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鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)

2022年度決算

目    錄

 第一部分  鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)概況

一、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)概況

一,、單位主要職責(zé)

（一）行使城市市容與環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),。

（二）行使城市綠化管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),。

（三）行使城市市政管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),。

（四）行使市區(qū)內(nèi)餐飲油煙、道路揚(yáng)塵,、社會(huì)生活噪聲污染,、建筑施工噪聲污染等環(huán)境保護(hù)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),。

（五）行使城市規(guī)劃管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè);未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行臨時(shí)建設(shè)或者未按照批準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行臨時(shí)建設(shè);臨時(shí)建筑物,、構(gòu)筑物超過批準(zhǔn)期限不拆除等行為的行政處罰權(quán),。負(fù)責(zé)牽頭組建聯(lián)合巡查組，對(duì)在建工程項(xiàng)目未按規(guī)劃許可和施工許可建設(shè)情況進(jìn)行聯(lián)合巡查,。對(duì)城市規(guī)劃區(qū)各類違法違規(guī)建筑監(jiān)管總負(fù)責(zé),、總協(xié)調(diào)、總督查,。

（六）行使市區(qū)內(nèi)建筑管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)未取得施工許可擅自施工行為的行政處罰權(quán),。

（七）行使市區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對(duì)擅自改變物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)按照規(guī)劃建設(shè)的公共建筑和共用設(shè)施用途;占用,、挖掘物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)道路,、場(chǎng)地，損害業(yè)主共同利益;利用物業(yè)共用部位,、共用設(shè)施設(shè)備進(jìn)行經(jīng)營(yíng)以及違法進(jìn)行住宅室內(nèi)裝飾裝修等行為的行政處罰權(quán),。

（八）行使市區(qū)內(nèi)公安交通管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對(duì)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)嗽谌诵械郎蟻y停亂放機(jī)動(dòng)車行為的行政處罰權(quán),。

（九）行使城市管理行政執(zhí)法重大案件的監(jiān)管，推行提級(jí)執(zhí)法,。

（十）行使省人民政府決定調(diào)整的城市管理領(lǐng)域的其它行政處罰權(quán),。

（十一）行使與上述行政處罰相關(guān)聯(lián)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán),。

（十二）負(fù)責(zé)對(duì)屬地管理分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考核,。

（十三）完成市城市管理局交辦的其他任務(wù)。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室、法治宣傳科,、業(yè)務(wù)科,、管理科、執(zhí)法監(jiān)督科,。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù) 83人,，其中在職人員83人,，離休人員0人，退休人員6人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人,。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)2342.11萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加167.01萬元,，增長(zhǎng)7.68%；本年收入合計(jì)2342.11萬元,，較2021年增加330.7萬元,，增長(zhǎng)16.44%，主要原因是：為躋身“全國(guó)文明城市提名城市”,，提升城市形象早日實(shí)現(xiàn)“雙創(chuàng)”目標(biāo)（創(chuàng)建全國(guó)文明城市,、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市）持續(xù)加大城市市容市貌整治人力物力投入。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2342.11萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%。 

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)2342.11萬元,，其中本年支出合計(jì)2342.11萬元，較2021年增加167.01萬元,，增長(zhǎng)7.68%,，主要原因是：增加聘請(qǐng)第三方市容維護(hù)清理拆除、設(shè)置人行道停車指示牌制作安裝,、人行道阻攔裝置,、市區(qū)主次干道沿街店鋪立面零星維修、人行道非機(jī)動(dòng)車秩序維護(hù),、非機(jī)動(dòng)車劃線工程,、雙創(chuàng)拖車等項(xiàng)目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加0萬元,，增長(zhǎng)0%,。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1445.97萬元，占61.74%,；項(xiàng)目支出896.14萬元,，占38.26%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%,；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元,，占0%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為964.31萬萬元,，決算數(shù)為2342.11萬元,，完成年初預(yù)算的242.88%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為150.54萬元,，超額完成年初預(yù)算，主要原因是：用于機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開支,，維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為79.04萬元，決算數(shù)為112.7萬元,，完成年初預(yù)算的142.59%,，主要原因是：2022年新增人員11人所產(chǎn)生的機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)以及發(fā)放6位退休人員月度績(jī)效工資。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為55.03萬元,，決算數(shù)為54.91萬元,，完成年初預(yù)算的99.78%，主要原因是：基本無變化,。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為771.32萬元,，決算數(shù)為1953.28萬元，完成年初預(yù)算的253.24%,，主要原因是：為躋身“全國(guó)文明城市提名城市”,，提升城市形象早日實(shí)現(xiàn)“雙創(chuàng)”目標(biāo)（創(chuàng)建全國(guó)文明城市、創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市）持續(xù)加大城市市容市貌整治人力物力投入導(dǎo)致,。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為58.91萬元,，決算數(shù)為70.68萬元，完成年初預(yù)算的119.98%,，主要原因是：2022年新增人員11人所產(chǎn)生的住房公積金,。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1445.97萬元,，其中：

