| 索??引??號: Y100085/2024-01111 | 發(fā)文機關: 人民團體 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2024-02-22 | 廢止日期: | 有效性: |
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| 成文日期: 2024-02-22 |
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| 有效性: |
江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算編制說明
目錄
第一部分 江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算情況說明
一,、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算表
一,、收支預算總表
二、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預算支出表
十,、部門整體支出績效目標表
十一、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會概況
一,、部門主要職責
1,、貫徹落實黨的文藝方針和政策，為各文藝家協(xié)會和縣（市,、區(qū)）文聯(lián)做好聯(lián)絡,、協(xié)調、服務,、指導工作,，團結和凝聚全市文藝家和文藝工作者，反映,、聽取文藝界的情況和意見,。
2,、負責對所屬協(xié)會的領導管理,。
3、組織召開市文聯(lián)代表大會,、全委會,、主席團會議及全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作會議。
4,、協(xié)同各文藝家協(xié)會積極發(fā)現(xiàn),、扶持和培養(yǎng)文藝人才,，不斷壯大文藝隊伍。
5,、密切與兄弟省,、市文藝界的廣泛聯(lián)系，對外交流,。
6,、溝通市委、市政府,、社會各界同文藝界之間的民主協(xié)商渠道,，并與文聯(lián)主管機構和有關部門密切合作，共同發(fā)展全市文化藝術事業(yè),。
7,、創(chuàng)造條件興辦文化產(chǎn)業(yè)，幫助各文藝家協(xié)會改善文藝工作者的工作條件,。
8,、承擔市委、市政府交辦的任務,，積極服務鷹潭的中心工作,。
二、部門基本情況
江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會部門共有預算單位2個,，包括本級和1個二級預算單位,，二級預算單位具體包括：江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會、鷹潭市文藝創(chuàng)作中心,。
編制人數(shù)9人,，其中：行政編制0人,參照公務員管理的事業(yè)編制4人，全部補助事業(yè)編制5人,，部分補助事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)小計19人,，其中：在職人數(shù)小計11人,，包括行政人員0人,參照公務員管理的事業(yè)人員5人，全部補助事業(yè)人員6人,，部分補助事業(yè)人員0人,，自收自支事業(yè)人員0人。離休人員0人,，退休人員8人,，退職人員0人，遺屬人員0人,。在校學生0人,，其中：博士學生0人,，碩士學生0人，本科學生0人,，高等?？茖W生0人，中等?？茖W生0人,，高中生0人，初中生0人,，小學生0人,，幼兒園學生0人，其他學生0人,。
第二部分 江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算情況說明
一,、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會收入預算總額為242.88萬元，比上年增22.07萬元,，其中：財政撥款收入242.88萬元,，比上年增22.07萬元；教育收費資金收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；上級補助收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；其他收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；使用非財政撥款結余0萬元,，比上年增（減）0萬元,。
（二） 支出預算情況
2024年江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會支出預算總額為242.88萬元，比上年增22.07萬元,。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出232.38萬元,，比上年增22.07萬元，包括工資福利支出217.15萬元,、商品和服務支出14.38萬元,、對個人和家庭的補助0.12萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0.73萬元,；項目支出10.5萬元，比上年增減無變化,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務支出10.5萬元、對個人和家庭的補助0萬元,、債務利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元,。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出121.91萬元,，比上年增31.9萬元；文化旅游體育與傳媒支出75.07萬元,，比上年增13.69萬元,；社會保障和就業(yè)支出22.29萬元，比上年減22.81萬元,；衛(wèi)生健康支出12.1萬元,，比上年減2.12萬元；住房保障支出11.52萬元,，比上年增1.43萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出217.15萬元，比上年增45.22萬元,；商品和服務支出24.88萬元,，比上年增1.64萬元；對個人和家庭補助0.12萬元,，比上年增0.12萬元,；資本性支出0.73萬元，比上年增0.73萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2024年江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會財政撥款支出預算242.88萬元,，比上年增22.07萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出121.91萬元,，比上年增31.9萬元,；文化旅游體育與傳媒支出75.07萬元，比上年增13.69萬元,；社會保障和就業(yè)支出22.29萬元,，比上年減22.81萬元；衛(wèi)生健康支出12.1萬元,，比上年減2.12萬元,；住房保障支出11.52萬元,，比上年增1.43萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出232.38萬元,，比上年增22.07萬元,，包括工資福利支出217.15萬元、商品和服務支出14.38萬元,、對個人和家庭的補助0.12萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元、資本性支出0.73萬元,；項目支出10.5萬元,，比上年無變化，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務支出10.5萬元,、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關運行費預算14.38萬元，比2023年預算增加1.64萬元,，增長12.87%,，主要原因是：人員增加，運行經(jīng)費增加,。