。

（三）承擔(dān)落實(shí)全區(qū)主要污染物總量控制和減排目標(biāo)的責(zé)任。

（四）負(fù)責(zé)提出全區(qū)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財政專項(xiàng)資金安排的意見,。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。組織實(shí)施水體,、大氣,、土壤,、噪聲、光,、惡臭,、固體廢物、化學(xué)品,、機(jī)動車等污染防治管理工作,，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，依法征收排污費(fèi)并負(fù)責(zé)管理和使用,。會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作,，組織指導(dǎo)城鎮(zhèn)和農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作。

（六）負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。

（七）指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作,。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理,。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)督、環(huán)境統(tǒng)計,、信息和宣傳教育工作,。

（十）開展環(huán)境保護(hù)科技工作，組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,，推動環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),。

（十一）承辦區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立 1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是鷹潭市月湖生態(tài)環(huán)境局。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 13人,，其中在職人員13人,，離休人員 0 人，退休人員0 人,；年末其他人員0 人,；年末學(xué)生人數(shù) 0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人,。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計201.4萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少228.52萬元,，下降53.2 %；本年收入合計201.4萬元，較2021年減少128.39萬元,，下降38.9%,，主要原因是：響應(yīng)政策縮減開支。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入201.4萬元,，占100%,；事業(yè)收入0 萬元，占0 %,；經(jīng)營收入0萬元,，占0 %；其他收入0萬元,，占0%,。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計201.4萬元,，其中本年支出合計 201.4萬元,，較2021年減少228.52萬元，下降53.2%,，主要原因是：；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年減少100.13萬元,，下降100%，主要原因是：財政收回零余額額度資金,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出201.4萬元,，占100%；項(xiàng)目支出0萬元,，占0 %,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為123.12萬元,，決算數(shù)為201.4萬元,，完成年初預(yù)算的163.6%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11.07萬元,，決算數(shù)為10.64萬元,，完成年初預(yù)算的96.1%，主要原因是：單位人員減少,。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.34萬元,，決算數(shù)為6.62萬元，完成年初預(yù)算的90.2%,，主要原因是：單位人員減少,。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為96.41萬元，決算數(shù)為176.37萬元，完成年初預(yù)算的182.9 %,，主要原因是：生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作內(nèi)容增加,。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.3萬元，決算數(shù)為7.76萬元,，完成年初預(yù)算的93.5%,，主要原因是：單位人員減少。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出201.4萬元,，其中：

（一）工資福利支出115.53萬元，較2021年減少10.15 萬元,，增長8.1 %,，主要原因是：單位人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出30.01萬元,，較2021年減少20.61 萬元,，下降40.7 %，主要原因是：響應(yīng)政策縮減開支,。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出55.56萬元,，較2021年增加55.56萬元，增長100 %,，主要原因是：發(fā)放年度績效獎金,。

（四）資本性支出 0.3萬元，較2021年減少11.78萬元,，下降97.5 %,，主要原因是：響應(yīng)政策縮減開支。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.4萬元,，決算數(shù)2.72萬元，完成預(yù)算的80%,，決算數(shù)較2021年減少0.92萬元,，下降25.3%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0 %,，主要原因是無因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.6萬元,，決算數(shù)為  0.13萬元,，完成預(yù)算的21.7%,，決算數(shù)較2021年減少0.05萬元，下降27.8%,，主要原因是減少接待,，落實(shí)過緊日子要求。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出,。全年國內(nèi)公務(wù)接待1批,，累計接待9人次，主要為：接待上級考察人員,。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.59萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.8萬元，決算數(shù)為2.59萬元,，完成預(yù)算的92.5%,，決算數(shù)較2021年減少0.87萬元，下降25.1%,，主要原因是落實(shí)過緊日子要求縮減支出,，年末公務(wù)用車保有1輛，購置車輛0輛,。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求縮減支出,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.31萬元,，較上年決算數(shù)減少32.39萬元,，降低51.7 %，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減日常支出,。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額2.5萬元,，其中：政府采購貨物支出2.5萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.5萬元,，占政府采購支出總額的100 %,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0  %,。本單位納入2022年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是特種專業(yè)技術(shù)用車,。

九,、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目7個全面開展績效自評,，共涉及資金128.35萬元，占項(xiàng)目支出總額的90.7%,。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評情況,。

將2022年度《項(xiàng)目支出績效自評表》（自選1個項(xiàng)目）進(jìn)行公開。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當(dāng)年撥付的資金,。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入,。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入,。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出,。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。