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目錄

第一部分  鷹潭市水利局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市水利局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市水利局2024年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市水利局概況

一、部門主要職責(zé)

鷹潭市水利局是市政府主管全市水資源的規(guī)劃,、管理,、保護(hù)和開發(fā)利用的工作部門。

主要職責(zé)有：

1,、負(fù)責(zé)保障水資源合理開發(fā)利用

2,、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障

3、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作

4,、負(fù)責(zé)做好水利行業(yè)水旱災(zāi)害防御和應(yīng)急搶險(xiǎn)技術(shù)支撐工作

5,、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作

6、組織對(duì)江河湖庫(kù)和地下水的水量,、水質(zhì)實(shí)施監(jiān)測(cè)

7,、指導(dǎo)水利建設(shè)與管理

8、負(fù)責(zé)防治水土流失

9,、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作

10,、負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處

11,、開展水利科技和外事工作

12、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)

二,、部門基本情況

鷹潭市水利局共有預(yù)算單位2個(gè),，包括局機(jī)關(guān)及花橋水利樞紐工程中心1個(gè)下屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)56人,，其中：行政編制19人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制6人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制31人,。

實(shí)有人數(shù)97人,，其中：在職56人，包括行政人員18 人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員5人,、全額補(bǔ)助事業(yè)人員33人,聘用人員3人；退休人員38人,。

第二部分 鷹潭市水利局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況 。

2024年鷹潭市水利局收入預(yù)算總額為8457.15萬(wàn)元,，比上年增加5345萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入2975.06萬(wàn)元，比上年增加1623.72萬(wàn)元,；其他收入2762.12萬(wàn)元,，比上年增加2299.72萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2719.97萬(wàn)元,，比上年增加了1421.57萬(wàn)元,。 

（二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市水利局支出預(yù)算總額為8457.15萬(wàn)元，比上年增加了5345.01萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1078.38萬(wàn)元,，比上年減少了72.96萬(wàn)元，包括工資福利支出1016.57萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出56.62萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.2萬(wàn)元、資本性支出2萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出7378.77萬(wàn)元,，比上年增加6716.37萬(wàn)元，包括商品和服務(wù)支出287.1萬(wàn)元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出3531.18萬(wàn)元,、資本性支出3560.49萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元（其中工會(huì)事務(wù)2萬(wàn)元,。）,，比上年增加2萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出104.48萬(wàn)元（其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102.65萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.83萬(wàn)元）,，比上年減少28.28萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出56.68萬(wàn)元（其中行政單位醫(yī)療補(bǔ)助25.45萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出6.67萬(wàn)元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出24.56萬(wàn)元）,，比上年減少16.66萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2764萬(wàn)元,，比上年增加2701.7萬(wàn)元,；農(nóng)林水支出4657.94萬(wàn)元（其中行政運(yùn)行557.58萬(wàn)元，水利工程建設(shè)3593.98萬(wàn)元,，水土保持50萬(wàn)元,，水資源節(jié)約管理150萬(wàn)元，其他水利支出306.38萬(wàn)元）,，比上年增加 1681.85萬(wàn)元,；住房保障支出53.25萬(wàn)元（其中住房公積金53.25萬(wàn)元），比上年減少2.23萬(wàn)元,；其他支出818.79萬(wàn)元（其中其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出800.69萬(wàn)元,，其他支出18.1萬(wàn)元。）,，比上年增加786萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1016.56萬(wàn)元，比上年增加74.55萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.2萬(wàn)元,，比上年減少141.95萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出343.72萬(wàn)元,，比上年j減少59.36萬(wàn)元,；資本性支出3562.49萬(wàn)元，比上年增加3096.09萬(wàn)元,；資本性支出（基本建設(shè)）3531.18萬(wàn)元,，比上年增加2375.68萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市水利局財(cái)政撥款支出預(yù)算2975.06萬(wàn)元,，比上年增加1623.72萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元（其中工會(huì)事務(wù)2萬(wàn)元。）,，比上年增加2萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出104.48萬(wàn)元（其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102.65萬(wàn)元,，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出1.83萬(wàn)元）,，比上年減少28.28萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出56.68萬(wàn)元（其中行政單位醫(yī)療補(bǔ)助25.45萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出6.67萬(wàn)元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出24.56萬(wàn)元）,，比上年減少16.66萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1697萬(wàn)元,，比上年增加1697萬(wàn)元,；農(nóng)林水支出1061.64萬(wàn)元（其中行政運(yùn)行557.58萬(wàn)元，水土保持50萬(wàn)元,，水資源節(jié)約管理150萬(wàn)元,，其他水利支出304.06萬(wàn)元），比上年減少248.73萬(wàn)元,；住房保障支出53.25萬(wàn)元（其中住房公積金53.25萬(wàn)元）,，比上年減少2.23萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1076.06萬(wàn)元,，比上年減少75.28萬(wàn)元,，包括工資福利支出1014.25萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出56.62萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.2萬(wàn)元,、資本性支出2萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1899萬(wàn)元,，比上年增加1699萬(wàn)元,，包括商品和服務(wù)支出202萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）支出1697萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2024年水利部門政府性基金支出預(yù)算為1697萬(wàn)元,，比上年增加1697萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：資本性支出1697萬(wàn)元,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年鷹潭市水利局部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年市水利局本級(jí)及下屬1個(gè)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算58.62萬(wàn)元，比2023年減少了5.56萬(wàn)元,，下降8.66%,，主要原因是人員增減變動(dòng)，在職人員減少,。具體安排如下：