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額1.13萬元,，其中：政府采購貨物預算0.73萬元，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算0.4萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年9月30日，江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會部門共有車輛0輛,，其中,，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他用車0輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛，無安排購置單位價值50萬元以上大型設備,，無安排購置單位價值100萬元以上大型設備,。
（九）預算績效情況說明
2024年對江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會部門項目支出全面實施績效目標管理的項目2個，涉及預算撥款10.5萬元,，其中，一般公共預算撥款10.5萬元,，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。具體項目如下：文藝采風項目,、文藝創(chuàng)作與保護項目,。
其中文藝采風項目績效情況如下：
1.項目概述：文藝采風專項是用于維護江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會運行的專項經(jīng)費，金額7.5萬元,，為了貫徹落實黨的文藝方針和政策,，為各文藝家協(xié)會和縣（市、區(qū)）文聯(lián)做好聯(lián)絡,、協(xié)調,、服務、指導工作,，團結和凝聚全市文藝家和文藝工作者,，反映、聽取文藝界的情況和意見,。
2.立項依據(jù)：三定方案
3.實施主體：江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會
4.實施方案：2024年預算
5.實施周期：一周年
6.績效目標：數(shù)量指標是舉辦文藝志愿者活動（次數(shù)）≥4次,；質量指標是有效激勵文藝創(chuàng)作者；成本指標是7.5萬元,；時效指標是項目完成及時率100%,；社會效益指標是文藝鑒賞水平有效提升；滿意度指標是服務對象滿意度≥95%,。
7.年度預算安排：7.5萬元
二,、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年我單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排1.53萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元,，較上年無變化,。
公務接待費1.53萬元，較上年無變化,。
公務用車運行維護費0萬元,，較上年無變化。
公務用車購置費用0萬元,，較上年無變化,。
第三部分 江西省鷹潭市文學藝術界聯(lián)合會2024年部門預算表
十一張表（詳見附表）
【36】2024年市縣部門預算公開表文聯(lián)部門.xls部門整體績效申報表文聯(lián).xlsx項目支出績效目標表（文藝采風專項）.xlsx項目支出績效目標表（文藝創(chuàng)作與保護）.xlsx
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（五）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。
二,、支出科目
科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術管理事務方面的支出,。
科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：反映應用研究機構的基本支出,。
科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護,、計劃生育,、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出,。
科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）機構運行（項）：反映各類技術研究與開發(fā)機構的基本支出,。
科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術研究與開發(fā)方面的支出。
科學技術支出（類）科技條件與服務（款）機構運行（項）：反映科技服務機構的基本支出,。
科學技術支出（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻信息、網(wǎng)絡環(huán)境支撐等科技條件專項支出等,。
科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出,。
科學技術支出（類）科學技術普及（類）其他科學技術普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）科技獎勵（項）：反映用于科學技術獎勵方面的支出,。
科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出,。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）其他地震事務支出（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費 用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映各級人民團體,、社會團體,、群眾團體以及工會、婦聯(lián),、共青團組織等方面（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
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