目錄

第一部分  鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心概況

第二部分  市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心概況

一,、部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)辦理市老年人體育協(xié)會(huì)交辦的事項(xiàng),，組織全市老年人體育健身活動(dòng)。

二,、部門基本情況

鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心屬于正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位,，屬于二級(jí)預(yù)算單位，主管單位為鷹潭市體育局,。本單位編制數(shù)5人,，單位實(shí)有在編人數(shù)5人，退休1人,。

第二部分 市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為85.43萬(wàn)元,，比上年增30.05萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入84.72萬(wàn)元，比上年增29.66萬(wàn)元,；其他收入0.72萬(wàn)元,，比上年增0.4萬(wàn)元。主要原因是本年增2人以及2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)未列入本年預(yù)算,。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為85.43萬(wàn)元,，比上年增30.05萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出77.93萬(wàn)元,，比上年增37.56萬(wàn)元,。包括工資福利支出71.64萬(wàn)元，比上年增35.36萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出3.52萬(wàn)元,，比上年減0.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.78萬(wàn)元,，比上年增2.78萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出7.5萬(wàn)元，比上年減7.5萬(wàn)元,，包括工資福利支出0萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出7.5萬(wàn)元，比上年減7.5萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出60.9萬(wàn)元,，比上年增20.17萬(wàn)元，,；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.02萬(wàn)元,，比上年增7.01萬(wàn)元，,；衛(wèi)生健康支出4.33萬(wàn)元,，比上年增1.69萬(wàn)元,，；住房保障支出4.18萬(wàn)元,，比上年增1.17萬(wàn)元,；其他支出5萬(wàn)元，比上年持平,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類工資福利支出71.64萬(wàn)元,，比上年增35.36萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.78萬(wàn)元,，比上年增2.78萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出3.52萬(wàn)元，比上年減0.58萬(wàn)元,。特定目標(biāo)類商品和服務(wù)支出7.5萬(wàn)元,，比上年減7.5萬(wàn)元。主要原因是上年老年體協(xié)的老年人活動(dòng)經(jīng)費(fèi)放在本單位下發(fā)指標(biāo),。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算84.72萬(wàn)元,，比上年增29.66萬(wàn)元。主要原因是本年新增2人以及2022年政府性獎(jiǎng)勵(lì)未列入本年預(yù)算,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出60.18萬(wàn)元,，比上年增19.77萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.02萬(wàn)元,，比上年增7.02萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出4.33萬(wàn)元，比上年增1.69萬(wàn)元,；住房保障支出4.18萬(wàn)元,，比上年增1.17萬(wàn)元；其他支出5萬(wàn)元,，與上年持平,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出包括工資福利支出71.42萬(wàn)元，比上年增35.46萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出3.52萬(wàn)元,，比上年減0.58萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.78萬(wàn)元,，比上年增2.78萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出7萬(wàn)元，比上年減8萬(wàn)元,，主要原因是上年老年體協(xié)的老年人活動(dòng)經(jīng)費(fèi)放在本單位下發(fā)指標(biāo),。包括工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出7萬(wàn)元，比上年減8萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：人員類工資福利支出71.42萬(wàn)元,，比上年增35.46萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出3.52萬(wàn)元,，比上年減0.58萬(wàn)元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.78萬(wàn)元，比上年增2.78萬(wàn)元,；特定目標(biāo)類商品和服務(wù)支出7萬(wàn)元,，比上年減8萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心政府性基金支出預(yù)算為5萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：項(xiàng)目支出5萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：其他支出5萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年本單位屬于全額撥款事業(yè)單位,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日，本單位掛靠了一般公務(wù)用車1輛,，實(shí)際使用單位為鷹潭市老年人體育協(xié)會(huì),。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2023年對(duì)本單位項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算撥款7萬(wàn)元,，其中一般財(cái)政撥款資金2萬(wàn)元政府性基金預(yù)算撥款5萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：老年人體育活動(dòng)項(xiàng)目。其中老年人體育活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：1.項(xiàng)目概述：老年人體育活動(dòng)項(xiàng)目是經(jīng)常性,，項(xiàng)目金額7萬(wàn)元,，項(xiàng)目周期為一年期限。3.績(jī)效目標(biāo)：為了廣泛聯(lián)系群眾體育工作者和體育愛好者,、推進(jìn)老年體育事業(yè)的發(fā)展,，增強(qiáng)老年人體質(zhì)。數(shù)量指標(biāo)：開展活動(dòng)5場(chǎng)次,，活動(dòng)參與人數(shù)200人左右,，體彩公益金補(bǔ)助5萬(wàn)元。質(zhì)量指標(biāo):保障開展高質(zhì)量的老年人體育健身和文體結(jié)合的活動(dòng)達(dá)85%,，時(shí)效指標(biāo):資金及時(shí)下達(dá),。成本指標(biāo)：開展老年體育活動(dòng)成本7萬(wàn)元。生態(tài)效益指標(biāo)：滿足不同興趣、不同愛好的老年人參加體育健身的需求達(dá)80%,。社會(huì)效益指標(biāo)：增加了老年體育健身活動(dòng)項(xiàng)目,，老年人可以根據(jù)自己的特長(zhǎng)、愛好選擇參與,。老年人多姿多彩的健身活動(dòng),，為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)發(fā)展和文明的推動(dòng)起到很大作用。滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度95%以上,。

運(yùn)動(dòng)中心2023項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表_202302141058151.xls

二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，比上年增（減）0萬(wàn)元,，。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，比上年增（減）0萬(wàn)元,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金2萬(wàn)元），比上年增（減）0萬(wàn)元,。

第三部分  鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表（詳見附表）

【運(yùn)動(dòng)中心】2023年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2023-02-08 (2).xls

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）文化體育與傳媒體育行政運(yùn)行：主要反映體育局機(jī)關(guān)（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出,。

（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務(wù),，主要反映體育局機(jī)關(guān)為單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)及科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）文化體育與傳媒體育機(jī)關(guān)服務(wù)：主要反映為體育局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)中心的支出,。

（四）文化體育與傳媒體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目管理：主要反映體育局和運(yùn)動(dòng)學(xué)校等單位的日常管理支出,。

（五）文化體育與傳媒體育競(jìng)賽：反映綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)級(jí)單項(xiàng)體育比賽支出。

（六）文化體育與傳媒體育訓(xùn)練：反映各級(jí)體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練補(bǔ)助及器材購(gòu)置等方面的支出,。

（七）文化體育與傳媒體育場(chǎng)館：反映體育場(chǎng)館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出,。

（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。

（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出

鷹潭市老年運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心

2022年2月