2024年鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分 鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2024年鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十,、支出預(yù)算總表

十一,、財(cái)政撥款預(yù)算表

十二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十三,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第三部分2024年鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校部門預(yù)算情況說明

一,、收支預(yù)算總表情況說明

二、收入情況說明

三,、支出總表情況說明

四,、財(cái)政撥款收支總表的情況說明

五、一般公共預(yù)算支出表的情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出表的情況說明

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一,、政府采購(gòu)支出情況說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校概況

一,、部門主要職責(zé)

中小學(xué)生綜合實(shí)踐基地的建設(shè)是增強(qiáng)和改進(jìn)未成年人思想道德建設(shè)的重要舉措，是全面推動(dòng)素質(zhì)教育的重要途徑,，是義務(wù)教育階段對(duì)中小學(xué)生教育教學(xué)的有效補(bǔ)充與拓展,。

二、部門基本情況

鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校編制人數(shù)5人,，其中:全額補(bǔ)助事業(yè)編制5人。

    實(shí)有人數(shù)4人,，其中：在職4人,全額補(bǔ)助事業(yè)人員4人,退休人員0人,。

    全年參與實(shí)踐研學(xué)的學(xué)生數(shù)預(yù)計(jì)25000人。

第二部分2024年鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 2024年鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校部門預(yù)算情況說明

一,、部門預(yù)算收支總表的情況說明

2024年鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校收入和支出均納入部門預(yù)算管理,，2024年收支總預(yù)算1648.386萬元。

二,、收入總表的情況說明

2024年鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校收入預(yù)算1648.38萬元,，含上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元。教育支出1633.76萬元,，一般公共預(yù)算撥款58.38萬元（教育支出43.76萬元）

其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)50萬元,，占3%；一般公共預(yù)算撥款58.38萬元,，占3.54%,；其他收入1540萬元，占93.4%,，比上年增加340萬元,。

三、支出總表的情況說明

2024年鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校支出預(yù)算1648.38萬元,，教育支出1633.76萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.99萬元,，住房保障支出4.56萬元,。其中：

1.基本支出55.38萬元，包括：工資福利支出55.70萬元,、商品和服務(wù)支出2.68萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元.

     2.按支出功能科目劃分：教育支出1633.76萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.99萬元,，住房保障支出4.56萬元,。

     3.按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出55.7萬元、商品和服務(wù)支出2.68萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元.

四,、財(cái)政撥款收支總表的情況說明

2024年鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校財(cái)政撥款收支總預(yù)算為58.38萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入58.38萬元,；支出包括：教育支出43.76萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.99萬元,，住房保障支出4.56萬元,。

五、一般公共預(yù)算支出表的情況說明

1,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況,。

2024年一般公共預(yù)算撥款58.38萬元，其中基本支出55.38萬元,。

2,、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

2024年鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校教育支出43.76萬元,，占74.96%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.07萬元，占10.39%,；衛(wèi)生健康支出3.99萬元,，占6.83%；住房保障支出4.56萬元,，占7.81%,。

3、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況,。

（1）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為58.38萬元,，比上年增加66.71萬元，較上年減少8.33萬元,，減少12.4%,，主要是2024年預(yù)算算教師工資的預(yù)算部分未計(jì)入。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.07萬元,，比上年增加7.53萬元,，較上年減少1.46萬元，減少19.38%，主要原因是2023年基數(shù)的填整時(shí)間晚于預(yù)算取數(shù)時(shí)間,。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.99萬元,，比上年3.477增加0.51萬元，較上年增加13.5%,。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.56萬元,，比上年3.955增加0.605萬元，較上年增加15.29%,，主要是人員工資薪級(jí)工資增加,。

六、一般公共預(yù)算基本支出表的情況說明

2024年鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校一般公共預(yù)算基本支出58.38萬元,，其中：工資福利支出55.70萬元,、商品和服務(wù)支出2.68萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元.

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的情況說明

2024年鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，比上年預(yù)算增加（減少）0萬元，主要是厲行節(jié)約,，減少三公經(jīng)費(fèi)支出,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元,，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)控公費(fèi)出國(guó)（境）支出,。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,，與上年持平，主要原因是教育系統(tǒng)全面完成公車改革,，公車保有量為0,。且2024年部門預(yù)算沒有安排購(gòu)置車輛。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，與上年持平,，主要原因是2024年部門預(yù)算沒有安排購(gòu)置車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，與上年持平,，主要原因是教育系統(tǒng)全面完成公車改革，公車保有量為0,。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，比上年減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn),。

八,、2024年政府性基金預(yù)算支出表的情況說明

本部門2024年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的情況說明

本部門2024年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.68萬元，比上年預(yù)算增加0萬元,。

十一,、政府采購(gòu)情況

2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中,，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元,；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元,。

十二,、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。   

2024年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛,，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）及單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十三、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明（詳見附表）

（一)按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求,，納入2024年鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1633.76萬元,，其中：基本支出58.38萬元，項(xiàng)目支出1540萬元,。全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算撥款58.38萬元。

（二）2024年鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)2個(gè),，第一是單位專戶資金項(xiàng)目,，資金總額1540萬元；第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)資金,，金額50萬元,。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等,。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（六）其他收入:指除上述一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,主要是存款利息收入等,。

（七）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（八）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途 繼續(xù)使用的資金。

二,、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng) 及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校2024年單位預(yù)算表1.xls

鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校2024年單位預(yù)算表2.xls

鷹潭市中小學(xué)生實(shí)踐學(xué)校2024年單位預(yù)算表3.xls