（一）工資福利支出1244.14萬元,，較2021年增加436.68萬元,，增長(zhǎng)54.08%，主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)支出,，2022年新增人員11人,；按財(cái)政新政策，2022年績(jī)效工資的發(fā)放由以往年度的項(xiàng)目支出記入基本支出-工資福利支出,。

（二）商品和服務(wù)支出151.18萬元,，較2021年減少22.98萬元，下降13.19%,，主要原因是：2022年被裝購(gòu)置業(yè)務(wù)未發(fā)生以及減少維修費(fèi)用開支,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出50.66萬元，較2021年增加47.57萬元,，增長(zhǎng)1539.48%,，主要原因是：績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)清算-2020年獎(jiǎng)勵(lì)性工資補(bǔ)差23.57萬元、2020年度績(jī)效清算代扣個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)5.59萬元,、2020年度文明獎(jiǎng)代扣個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)15.21萬元等,。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少7.44萬元,，下降100 %,，主要原因是：采購(gòu)固定資產(chǎn)未從一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出內(nèi)開支。

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   1.5萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年減少0.34萬元,，下降100%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年減少0萬元,，下降0%，主要原因是受疫情影響,，堅(jiān)持過緊日子,，縮減開支。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：受疫情影響,，堅(jiān)持過緊日子,，縮減開支。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,，主要為：受疫情影響,，堅(jiān)持過緊日子，縮減開支,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1.5萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0 %,，決算數(shù)較2021年減少0.34萬元,，下降100%，主要原因是受疫情影響,，堅(jiān)持過緊日子,，厲行節(jié)約，今年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出,。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：受疫情影響,，堅(jiān)持過緊日子，厲行節(jié)約,，今年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出,。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次,，其中外事接待0批,，累計(jì)接待0人次，主要為：受疫情影響,，堅(jiān)持過緊日子,，厲行節(jié)約，今年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年減少0萬元,，下降0%，主要原因是堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化,，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：堅(jiān)持過緊日子,，壓縮開支,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，完成全年預(yù)算的0%,，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%,，主要原因是堅(jiān)持過緊日子,，壓縮開支,，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：堅(jiān)持過緊日子,，壓縮開支,。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.18萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致）,，較上年決算數(shù)減少30.42萬元,，降低16.75%，主要原因是：維修（護(hù)）費(fèi)減少27.16萬元,，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少2.11萬元,，在人員數(shù)量增加11人的情況下，仍然嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求壓縮各項(xiàng)支出,。

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額1347.69萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出45.38萬元,、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出1302.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額1347.69萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額1347.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%,；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛中的執(zhí)法執(zhí)勤用車主要是用于維護(hù)城市市容市貌的電動(dòng)巡邏車,、電動(dòng)執(zhí)法拖車及清障車等。

九,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),，共涉及資金509.94萬元,，占項(xiàng)目支出總額的56.9%。   

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果,。

將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目,、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明,。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出,，涉及本單位的為城管執(zhí)法,，主要反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出,。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：主要反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,，涉及本單位的主要包括獎(jiǎng)勵(lì)金，即反映對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì),、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等,。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,，租車費(fèi)用,、出租車費(fèi)用，飛機(jī),、船舶等的燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,。