| 索??引??號: YT0035/2023-00678 | 發(fā)文機關(guān): 市公路局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2023-02-01 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0035/2023-00678 |
| 發(fā)文機關(guān): 市公路局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2023-02-01 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年部門預算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心概況
一,、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年部門預算情況說明
一,、2023年部門預算收支情況說明
二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、部門整體支出績效目標表
十一,、重點項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心概況
一,、部門主要職責
（一）負責全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設養(yǎng)護年度建議計劃,、年度經(jīng)費收支預算，下達公路建設,、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)路費支出計劃,，并監(jiān)督執(zhí)行。
（二）負責全市國省干線和農(nóng)村公路建設養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設管理,；負責公路建設養(yǎng)護工程項目的立項,、組織實施、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交工,、竣工驗收；組織項目資金的籌措,、使用,、管理，計量支付公路建設養(yǎng)護工程資金,。
（三）負責全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理,，指導、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設施建設管理工作,，并進行監(jiān)督、檢查和考核,。
（四）負責全市國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應急、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查,、行業(yè)統(tǒng)計,、環(huán)境保護、節(jié)能,、路史年鑒。
（五）負責全市國省干線和農(nóng)村公路技術(shù)管理和學會工作,；組織科技項目攻關(guān),；負責科技成果的推廣應用，推動行業(yè)科技進步,；負責通信,、信息化建設與管理工作。
（六）負責全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)的涉外工作,，指導利用外資,、技術(shù)引進，開展公路經(jīng)濟科技合作與交流,。
（七）指導全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設和行風建設,；組織開展行業(yè)教育與培訓，提高行業(yè)隊伍素質(zhì),。
（八）承辦市委,、市政府交辦的其他工作。
二,、部門基本情況
納入本套部門預算匯編范圍的單位共6個,，包括：市公路事業(yè)發(fā)展中心、市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心,、市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心,、市公路事業(yè)發(fā)展中心月湖中心、市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心,、市公路路網(wǎng)監(jiān)控中心,。我中心編制人數(shù)為215人,全額事業(yè)單位編制205人，差額撥款編制10人,。
實有在職人數(shù)為208人（其中10人為差額編制人員）,，退休人員236人（其中2人為差額編制人員）。
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年部門預算情況說明
一,、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
本部門2023年度預算收入總計55289.39萬元,，其中財政撥款收入5295.8萬元，占總預算收入的9.57%,；上級補助收入11769.13萬元,，占總預算收入的21.29%；為國省道農(nóng)村公路建設養(yǎng)護資金,，其他收入27990.48萬元,，為2023年項目資金和單位實有資金,，占預算收入的50.63%,上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為10233.98萬元，占預算收入的18.51%,。
本年收入55289.39萬元,，較上年增加了52513.76萬元，較上年預算增加了1891.95%,。主要原因為：1,、2022年項目支出全部由市財政編入大預算中，所以我部門在上年度未編制,，,；2、自2023年開始,，實有資金納入財政預算編制,；3、2023年度基礎績效獎勵納入本年預算編制,。
（二） 支出預算情況
