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目錄

第一部分  鷹潭市體育中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市體育中心2023年預(yù)算情況說明

一,、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市體育中心2023年預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、收入總表

三、支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、重點項目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市體育中心概況

一,、單位主要職責(zé)

鷹潭市體育中心是鷹潭市體育局的下屬單位， 主要職責(zé)是：

（一）為我市競技體育訓(xùn)練和全民健身運動提供場所,，承擔(dān)部分競技項目的訓(xùn)練,、比賽、管理工作,；

（二）協(xié)助市體育局舉辦各類比賽并提供場地器材等工作,；

（三）面向社會免費或低收費對外開放各體育場館，為群眾提供優(yōu)質(zhì)的場館設(shè)施服務(wù)工作,；

（四）負(fù)責(zé)體育場館的日常管理,、保養(yǎng)、維修及環(huán)境綜合治理等工作,；

（五）承接上級安排的其他大型活動,。

二、單位基本情況

鷹潭市體育中心屬于差額撥款事業(yè)單位,，屬于二級預(yù)算單位,，主管單位為鷹潭市體育局。本單位編制數(shù)15人：單位實有在編人數(shù)14人,，退休人員1人,。

第二部分 鷹潭市體育中心2023年預(yù)算情況說明

一、2023年預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年鷹潭市體育中心收入預(yù)算總額為580.90萬元,，總體較上年上升79.90%，主要原因是：收入預(yù)算總額增加了實有資金和補助資金,。其中：財政撥款收入227.27萬元,，占收入預(yù)算總額的39.12%；事業(yè)單位經(jīng)營收入105萬元,，占收入預(yù)算總額的18.08%,，上級補助收入173.63萬元，占收入預(yù)算總額的29.89%,，其他收入75萬元,，占收入預(yù)算總額的12.91%。

（二） 支出預(yù)算情況

2023年鷹潭市體育中心支出預(yù)算總額為580.90萬元，總體較上年下降79.90%,，主要原因是：支出預(yù)算總額增加了國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,。其中：按支出項目類別劃分：基本支出207.18萬元，占支出預(yù)算總額的35.67%,，包括文化旅游體育與傳媒支出120.57萬元,，社會保障和就業(yè)支出29.42萬元；衛(wèi)生健康支出6.91萬元,；住房保障支出11.08萬元,；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出39.20萬元；項目支出373.72萬元,，占支出預(yù)算總額的64.33%,，包括文化旅游體育與傳媒支出282.93萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出90.80萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2023年鷹潭市體育中心財政撥款支出預(yù)算227.27萬元,，總體較上年上升4.06%，主要原因是：有新增人員,。具體支出情況是：文化旅游體育與傳媒支出72.97萬元,，社會保障和就業(yè)支出17.65萬元，住房保障支出6.65萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出130萬元,。

（四）政府性基金情況

本單位2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年鷹潭市體育中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為130萬元,，比上年上升100%,，主要原因是：上年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。其中其他國有資本經(jīng)營支出130萬元,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年單位機關(guān)運行費預(yù)算為0萬元,，總體較上年下降100%，主要原因是：支出列支在2023年非稅項目中,，公用經(jīng)費中無體現(xiàn),。

（七）政府采購情況

2023年單位政府采購總額1.66萬元，其中：政府采購辦公設(shè)備預(yù)算1.5萬元,，政府采購印刷費0.16萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月15日，鷹潭市體育中心共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置價值50萬元以上大型設(shè)備,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2023年對鷹潭市體育中心項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目3個,，涉及預(yù)算撥款130萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款0萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款130萬元,。具體項目如下：體育場館運行費項目,、場館信息化建設(shè)改造項目、非稅收入成本2022項目,；其中體育場館運行費項目績效情況如下：

項目概述：體育場館運行費項目是維護(hù)各場館基本運營,，保障公共設(shè)施免費對外開放工作而設(shè)立的，金額29.05萬元,，為了營造文明,、和諧、整潔,、有序的城市環(huán)境,，為市民提供休閑的健身場所，以及堅持“預(yù)防為主,，防消結(jié)合”的方針,，提升場館防火、滅火能力,，保障場館安全運營,。

實施主體、方案和周期：主體是鷹潭市體育中心,，方案為按實際情況進(jìn)行,，做好各場館對外開放以及承接體育賽事活動工作，項目周期為2023年1月1日至2023年12月31日,。

績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：場館對外開放天數(shù)≥330天,，場館接待人次≥14萬人次，開展公益性體育賽事活動次數(shù)≥50次,；時效指標(biāo)：項目計劃完成率=100%,；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：媒體報道量≥30篇，促進(jìn)全民健身率=100%,；可持續(xù)影響指標(biāo)：對場館增加經(jīng)營收入起到促進(jìn)作用,；滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%,。

二,、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本單位2023年沒有安排“三公”經(jīng)費支出,。

第三部分  鷹潭市體育中心2023年部門預(yù)算表(詳見附表）

體育中心2023年市縣部門預(yù)算公開表..xls

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

二、支出科目

（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）：指體育場館建設(shè)及維護(hù)等方面的支出,。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補助以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。