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目  錄

第一部分  鷹潭市體育局本級概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分 鷹潭市體育局本級2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市體育局本級2023年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市體育局本級概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市體育局本級的主要職責(zé)是研究擬定體育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章并組織或監(jiān)督實施,；指導(dǎo)和推動體育體制改革,、制定體育發(fā)展戰(zhàn)略，編制并實施體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃,，并監(jiān)督實施,；推動全民健身計劃，貫徹執(zhí)行“全民健身條例”,，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動,，實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展,，研究和平衡全市性體育競賽,、競技運動項目的設(shè)置與重點布局，指導(dǎo)和管理對外體育交往,，負責(zé)做好全市體育彩票的銷售與管理工作,。

二、部門基本情況

鷹潭市體育局本級編制人數(shù)9人,，其中行政編制數(shù)9人,。

在職在編實有人數(shù)10人，包括行政人員9人,，全額補助人員（工勤）1人,，退休人員9人。

第二部分 鷹潭市體育局本級2023年部門預(yù)算情況說明

一,、2023年部門本級預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

1.2023年鷹潭市體育局本級收入預(yù)算總額為1539.33萬元,，比上年增717.37萬元。其中：本年財政撥款收入1237.44萬元,，比上年增415.48萬元（一般公共預(yù)算撥款收入239.24萬元,，納入預(yù)算的政府性基金收入998.2萬元）；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入301.89萬元,，比上年增301.89萬元。

增加的主要原因是2022年政府性獎勵經(jīng)費及上年結(jié)轉(zhuǎn)未列入部門預(yù)算中，本年將加大體彩銷售渠道,，預(yù)計政府性基金收入較上年增加350萬元,。

（二）預(yù)算支出情況

2023年鷹潭市體育局本級支出預(yù)算總額為1539.33萬元，較上年增717.37萬元,。增加的主要原因是2022年政府性獎勵經(jīng)費及上年結(jié)轉(zhuǎn)未列入部門預(yù)算中,，本年將加大體彩銷售渠道，預(yù)計政府性基金收入較上年增加350萬元,。其中：

1,、按支出項目類別劃分：基本支出239.24萬元，較上年增89.53萬元,。包括工資福利支出191.19 萬元,，較上年增58.84萬元；商品和服務(wù)支出 17.59萬元,，較上年增0.59萬元,；對個人和家庭補助支出30.46萬元，較上年增30.1萬元,。

項目支出1300.09萬元,，較上年增627.84萬元。其中：工資福利支出0萬元,，較上年減13.68萬元,；商品和服務(wù)支出 991.09萬元，較上年增380.52萬元,；對個人和家庭補助支出0萬元,，較上年減48萬元；資本性支出309萬元,，較上年增309萬元,。

2、按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出270.64萬元,，較上年增136.6萬元,；社會保障和就業(yè)52.12萬元，較上年增38.01萬元,；衛(wèi)生健康支出16.4萬元,，較上年增1.11萬元；住房保障支出萬元11.37萬元,，較上年增1.06萬元,；其他支出1188.79萬元，較上年增540.59萬元.

3,、按經(jīng)濟分類劃分：人員類工資福利支出191.19萬元,，較上年增58.84萬元,；商品和服務(wù)支出17.59萬元，較上年增0.59萬元,；對個人和家庭補助支出30.46萬元,，較上年增30.1萬元；特定目標(biāo)類工資福利支出0萬元,，較上年減13.68萬元,；商品和服務(wù)支出991.09萬元，較上年增380.52萬元,，對個人和家庭補助支出0萬元,，較上年減48萬元；資本性支出309萬元,，較上年增309萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2023年鷹潭市體育局財政撥款收入1237.44萬元（一般公共預(yù)算撥款收入239.24萬元，納入預(yù)算的政府性基金收入998.2萬元）,，總體比上年增415.48萬元,。增加的主要原因是2022年政府性獎勵經(jīng)費未列入部門預(yù)算中，本年將加大體彩銷售渠道,，預(yù)計政府性基金收入較上年增加350萬元,。具體支出情況是：

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出159.35萬元，比上年增25.31萬元,；社會保障和就業(yè)52.12萬元,，比上年增38.01萬元；衛(wèi)生健康支出16.4萬元,，比上年增1.11萬元,；住房保障支出11.37萬元，比上年增1.06萬元,；其他支出998.2萬元,，比上年增350萬元。

2,、按支出項目類別劃分：基本支出239.24萬元,，較上年增89.53萬元；包括工資福利支出191.19 萬元,，較上年增58.84萬元,；商品和服務(wù)支出 17.59萬元，較上年增0.59萬元,；對個人和家庭補助支出30.46萬元,，較上年增30.1萬元。

項目支出998.2萬元,，比上年增325.95萬元,，包括工資福利支出0萬元,、較上年減13.68萬元；商品和服務(wù)支出689.2萬元,，較上年增78.63萬元,；對個人和家庭補助支出0萬元，較上年減48萬元,；資本性支出309萬元，較上年增309萬元 ,。

3,、按經(jīng)濟分類劃分：人員類工資福利支出191.19萬元，較上年增58.84萬元,；商品和服務(wù)支出17.59萬元,，較上年增0.59萬元；對個人和家庭補助支出30.46萬元,，較上年增30.1萬元,；特定目標(biāo)類包括工資福利支出0萬元、較上年減13.68萬元,；商品和服務(wù)支出689.2萬元,，較上年增78.63萬元；對個人和家庭補助支出0萬元,，較上年減48萬元,；資本性支出309萬元，較上年增309萬元 ,。

