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目              錄

第一部分  鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心單位概況

一,、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七,、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心單位概況

一,、單位主要職責

鷹潭市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心主要履行推動銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展職能工作的公益一類事業(yè)單位,，為副處級，經(jīng)費保障形式為財政全額撥款,，主要職責是：（一）研究國內(nèi)外銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、政策和動態(tài)；參與擬定全市銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,、發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)政策,；協(xié)調(diào)調(diào)度、監(jiān)測、分析銅產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢并對相關(guān)信息進行匯集,。（二）為推動互聯(lián)網(wǎng),、人工智能和實體經(jīng)濟深度融合等提供技術(shù)支撐和服務保障；協(xié)助推進企業(yè)信息化及工業(yè)大數(shù)據(jù)方面工作,，協(xié)調(diào)解決企業(yè)信息化過程中出現(xiàn)的問題,；協(xié)助制定企業(yè)信息化網(wǎng)絡建設規(guī)劃、技術(shù)規(guī)范,、技術(shù)標準等,。（三）參與擬定全市能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃和污染控制政策,；組織實施有關(guān)新型墻體材料,、散裝水泥和預拌混凝土、干粉砂漿的法律,、法規(guī)和政策,；指導協(xié)調(diào)新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土,、干粉砂漿的科研,、生產(chǎn)和推廣應用，并進行信息交流,、統(tǒng)計和宣傳,；協(xié)調(diào)解決企業(yè)節(jié)能應用中出現(xiàn)的問題。（四）承擔市工業(yè)和信息化局網(wǎng)站及新媒體信息更新及維護工作,，收集,、整理、分析并組織相關(guān)信息資源上網(wǎng),。（五）協(xié)助處理相關(guān)企業(yè)改制遺留問題,。

二、單位基本情況

本單位設立5個內(nèi)設機構(gòu),，分別是綜合科,，銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展科，運行監(jiān)測科,，融合推進科,，綠色發(fā)展科。核定全額撥款事業(yè)編制19名,。設主任1名（副處級）,，副主任2名（正科級），副科級職數(shù)5名,。

本單位2022年年末實有人數(shù)22人,，其中在職人員 16 人,，離休人員0人，退休人0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人,。

第二部分  2022年度單位決算表

（見附表）2022年決算數(shù)據(jù)公開表.xls

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計343.33萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加343.33萬元,，增長100%；本年收入合計343.33萬元,，較2021年增加343.33萬元,，增長100%，主要原因是：銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心是機構(gòu)改革新成立單位,，2022年開始編制決算,，與上年收入無對比數(shù)據(jù)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入343.33萬元,，占100%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；其他收入0萬元,，占0%,。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計343.33萬元,，其中本年支出合計343.33萬元,，較2021年增加343.33萬元，增長100%,，主要原因是：本單位是機構(gòu)改革新成立單位，本年支出與上年支出無對比數(shù)據(jù),；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，較2021年增加0萬元，增長0%,，主要原因是：本單位是機構(gòu)改革新成立單位,，結(jié)余與上年無對比數(shù)據(jù)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出315.13萬元,，占91.79%,；項目支出28.2萬元，占8.21%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元,，占0%,。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為189.28萬元,，決算數(shù)為343.33萬元,，完成年初預算的181.39%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為18.74萬元,，決算數(shù)為56.81萬元,，完成年初預算的303.15 %，主要原因是：2022年發(fā)放了參公退休和事業(yè)退休人員的基礎績效獎金及退休和調(diào)出人員的職業(yè)年金坐實金額,。

（二）衛(wèi)生健康支出支出年初預算數(shù)為15.42萬元,，決算數(shù)為15.42萬元，完成年初預算的100%,，主要原因是：本年醫(yī)?；鶖?shù)未調(diào)整。

（三）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為141.42萬元,，決算數(shù)為229.13萬元,，完成年初預算的162.02%，主要原因是：2022年發(fā)放在職參公人員基礎績效獎和在職事業(yè)人員月度專項績效及13個月工資等,。

（四）住房保障支出年初預算數(shù)13.70萬元,，決算數(shù)為13.96萬元，完成年初預算的101.89%,，主要原因是：工資微調(diào),，公積金基數(shù)略有增長。

（五）其他支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為28.00萬元,，完成預算的100%，主要原因是：此業(yè)務是《編制工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析二級節(jié)點(有色金屬冶煉及壓延加工業(yè))可行性報告》項目,，不列入年初預算,。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出315.13萬元,，其中：

（一）工資福利支出286.42萬元,，較2021年增加286.42萬元，增長100%,，主要原因是：本單位是機構(gòu)改革新成立單位,，與上年無數(shù)據(jù)對比,。

（二）商品和服務支出11.32萬元，較2021年增加11.32萬元,，增長100%,，主要原因是：本單位是機構(gòu)改革新成立單位，與上年無數(shù)據(jù)對比,。

（三）對個人和家庭補助支出17.39萬元,，較2021年增加17.39萬元，增長100%,，主要原因是：本單位是機構(gòu)改革新成立單位,，與上年無數(shù)據(jù)對比。

（四）資本性支出 0萬元,，較2021年增加0萬元,，增長0%，主要原因是：與上年無數(shù)據(jù)對比,。

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為   2.8萬元，決算數(shù)為0.03萬元,，完成全年預算的 1.07 %,，決算數(shù)較2021年增加0.03萬元，增長100%,，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0 %，主要原因是本單位是機構(gòu)改革新成立單位,，與上年無數(shù)據(jù)對比,。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：本單位未安排出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組 0個,，累計0人次,，主要為：未安排此項預算。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為2.8萬元,，決算數(shù)為  0.03萬元,，完成全年預算的1.07 %，決算數(shù)較2021年增加0.03萬元,，增長100%，主要原因是本單位是機構(gòu)改革新成立單位,，與上年無數(shù)據(jù)對比,。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行中央八項規(guī)定,，嚴格控制招待費支出。全年國內(nèi)公務接待 1批,，累計接待 5人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,，主要為：因新冠疫情原因,，公務招待業(yè)務減少發(fā)生。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加0萬元,，增長0%，主要原因是本單位是機構(gòu)改革新成立單位,，與上年無對比數(shù)據(jù),，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是本單位本年未購置公務用車,；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0 %,，決算數(shù)較2021年增加0 萬元,，增長0 %，主要原因是本單位本年無公務用車支出,，年末公務用車保有0輛,。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：本單位年末無公務用車。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%,，主要原因是：本單位是機構(gòu)改革新成立全額撥款事業(yè),，不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出,。

七,、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》：其中車輛中的其他用車是0輛。無單價50萬元及以上的通用設備及單價100萬元及以上的專用設備,。

九,、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目1個全面開展績效自評,，共涉及資金28萬元，占項目支出總額的100%,。    

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果,。

將2022年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開。