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鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心

2022年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心概況

    一,、單位主要職責(zé)

    二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

    三,、支出決算表

    四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七,、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九,、政府性基金支出情況說明

十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說明

    十一、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心概況

一,、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、方針、政策和法律法規(guī),，并監(jiān)督實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度工作計(jì)劃、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算,，下達(dá)農(nóng)村公路建設(shè),、公路養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃和養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行,。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,；負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目的上報(bào)、組織實(shí)施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交、竣工驗(yàn)收,；組織項(xiàng)目資金的籌措,、使用、管理,，計(jì)量支付等公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程資金,。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設(shè)施建設(shè)管理工作，并進(jìn)行監(jiān)督,、檢查和考核,。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備、安全應(yīng)急,、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查、環(huán)境保護(hù)工作,。

（六）指導(dǎo)全區(qū)國(guó)省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),；組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn)，提高行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)。

（七）承辦市公路事業(yè)發(fā)展中心,、區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、單位基本情況

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為公益一類全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位。

本單位設(shè)立8個(gè)機(jī)構(gòu),，分別是：黨政辦公室,、財(cái)務(wù)股、人事勞資股,、國(guó)省干線股,、工程技術(shù)股、農(nóng)村公路股,、安全監(jiān)察股,、工會(huì)。下設(shè)2個(gè)公路管理站：南站公路管理站,、化溪公路管理站,。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)39人，其中在職人員18人,，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人,；年末學(xué)生人數(shù)0人,；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人。

本單位主要職責(zé)為負(fù)責(zé)月湖區(qū)境內(nèi)管養(yǎng)公路的建設(shè),、管理和養(yǎng)護(hù)工作,。管養(yǎng)國(guó)道公路共計(jì)11.794公里，其中G320滬瑞線7.599公里,，G206威汕線4.195公里,；管養(yǎng)農(nóng)村公路共計(jì)302.907公里，其中縣道里程31.429公里,；鄉(xiāng)道里程57.028公里,；村道里程214.45公里。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)1476.88萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年收入總計(jì)增加1121.07萬元,，增長(zhǎng)315.08%,；本年收入合計(jì)1476.88萬元,，較2021年增加1121.07萬元，增長(zhǎng)315.08%,，主要原因是：本單位2022年度增加了重大項(xiàng)目資金及人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金等,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1476.88萬元，占100%,。  

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)1476.88萬元，其中本年支出合計(jì)1476.88萬元,，較2021年增加1067.06萬元,，增長(zhǎng)260.37%，主要原因是：本單位2022年度增加了重大項(xiàng)目資金支出及人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)金支出,；年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,，較2021年持平。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出218.89萬元,，占14.82%；項(xiàng)目支出1257.99萬元,，占85.18%,。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為216.70萬元,，決算數(shù)為1476.88萬元,，完成年初預(yù)算的681.53%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為21.34萬元,，決算數(shù)為83.07萬元,，完成年初預(yù)算的389.27%，主要原因是：2022年發(fā)放了退休人員生活性補(bǔ)貼61.56萬元,。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為25.09萬元,，決算數(shù)為23.97萬元，完成年初預(yù)算的95.54%,，主要原因是：2022年在職職工減少1人,。

（三）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為179.64萬元，決算數(shù)1354.30為萬元,，完成年初預(yù)算的753.90%,，主要原因是：2022年增加了重大項(xiàng)目資金。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為15.51萬元,，決算數(shù)為15.55萬元,，完成年初預(yù)算的100.26%，基本持平,。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出218.89萬元,，其中：

（一）工資福利支出201萬元，較2021年減少8.51萬元,，下降了4.06%,，主要原因是：2022年在職職工減少1人。

（二）商品和服務(wù)支出13.36萬元,，較2021年減少2.10萬元,，下降了13.58%，主要原因是：2022年在職職工減少1人,。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.53萬元,，較2021年減少了16.80萬元，下降了78.76%,，主要原因是：2022年沒有發(fā)生死亡撫恤金支出,。

（四）資本性支出0萬元，與2021年持平,，支出無變化,。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1萬元,，決算數(shù)為1萬元,，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)與2021年持平,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0,，決算數(shù)為0。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為1萬元,，決算數(shù)為1萬元,，完成全年預(yù)算的100%。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批,，累計(jì)接待76人次,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)與2021年持平，支出無變化,，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)與2021年持平，支出無變化,，年末公務(wù)用車保有0輛,。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平,。

堅(jiān)持過緊日子，支出無變化,。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出按照財(cái)政的要求列為其他收入支出，不屬于財(cái)政撥款支出,，故不在本表里反映,。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。其中車輛數(shù)為0，無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備,。

九、政府性基金支出情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,。

十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出情況說明

本單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十一,、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，我單位組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目7個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng),，主要有：1、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金120.81萬元,，2,、年度考核獎(jiǎng)34.82萬元，3,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金補(bǔ)助2.15萬元,，4、2022年車輛購(gòu)置稅補(bǔ)助地方資金預(yù)算（第一批）240萬元,，5,、2022年成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付增量資金416.79萬元，6,、2021年度農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)126.04萬元,，7、績(jī)效獎(jiǎng)清算41.37萬元,，以上項(xiàng)目共涉及資金981.99萬元,，占項(xiàng)目支出總額的78.06%,。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。