（四）政府性基金情況

2023年政府性基金列入預(yù)算安排支出998.2萬元,，較上年支出增350萬元。主要原因是：2022年受疫情影響,，體彩銷售量減少,，計劃2023年擴大銷售規(guī)模，提高銷售量,。

按支出功能科目劃分：其他支出998.2萬元,，較上年增350萬元 。

按支出項目類別劃分：項目支出：998.2萬元,，包括工資福利支出0萬元,、較上年減13.68萬元；商品和服務(wù)支出689.2萬元,，較上年增247.32萬元,；對個人和家庭補助支出0萬元，較上年減48萬元,；資本性支出309萬元,，較上年增309萬元 ,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年體育局本級國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算17.59萬元,，比上年增0.59萬元,減少比率為3.47%,，主要原因是2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款有限，在其他項目中列支一部分,。其中：辦公費1.58萬元,，郵電費0.07萬元，福利費0.8萬元,，委托業(yè)務(wù)費2.77萬元,，工會經(jīng)費2.88萬元，其他交通費9.84萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.18萬元,。

（七）政府采購情況

2023年部門預(yù)算中安排政府采購124萬元，其中貨物及修繕工程124萬元,。比上年減少46萬元,，主要原因是2022年是省運會年，增加了省運會裝備購置,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2022年9月30日,，本單位目前有在建轉(zhuǎn)訓(xùn)基地綜合大樓項目，建筑面積5576平方米,，項目總投資2131.3萬元,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年鷹潭市體育局本級對所有項目支出實施績效目標(biāo)管理，項目個數(shù)5個（部門預(yù)算50萬元以上的,，且進行了績效評審的項目4個,，涉及資金998.2萬元），涉及政府性基金資金998.2萬元,。具體項目如下：競技舉辦,、參加各項體育賽事、器材購置等項目,；群體舉辦,、參加各項體育賽事項目；全民健身三納入項目,；體育館整體維修項目,；東湖、濱江門球場改造項目,。其中群體舉辦,、參加各項體育賽事項目績效情況如下：

1、項目概述   根據(jù)國務(wù)院關(guān)于全民健身計劃（2021-2025年）的通知,，全民健身發(fā)展目標(biāo)：到2025年,，全民健身公共服務(wù)體系更加完善,，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高,，各運動項目參與人數(shù)持續(xù)提升,，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%，縣（市,、區(qū)）,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、行政村（社區(qū)）三級公共健身設(shè)施和社區(qū)15分鐘健身圈實現(xiàn)全覆蓋,。主要任務(wù)：一,、加大全民健身場地設(shè)施供給。二,、廣泛開展全民健身賽事活動。三,、提升科學(xué)健身指導(dǎo)服務(wù)水平,。四、激發(fā)體育社會組織活力,。五,、促進重點人群健身活動開展。六,、推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。七、營造全民健身社會氛圍,。該項目金額320萬元,。

2、該項目實施的主體,、方案和周期：主體是鷹潭市體育局,，方案為：一是開展豐富多彩的全民健身活動，開展好全國示范性全民健身活動,，組織好我市各個全民健身品牌活動,，結(jié)合“全民健身日”等節(jié)點，積極開展高水平,、創(chuàng)一流的品牌賽事活動,，計劃全年開展活動百項次左右。承接2-3個省級以上賽事活動,，為各項參賽選手提供優(yōu)良的比賽環(huán)境,。二是加強基層公共體育設(shè)施建設(shè)，做好全民健身工程的申報工作,，繼續(xù)推進全民健身工程公共體育設(shè)施建設(shè),，要強化各項工程的落實工作,，同時加大工程的配套投入。三是加強社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)及組織建設(shè),。四是做好常規(guī)性的國民體質(zhì)監(jiān)測工作和全民健身活動狀況調(diào)查工作,。實施周期為2023年1-12月。

3,、績效目標(biāo)   數(shù)量目標(biāo)：一是承辦,、舉辦各項群眾類體育賽事及活動20-40項；購置全民健身路徑及器材100萬元,。質(zhì)量目標(biāo)：保證群眾體育賽事參與及時率100%,，全民健身路徑及器材達標(biāo)率100%。時效目標(biāo)：各項資金撥付及時性100%,。成本目標(biāo)：舉辦,、參加群眾體育活動賽事成本220萬元，購置全民健身路徑及器材100萬元,。經(jīng)濟效益：提高廣大群眾健身意識大于85%,。社會效益：提高市民體育運動水平大于85%，持社會體育指導(dǎo)員技術(shù)等級證書的社會指導(dǎo)員人數(shù)占全市人口的比率大于等于0.4%,。生態(tài)效益及可持續(xù)影響：群眾體育賽事及活動市民參與率大于85%,。市民滿意度大于95%。

機關(guān)2023項目支出績效目標(biāo)表_202302141057181.xls

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年市體育局“三公”經(jīng)費年初安排2.76萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款安排了0萬元,，政府性基金安排2.76萬元,。2022年年初安排 4.9 萬元，比上年減43.73%,。其中:

因公出國（境）費為0,。

公務(wù)接待費2.76萬元，較上年比上年減43.73%,。主要原因是落實過緊日子政策,，壓縮一般性支出。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,，較上年持平,。

第三部分 市體育局2023年部門預(yù)算表（祥見附表）

【機關(guān)】2023年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2023-02-08.xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（三）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）文化體育與傳媒（類）體育（款）行政運行（體育）（項）：主要反映體育局機關(guān)（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費和機關(guān)運轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費支出,。

（二）文化體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項）：主要反映體育局體育場館建設(shè)及維護方面支出。

（三）文化體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）：主要反映全民健身等群眾體育活動方面的支出,。

（四）文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）：主要反映體育局除上述項目以外其他用于體育方面的支出,。

鷹潭市體育局

2023年2月12日