1,、辦公費(fèi)1.85萬(wàn)元，比上年減少0.85萬(wàn)元,，主要原因是：經(jīng)費(fèi)縮減,。

2、印刷費(fèi)1萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)縮減,，印刷費(fèi)減少,。

3、因公出國(guó)（境）費(fèi)用4萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算4萬(wàn)元,。）,，全口徑統(tǒng)計(jì)比上年減少0.85萬(wàn)元，下屬單位花橋水利樞紐工程中心無(wú)出國(guó)計(jì)劃,，未安排出境費(fèi)用,。

4、公務(wù)接待費(fèi)14.6萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算14.6萬(wàn)元,。）,，全口徑統(tǒng)計(jì)比上年減少6.4萬(wàn)元,主要原因是：我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，縮減公務(wù)接待,。

5,、福利費(fèi)1.2萬(wàn)元，較上年減少1.62萬(wàn)元,，主要原因是：2023年取暖費(fèi)一并安排在福利費(fèi)中,，2024年取暖費(fèi)跟福利費(fèi)單獨(dú)分開列支。

6,、其他交通費(fèi)用21.64萬(wàn)元,，較上年減少1.12萬(wàn)元，主要原因是：2023年有人員退休,，人員減少,，車補(bǔ)經(jīng)費(fèi)減少。

7,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,，較上年增加2萬(wàn)元。2023年我局工會(huì)未獨(dú)立核算年初預(yù)算未單獨(dú)列支,，現(xiàn)已整改獨(dú)立核算管理,，預(yù)算內(nèi)安排2萬(wàn)元。

8,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.25萬(wàn)元,，較上年增加0.25萬(wàn)元，主要原因是：2024年花橋水利樞紐工程中心正式開辦運(yùn)行,，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加,。（公車由花橋公司暫借使用）

9、水電費(fèi)8.4萬(wàn)元,，較上年增加6.45萬(wàn)元,，2024年花橋中心正式開辦運(yùn)行,，預(yù)計(jì)水電費(fèi)增加。

10,、差旅費(fèi)0.38萬(wàn)元,，較上年減少0.72萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少,，差旅費(fèi)安排減少。

11,、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬(wàn)元,，較上年增加0.3萬(wàn)元，主要原因是：2023年未安排培訓(xùn)費(fèi),，2024年度計(jì)劃安排0.3萬(wàn)元,。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，市水利局部門共有車輛0輛,，其中，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。

