| 索??引??號: Y00035/2023-01059 | 發(fā)文機關: 市醫(yī)療保障局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2023-02-14 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: Y00035/2023-01059 |
| 發(fā)文機關: 市醫(yī)療保障局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2023-02-14 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2023年部門預算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2023年部門預算情況說明
一,、2023年部門預算收支情況說明
二,、2023年“三公”經費預算情況說明
第三部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2023年部門預算表
一、收支預算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九,、國有資本經營預算支出表
十、部門整體支出績效目標表
十一,、重點項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心概況
一,、部門主要職責
根據(jù)《中國共產黨機構編制工作條例》《中共江西省委機構編制委員會關于鷹潭市深化事業(yè)單位改革試點工作方案的批復》（贛編文〔2021〕30號）和《市委辦公室、市政府辦公室關于印發(fā)<鷹潭市深化事業(yè)單位改革試點實施方案>的通知》（鷹辦發(fā)〔2021〕2號）,，鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心主要職責是：
（一）貫徹落實國家,、省、市醫(yī)療保障法律法規(guī)和市醫(yī)療保障政策,，負責擬定醫(yī)療保險具體業(yè)務流程和操作規(guī)范并組織實施,。
（二）負責醫(yī)療（生育）保險基金的管理和支付工作。建立健全業(yè)務,、財務,、安全和風險管理制度，并定期向社會公開醫(yī)療保障基金的收入,、支出,、結余等情況。
（三）負責市本級醫(yī)療（生育）保險參保登記和待遇審核及支付工作,。
（四）負責大病保險費的核定及撥付工作,。
（五）負責編制醫(yī)療（生育）保險基金預決算報告，按時上報各類財務,、統(tǒng)計報表,。
（六）負責與定點醫(yī)藥機構簽訂醫(yī)保服務協(xié)議，及時向社會公布簽訂服務協(xié)議的定點醫(yī)藥機構名單,，并對協(xié)議履行情況進行檢查,、考核，開展服務協(xié)議管理和費用監(jiān)控工作,。
（七）受理參保單位,、參保人員有關醫(yī)療（生育）保險業(yè)務的查詢，宣傳醫(yī)療（生育）保險各項政策,，為參保人員提供咨詢服務,。
（八）負責市本級公務員醫(yī)療補助資金、市直離休干部醫(yī)藥費單獨統(tǒng)籌資金等醫(yī)療保障資金的管理和支付工作,。（九）負責醫(yī)療（生育）保險信息系統(tǒng)的管理與維護工作,。（十）負責對區(qū)（市）醫(yī)療保障經辦機構進行業(yè)務指導。
（十一）完成市醫(yī)療保障局交辦的其他任務。
二,、部門基本情況
鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心編制人數(shù)15人,，其中參照公務員法管理的事業(yè)編制15人，年末實有人數(shù)21人,，其中：在職參照公務員法管理事業(yè)人員15人,、退休人員6人。
第二部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2023年部門預算情況說明
一,、2023年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心收入預算總額為437.67萬元,，比上年增292.31萬元，主要原因是2023年有基礎績效獎預算,、實有賬戶的其他收入和上年結轉（結余）,，其中：財政撥款收入242.22萬元，比上年增96.86萬元;其他收入100萬元是大平臺轉入實有資金賬戶代繳五險保費;上年結轉(結余)95.45萬元,。
支出預算情況
2023年鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心支出預算總額為437.67萬元,，比上年增加292.31萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出235.22萬元,，比上年增95.86萬元,，包括工資福利支出197.58萬元、商品和服務支出18.74萬元,、對個人和家庭的補助18.9萬元,；項目支出202.45萬元，包括工資福利支出114.26萬元,、商品和服務支出82.79萬元,、資本性支出5.4萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出57.36萬元,，比上年增43.87萬元,；衛(wèi)生健康支出368.85萬元，比上年增246.73萬元,；住房保障支出11.46萬元,，比上年增1.71萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出311.84萬元,，比上年增189.74萬元,；商品和服務支出101.53萬元，比上年減79.74萬元,；對個人和家庭的補助18.9萬元,，比上年增18.42萬元；資本性支出5.4萬元,，比上年增4.4萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2023年鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心財政撥款支出預算337.67萬元，比上年增192.31萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出57.36萬元,、衛(wèi)生健康支出268.85萬元,、住房保障支出11.46萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出235.22萬元,，比上年增95.86萬元，包括工資福利支出197.58萬元,、商品和服務支出18.74萬元,、對個人和家庭的補助18.9萬元；項目支出102.45萬元,，包括工資福利支出14.26萬元,、商品和服務支出82.79萬元、資本性支出5.4萬元,。
（四）政府性基金情況
無使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
國有資本經營情況
無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2023年部門機關運行費預算18.74萬元,，比2022年預算增加1.95萬元,，增長11.61%，包括辦公費1萬元,、郵電費0.19萬元,、差旅費1萬元、福利費0.8萬元,、水費0.6萬元,、電費1.3萬元、租賃費0.2萬元,、培訓費0.3萬元,、公務接待費1.9萬元、工會經費1.81萬元,、其他交通費用9.53萬元,、其他商品和服務支出0.11萬元。
（七）政府采購情況
2023年市醫(yī)療保險基金管理中心政府采購總額5.9萬元,，其中：政府采購貨物預算4.4萬元,，政府采購服務預算1.5萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截止2022年12月31日,，無車輛,。
預算績效情況說明
1、項目支出績效情況說明（詳見附表）
2023年對醫(yī)保部門項目支出全面實施績效目標管理的項目2個,，涉及預算撥款7萬元;其中,，一般公共預算撥款7萬元，具體項目：醫(yī)保系統(tǒng)維護費項目、經辦能力提升項目,；其中醫(yī)保系統(tǒng)維護費項目績效情況如下：項目概述：醫(yī)保系統(tǒng)維護費項目4萬元,，實施主體是鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心，方案為加強醫(yī)療保險服務能力建設和醫(yī)療保險網絡信息系統(tǒng)建設,，提高醫(yī)療保險業(yè)務量和工作質量,，項目周期為一年期限。
二,、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年市醫(yī)療保險基金管理中心“三公”經費年初預算安排1.9萬元,。其中：
公務接待費1.9萬元，比上年減0.1萬元,主要原因是：堅決落實過緊日子,。
第三部分 鷹潭市醫(yī)療保險基金管理中心2023年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出,。
（二）社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,。
（三）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。
（五）工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（六）商品和服務支出反映單位購買商品和服務支出,。（不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費,、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）,。
（七）對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
（八）“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
（九）機關運行經費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,。包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
（十）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
（十三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。
【36】2023年市縣部門預算公開表(單位)_2023-01-29 (1)(2).xls
相關信息： |
||||||||||||
|