鷹潭市人工影響天氣中心2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分  鷹潭市人工影響天氣中心概況

　　一,、部門(mén)主要職責(zé)

　　二、部門(mén)基本情況

第二部分  鷹潭市人工影響天氣中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一,、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市人工影響天氣中心2024年部門(mén)預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二,、部門(mén)收入總表

　　三,、部門(mén)支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五,、一般公共預(yù)算支出表

　　六,、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八,、政府性基金預(yù)算支出表

　　九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

　　十、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十一,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市人工影響天氣中心概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市人工影響天氣中心室是主管人工影響天氣工作的市政府（市委）組成部門(mén)（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：以防御,、減輕氣象災(zāi)害為宗旨,、服務(wù)農(nóng)業(yè)為重點(diǎn)、為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民生活提供服務(wù),。

二,、部門(mén)基本情況

鷹潭市人工影響天氣中心室共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)5人,，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制5人,。實(shí)有人數(shù)3人,其中在職3人,包括全額補(bǔ)助3人。

第二部分 鷹潭市人工影響天氣中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市人工影響天氣中心收入預(yù)算總額為45.84萬(wàn)元,，比上年增加4.01萬(wàn)元，較上年增加9.58%，其中：財(cái)政撥款收入40.20萬(wàn)元,，比上年增加0.37萬(wàn)元，較上年增加0.93%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，比上年減少2.0萬(wàn)元，較上年減少100%,；其他收5.64萬(wàn)元,，比上年增加5.64萬(wàn)元，較上年增加100%,。

（二）支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市人工影響天氣中心支出預(yù)算總額為45.84萬(wàn)元,，比上年增加4.01萬(wàn)元，較上年增加9.58%,。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出45.84萬(wàn)元,，比上年增加4.01萬(wàn)元，較上年增加9.58%,，包括工資福利支出41.83萬(wàn)元,，較上年增加10.87%；商品和服務(wù)支出4.01萬(wàn)元,，較上年減少2.20%,。

按支出功能科目劃分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.42萬(wàn)元，比上年增加0.05萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)1.22%,；事業(yè)單位醫(yī)療1.30萬(wàn)元，比上年增加0.02萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)1.46%,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.64萬(wàn)元，比上年增加0.01萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)1.53%,；氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)33.661萬(wàn)元，比上年增加0.26萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)0.76%,；住房公積金5.82萬(wàn)元，比上年增加3.67萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)170.58%,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出41.83萬(wàn)元，較上年增加10.87%,；商品和服務(wù)支出4.01萬(wàn)元,，較上年減少2.20%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市人工影響天氣中心財(cái)政撥款支出預(yù)算40.20萬(wàn)元,，比上年增加0.37萬(wàn)元,，較上年增加0.93%,。

按支出功能科目劃分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.42萬(wàn)元，比上年增加0.05萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)1.22%,；事業(yè)單位醫(yī)療1.30萬(wàn)元，比上年增加0.02萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)1.46%,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.64萬(wàn)元，比上年增加0.01萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)1.53%,；氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)31.66萬(wàn)元，比上年增加0.26萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)0.81%,；住房公積金2.18萬(wàn)元，比上年增加0.03萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)1.53%,。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出40.20萬(wàn)元，比上年增加0.37萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)0.93%,，包括工資福利支出38.19萬(wàn)元，比上年增加0.46萬(wàn)元,，較上年增長(zhǎng)1.22%,；商品和服務(wù)支出2.01萬(wàn)元，比上年減少0.09萬(wàn)元,，較上年減少4.29%,。

（四）政府性基金情況

2024年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4.01萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算減少0.09萬(wàn)元，較上年減少2.20%,，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求,，經(jīng)費(fèi)壓縮。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年本單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，本單位共有車(chē)輛3輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,、其他用車(chē)3輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái),，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái),。

2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備為0,，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為0。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年年對(duì)鷹潭市人工影響天氣中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè),。

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年市人工影響天氣中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.24萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0.94萬(wàn)元）。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0.00萬(wàn)元）,，與上年安排保持一致,。

公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0.24萬(wàn)元），與上年安排保持一致,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0.70萬(wàn)元）,，與上年安排保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0.00萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0.00萬(wàn)元）,，與上年安排保持一致,。

第三部分  鷹潭市人工影響天氣中心2024年部門(mén)預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入等以外的各項(xiàng)收入,。

二,、支出科目

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出：反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼,。

氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)支出：反映氣象事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

三、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

人工影響天氣及防汛抗旱：指為避免或者減輕氣象災(zāi)害，合理利用氣候資源,，在適當(dāng)條件下通過(guò)科技手段對(duì)局部大氣的物理,、化學(xué)過(guò)程進(jìn)行人工影響，實(shí)現(xiàn)增雨雪,、防雹,、消雨、消霧,、防霜等目的的活動(dòng),。

氣象生態(tài)文明建設(shè)：指保障生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)安全、氣候安全的現(xiàn)代化氣象觀測(cè),、預(yù)報(bào),、預(yù)警、服務(wù)綜合體系建設(shè)活動(dòng),。

氣象為農(nóng)服務(wù)：指為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供氣象服務(wù),。

附表 部門(mén)預(yù)算表公開(kāi)表.pdf