2024年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)水利部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算撥款7378.77萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款202萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款1697萬(wàn)元,，其他收入2759.8萬(wàn)元,，上年國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）2719.97萬(wàn)元。具體項(xiàng)目如下：2024年提前批省級(jí)水利專項(xiàng)資金項(xiàng)目,、2023年提前批省級(jí)水利專項(xiàng)資金標(biāo)準(zhǔn)化管理項(xiàng)目,、2023年提前批省級(jí)水利專項(xiàng)資金新建大型水庫(kù)花橋水利樞紐、信江鷹潭市中心城區(qū)段幸福河湖建設(shè)項(xiàng)目（余江工程資金）,、港口水閘工程尾款,、江西省主要支流治理信江干流鷹潭城區(qū)段工程(贛財(cái)建指[2023]33號(hào))、2024年水土保持費(fèi),、2024年水資源費(fèi),、2024年提前批中央水利發(fā)展資金-白蟻等害堤動(dòng)物防治經(jīng)費(fèi),、江西省信江干流治理鷹潭城區(qū)段工程專項(xiàng)債經(jīng)費(fèi)、幸福河湖信江流域片區(qū)海綿城市PPP項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi),。

其中信江鷹潭市中心城區(qū)段幸福河湖建設(shè)項(xiàng)目（余江工程資金）項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1. 項(xiàng)目概述：主要建設(shè)內(nèi)容：包括原水管輸水工程,、岸線工程、建筑改造及潭公園功能及品質(zhì)提升工程四個(gè)部分內(nèi)容,。原水管輸水工程內(nèi)為新建輸水管道2.92km,；岸線工程內(nèi)容為新建巡檢步道1.3km（含新建人行引橋200m）；建筑改造工程主要為現(xiàn)狀鷹潭公園幼兒園環(huán)保監(jiān)測(cè)站以及江南水廠宿舍組團(tuán)共5座建筑物進(jìn)行改造,；鷹潭公園功能及品質(zhì)提升工程內(nèi)容為原氣排球場(chǎng)改造為雙層停車場(chǎng),、新建氣排球場(chǎng)以及公園基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施翻新改造。

2.實(shí)施主體：鷹潭市城市防洪工程管理處

3.實(shí)施周期：1年

4.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是新建輸水管道2.92km,、新建引橋0.2km,；質(zhì)量指標(biāo)是工程驗(yàn)收合格率100%；成本指標(biāo)是輸水管網(wǎng)建設(shè)1382.59萬(wàn)元,，管道橋建設(shè)413.19萬(wàn)元,，施工臨時(shí)工程220萬(wàn)元，獨(dú)立費(fèi)484.22萬(wàn)元,；社會(huì)效益指標(biāo)是有利于改善居民生活條件和人居環(huán)境,，提升市民群眾滿意度、幸福感,；生態(tài)效益指標(biāo)是有利于城鄉(xiāng)水生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán),。

5.年度預(yù)算安排：2500萬(wàn)元。

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年市水利局部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排19.85萬(wàn)元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款19.85萬(wàn)元,，其他資金0萬(wàn)元）。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)4萬(wàn)元,，上年預(yù)算安排數(shù)為4.85萬(wàn)元,，比2023年減少0.85萬(wàn)元，主要原因是：下屬單位花橋水利樞紐工程中心無(wú)出國(guó)計(jì)劃,，未安排出境費(fèi)用,。。

（二）公務(wù)接待費(fèi)14.6萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14.6萬(wàn)元,，其他資金0萬(wàn)元）,，比2023年減少6.4萬(wàn)元，主要原因是：我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，縮減公務(wù)接待開支,。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.25萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1.25萬(wàn)元），比上年增加0.25萬(wàn)元,，主要原因是:2024年花橋水利樞紐工程中心正式開辦運(yùn)行,，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加,。（公車由花橋公司暫借使用）

第三部分  鷹潭市水利局2024年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

附件1：（部門公開表）2024年預(yù)算公開表.xls

附件2：2024水利局部門整體績(jī)效.xls

2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.zip