| 索??引??號(hào): YT0035/2023-01085 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市公路局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)預(yù)算 | 成文日期: 2023-02-14 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0035/2023-01085 |
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| 文??????號(hào): |
| 組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)預(yù)算 |
| 成文日期: 2023-02-14 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2023年預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心概況
一,、單位主要職責(zé)
二,、單位基本情況
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2023年預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2023年單位預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二,、單位收入總表
三,、單位支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、方針,、政策和法律法規(guī)，并監(jiān)督實(shí)施,。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線(xiàn)和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配，編制公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)年度工作計(jì)劃,、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算，下達(dá)農(nóng)村公路建設(shè),、公路養(yǎng)護(hù)年度計(jì)劃和養(yǎng)護(hù)費(fèi)支出計(jì)劃,，并監(jiān)督執(zhí)行。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線(xiàn)和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,；負(fù)責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目的上報(bào),、組織實(shí)施、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交,、竣工驗(yàn)收；組織項(xiàng)目資金的籌措,、使用,、管理，計(jì)量支付等公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工程資金,。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線(xiàn)和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護(hù)管理,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核,。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)省干線(xiàn)和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查,、環(huán)境保護(hù)工作。
（六）指導(dǎo)全區(qū)國(guó)省干線(xiàn)和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),；組織開(kāi)展行業(yè)教育與培訓(xùn),，提高行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)。
（七）承辦市公路事業(yè)發(fā)展中心,、區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。
二、基本情況
因事業(yè)單位改革,，我單位由原鷹潭市公路管理局龍虎山分局更名為鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心,。單位隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心，為公益一類(lèi)全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位,，現(xiàn)實(shí)有在職人數(shù)為17人,，退休人員16人。主要職責(zé)為負(fù)責(zé)龍虎山境內(nèi)管養(yǎng)公路的建設(shè),、管理和養(yǎng)護(hù)工作,。
納入本套單位預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)：龍虎山公路中心。我單位編制人數(shù)為17人,均為全額事業(yè)單位編制,。
第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心2023年單位情況說(shuō)明
一,、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
本單位2023年度預(yù)算收入總計(jì)2548.1萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入304.52萬(wàn)元,，占總預(yù)算收入的11.95%,；其他收入2193.58萬(wàn)元，為2023年項(xiàng)目資金,，占預(yù)算收入的86.09%;上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為50萬(wàn)元,，占預(yù)算收入的1.96%
本年收入2548.1萬(wàn)元，較上年增加了2342.54萬(wàn)元,，較上年預(yù)算增加了1139.6%,。主要原因為：1、2022年項(xiàng)目支出全部由市財(cái)政編入大預(yù)算中,，所以我單位在上年度未編制,；2、2023年開(kāi)始實(shí)有資金納入財(cái)政預(yù)算編制;3,、2023年度基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入本年預(yù)算編制,。
（二） 支出預(yù)算情況
本單位2023年度預(yù)算支出總計(jì)2548.1萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出304.52萬(wàn)元,，較上年增加了123.92萬(wàn)元,，增加率68.6%；其他收入2193.58萬(wàn)元,，較上年增加2168.62萬(wàn)元,，增長(zhǎng)率為8688.4%。增長(zhǎng)幅度大的主要原因為：1,、2022年項(xiàng)目支出全部由市財(cái)政編入大預(yù)算中,，所以我的在該年度未編制；2,、2023年開(kāi)始實(shí)有資金納入財(cái)政預(yù)算編制,；3,、2023年度基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)納入本年預(yù)算編制4、本年納入上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù),。
1,、按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：
基本支出304.56萬(wàn)元,包括:工資福利支出242.33萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出11.92萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出50.27萬(wàn)元,。
項(xiàng)目支出2193.58萬(wàn)元,，包括：工資福利支出16.8萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出35.18萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,；資本性支出10萬(wàn)元,；其他相關(guān)支出2131.6萬(wàn)元。
2,、按經(jīng)濟(jì)科目劃分：工資福利支出244.83萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出61萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出50.27萬(wàn)元；其他相關(guān)支出2142萬(wàn)元,。
3、按功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出73.27萬(wàn)元,，占支出預(yù)算的2.87%;衛(wèi)生健康支出21.48萬(wàn)元,，占支出預(yù)算的0.84%;交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出2439.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算的95.75%;住房保障支出13.65萬(wàn)元,，占支出預(yù)算的0.54%,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本單位財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算總額為304.52萬(wàn)元, 其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出73.27萬(wàn)元，占財(cái)政支出預(yù)算的24.02%;衛(wèi)生健康支出21.48萬(wàn)元,，占財(cái)政支出預(yù)算的7.1%;交通運(yùn)輸(公路水路運(yùn)輸)支出196.13萬(wàn)元,，占財(cái)政支出預(yù)算的64.4%;住房保障支出13.65萬(wàn)元，占財(cái)政支出預(yù)算的4.48%,。
（四）政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本單位為全額撥款事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
（七）政府采購(gòu)情況
2023年單位政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
因2018年8月執(zhí)行公車(chē)改革后，我中心現(xiàn)有車(chē)輛共計(jì)1輛,，其中小車(chē)1輛,，其他車(chē)輛0輛，保留的車(chē)輛主要是機(jī)要通信,、應(yīng)急搶險(xiǎn)等業(yè)務(wù)需要,。
（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2023年對(duì)鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè),，涉及預(yù)算撥款0萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：農(nóng)村公路項(xiàng)目,、國(guó)省道項(xiàng)目、農(nóng)村公路省級(jí)補(bǔ)助資金計(jì)劃（第一批）項(xiàng)目,、2020年普通國(guó)省養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目,；其中農(nóng)村公路項(xiàng)目績(jī)效情況如下：1.項(xiàng)目概述：項(xiàng)目是為建設(shè)美麗舒適農(nóng)村公路，提升居民出行便捷,、安全,。項(xiàng)目金額為1000萬(wàn)元。 2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心,，項(xiàng)目周期為一年期限。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是246公里,，質(zhì)量指標(biāo)是實(shí)施路況技術(shù)狀況水平≥95%,，成本指標(biāo)是1000萬(wàn)元，時(shí)效指標(biāo)是按期完成投資1000萬(wàn)元,，社會(huì)效益指標(biāo)是基本公共服務(wù)水平≥95%,，滿(mǎn)意度指標(biāo)是社會(huì)公眾滿(mǎn)意度大于等于90%。
二,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.43萬(wàn)元,，其中一般公共預(yù)算支出1.43萬(wàn)元，主要由公務(wù)接待費(fèi)1.43萬(wàn)元構(gòu)成,；另外公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元從其他收入列支,。
1、出國(guó)經(jīng)費(fèi)為0,，與上年持平,。
2、公務(wù)接待費(fèi)1.43萬(wàn)元,，比上年減0.07萬(wàn)元,主要原因是：響應(yīng)號(hào)召,，厲行節(jié)約。
3,、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,，與上年基本持平。
第三部分 2023年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心龍虎山中心單位預(yù)算表（10張,，詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入,。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)文件及單位預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
(1) 因公出國(guó)(境)費(fèi),，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)，旅費(fèi),，伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)等支出,。(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)，燃料費(fèi),，維修費(fèi)，過(guò)路過(guò)橋費(fèi),，保險(xiǎn)費(fèi),，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē),，一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。(3)公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
2023年2月13日
2023年龍虎山中心預(yù)算草案編制說(shuō)明.docx
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