鷹潭市總工會

2023年部門預(yù)算編制(草案）說明

目錄

第一部分  鷹潭市總工會概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  鷹潭市總工會2023年部門預(yù)算表

 一、收支預(yù)算總表

 二,、部門收入總表

 三,、部門支出總表

       四,、財政撥款收支總表

       五、一般公共預(yù)算支出表

       六,、一般公共預(yù)算基本支出表

       七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

       八、政府性基金預(yù)算支出表

       九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

       十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

       十一、重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表

第三部分 鷹潭市總工會2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市總工會概況

一、部門主要職能

工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織,，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,，是國家政權(quán)的重要社會支柱，是會員和職工群眾權(quán)益的代表,。

1,、維護(hù)職工合法權(quán)益，積極實(shí)施送溫暖工程,，組織幫扶困難職工和服務(wù)職工工作,；

2、動員和組織職工積極參加建設(shè)和改革,，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì),、政治、文化和社會建設(shè),；

3,、代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，企業(yè),、事業(yè)單位和機(jī)關(guān)的民主管理,；

4、教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì),，建設(shè)有理想,、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍,；

5,、承擔(dān)市委、市政府和上級工會交辦的其他事項,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個，包括鷹潭市總工會本級,。

市總工會共有預(yù)算單位1個,。編制人數(shù)25人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制12人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制13人,；實(shí)有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)20人,，包括參照公務(wù)員管理事業(yè)人員7人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員13人；退休人員23人,。

第二部分  鷹潭市總工會2023年部門預(yù)算表

（見附表）

第三部分 鷹潭市總工會2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年市總工會收入預(yù)算總額為1501.09萬元，比上年增加224.52萬元,，因人員變動,，與上年比增加在職人員3人。其中本年預(yù)算財政撥款總額1495.55萬元,，比上年增加224.4萬元,，因人員變動，與上年比增加在職人員3人,。其他收入5.54萬元,，比上年增加0.04萬元。

      （二） 支出預(yù)算情況

2023年市總工會支出預(yù)算總額為1501.09萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出438.43萬元,，比上年增加175.02萬元，包括工資福利支出337.96萬元,、商品和服務(wù)支出23.76萬元,、對個人和家庭補(bǔ)助支出76.71萬元；項目支出1062.66萬元,，比上年增加31.51萬元,。其中包括商品和服務(wù)支出1000萬元、對個人和家庭補(bǔ)助57.15萬元,、資本性支出5.5萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1335.53萬元,，比上年增加145.06萬元因人員變動，與上年比增加在職人員3人,；社會保障和就業(yè)支出112.89萬元,，比上年增加72.55萬元因人員變動，與上年比增加在職人員3人,；衛(wèi)生健康支出33.23萬元,，比上年增加4.95萬元,，因人員變動,，與上年比增加在職人員3人；住房保障支出19.43萬元,，比上年增長2.51萬元,，因人員變動，與上年比增加在職人員3人,；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出337.96萬元,，比上年增加119.61萬元，因人員變動,，與上年比增加在職人員3人,；商品和服務(wù)支出1023.76萬元，比上年增加45.44萬元,，因人員變動,，與上年比增加在職人員3人；資本性支出5.5萬元,，與上年比無增減,；對個人和家庭補(bǔ)助支出57.15萬元，比上年減少17.24萬元,，因人員變動,，本年減少一名離休人員。

（三）財政撥款支出情況

2023年公共財政劃撥支出預(yù)算為1495.55萬元,，比上年增加224.48萬元,，因人員變動，與上年比增加在職人員3人,。

按支出功能科目分類：一般公共服務(wù)支出1329.99萬元,，比上年增加145.02萬元，因人員變動,，與上年比增加在職人員3人,；社會保障和就業(yè)支出112.89萬元，比上年增加72.55萬元,，因人員變動,，與上年比增加在職人員3人,；衛(wèi)生健康支出33.23萬元，比上年增加4.39萬元,，因人員變動,，與上年比增加在職人員3人，住房保障支出19.43萬元,，比上年增加2.51萬元,，因人員變動，與上年比增加在職人員3人,。

（四）政府性基金情況

無政府性基金

      （五）國有資本經(jīng)營情況

無

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2023年市總工會本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算23.76萬元,，比2022年增加1.444萬元。因?yàn)槿藛T變動,。其中辦公費(fèi)4.35萬元,、印刷費(fèi)1萬元、電費(fèi)1萬元,、取暖費(fèi)2.08萬元,、差旅費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元,、其他交通費(fèi)用9.36萬元,、其他0.41萬元。

（七）政府采購情況

  政府采購5.5萬元,，采購臺式計算機(jī)1萬元,，打印機(jī)3萬元，復(fù)印機(jī)0.5萬元,，政府購買服務(wù)印刷費(fèi)1萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，總工會共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0

（九）一級項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及預(yù)算撥款資金1062.65萬元,；其中,，一般公共預(yù)算撥款1057.15萬元。具體項目如下：幫扶專項資金10萬元,、特困職工家庭救助金16.7萬元,、勞模津貼1.27萬元,、工會經(jīng)費(fèi)1000萬元、困難職工互助保障1.17萬元,、勞模春節(jié)慰問,、勞模管理經(jīng)費(fèi)28萬元、鷹潭市總工會工作經(jīng)費(fèi)（實(shí)有資金）5.5萬元

1,、特困職工家庭救助金項目績效情況如下：1,、項目概述：特困職工家庭救助金項目是根據(jù)鷹府辦抄字【2015】62號文件。金額16.7萬元,。為進(jìn)一步做好我市特困職工家庭實(shí)施救助工作,，強(qiáng)化職工生活保障，經(jīng)市政府研究,，同意將全市特困職工家庭救助金列入預(yù)算,。2,、實(shí)施主體,、方案和周期：實(shí)施主體為鷹潭市職工服務(wù)中心，方案：計劃為58戶特困職工家庭發(fā)放每年每戶發(fā)放9600元,，其中財政負(fù)擔(dān)30%2880元每戶,，項目周期為一年期限。3,、績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)2個,，發(fā)放戶數(shù)58戶、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)2880/戶,；質(zhì)量指標(biāo)1個,，發(fā)放范圍特困職工；成本指標(biāo)1個,，財政撥款16.704萬元,；時效指標(biāo)是1個，一年內(nèi)完成發(fā)放,；滿意度指標(biāo)1個,，特困職工滿意度為95%。

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年市總工會“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.56萬元,。其中:一般公共預(yù)算支出0.56萬元。

公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0.56萬元）,，與上年減少0.037,。

因公出國（境）費(fèi)用0萬元。主要原因：無人出國,。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,。主要原因公車改革,，無公務(wù)用車。

第四部分   名詞解釋

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi),、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi),，函大,、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入,。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等,。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額,。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    （十）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指市人大常委會用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。   
        （十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。   
        （十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。   
        （十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。   
        （十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi),、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他費(fèi)用,。

 附件：1.【36】2023年市縣部門預(yù)算公開表.xls

             2.2023年部門整體支出績效目標(biāo)表.xls