本部門2023年度預算支出總計55289.39萬元,，其中財政撥款支出5295.8萬元，較上年增加了2790.72萬元,，增加率111.4%,；其他收入27990.48萬元，較上年增加27719.92萬元,，增長率為10245.39%,，上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)10233.98萬元，增加率為100%,。增長幅度大的主要原因為：1,、2022年項目支出全部由市財政編入大預算中，所以我部門在該年度未編制,；2,、2023年開始實有資金納入財政預算編制；3,、2023年度基礎績效獎勵納入本年預算編制4,、本年納入上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
1,、按支出項目類別劃分：
基本支出4334.23萬元,包括:工資福利支出3307.75萬元;商品和服務支出304.27萬元,；對個人和家庭的補助支出722.22萬元。
項目支出50955.16萬元,，包括：工資福利支出71.23萬元;商品和服務支出288.77萬元,；對個人和家庭的補助支出20萬元；資本性支出40341.18萬元；其他相關(guān)支出10233.98萬元,。
2,、按經(jīng)濟科目劃分：工資福利支出3378.97萬元;商品和服務支出593.04萬元；對個人和家庭的補助支出742.22萬元,；資本性支出40341.18萬元,；其他相關(guān)支出10233.98萬元。
3,、按功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出917.81萬元,，占支出預算的1.66%;衛(wèi)生健康支出298.59萬元，占支出預算的0.54%;交通運輸(公路水路運輸)支出53809.08萬元,，占支出預算的97.32%;住房保障支出263.91萬元，占支出預算的0.48%,。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款(補助)支出預算總額為5295.8萬元, 其中：社會保障和就業(yè)支出917.81萬元,，占財政支出預算的17.33%;衛(wèi)生健康支出298.59萬元，占財政支出預算的5.64%;交通運輸(公路水路運輸)支出3896.45萬元,，占財政支出預算的73.58%;住房保障支出182.95萬元,，占財政支出預算的3.45%。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本部門為全額撥款事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費,。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額328.25萬元,，其中：政府采購貨物預算301.75萬元，政府采購工程預算25萬元,，政府采購服務預算1.5萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日，本部門共有車輛12輛,，全為一般公務用車12輛,，保留的車輛主要是機要通信、應急搶險等業(yè)務需要,。
（九）預算績效情況說明
2023年對本部門項目支出全面實施績效目標管理的項目53個,，涉及預算撥款1236.23萬元，其中,，一般公共預算撥款1236.23萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,。具體項目如下：鷹潭市農(nóng)村公路建設養(yǎng)護項目（涵蓋全中心）,、普通國省道路面養(yǎng)護工程（涵蓋全中心）、普通國省道日常養(yǎng)護及小修保養(yǎng)（涵蓋全中心）、農(nóng)村公路建設省補資金計劃（第一批）,、普通國省道路危舊橋梁改造工程,、迎國評項目資金、貴溪中心業(yè)務用房,、辦公設備購置,、采購鷹潭市公路養(yǎng)護智慧化應用系統(tǒng)、改造升級鷹潭市路網(wǎng)監(jiān)控指揮中心,、路網(wǎng)監(jiān)控平臺運維費,。
其中貴溪中心業(yè)務用房項目績效情況如下：
1、項目概述：貴溪中心業(yè)務用房項目金額為1236.23萬元,，為了改善貴溪公路養(yǎng)護中心業(yè)務用房環(huán)境,，完善基礎配套設施。
2,、實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心貴溪中心，方案是貴溪公路養(yǎng)護中心業(yè)務用房以及配套的給排水,、電氣,、消防、道路,、停車場,、綠化、圍墻等配套工程,，項目用地面積15833.07平方米,，總建筑面積約16384.81平方米，項目周期為一年期限,。
3,、績效目標：數(shù)量指標是倉庫面積11658.6平方米，業(yè)務用房面積5390平方米,、綠化2000平方米,；質(zhì)量指標是公路中心業(yè)務用房覆蓋率≧95%；成本指標是貴溪公路中心業(yè)務用房為1700萬元,；時效指標是按期完成投資,；社會效益指標是提升基本公共服務水平；滿意度指標是社會公眾滿意度100%,。
二,、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年“三公”經(jīng)費支出57.81萬元，其中一般公共預算支出11.65萬元,，主要由公務接待費9.65萬元,，公務用車運行維護費2萬元構(gòu)成,；另外公務車運行維護費46.16萬元從其他收入列支。
1,、出國經(jīng)費為0,，與上年持平。
2,、公務接待費9.65萬元,，與上年基本持平。
3,、公務用車運行維護費48.16萬元,，較上年減少了5.84萬元，主要為本年度我部門壓縮了公務用車運行維護費,。
第三部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費，是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分,。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2022年12月14日
（市公路中心）2023年部門預算公開表(部門.xls
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