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| 索??引??號: YT0023/2024-01326 | 發(fā)文機關(guān): 市體育局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 | 成文日期: 2024-02-29 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0023/2024-01326 |
| 發(fā)文機關(guān): 市體育局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預(yù)算 |
| 成文日期: 2024-02-29 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市少年兒童體育學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭市少年兒童體育學(xué)校概況
一,、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 鷹潭市少年兒童體育學(xué)校2024年部門預(yù)算情況說明
一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 鷹潭市少年兒童體育學(xué)校2024年部門預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十,、項目支出績效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市少年兒童體育學(xué)校概況
一,、部門主要職責(zé)
為優(yōu)秀運動隊和高校培養(yǎng)輸送高水平的體育后備人才，為社會培養(yǎng)體育骨干,，從事少年兒童體育技能培訓(xùn)及體育理論教學(xué),。
二、部門基本情況
鷹潭市少年兒童體育學(xué)校屬于正科級全額撥款事業(yè)單位,，屬于二級預(yù)算單位,，主管單位為鷹潭市體育局。本單位編制數(shù)24人：單位實有在編人數(shù)15人（其中自收自支在編1人）,，退休人員5人,。
中小學(xué)生人數(shù)97人，中專班人數(shù)112人,，合計209人,。
內(nèi)部機構(gòu)：辦公室、教務(wù)科,、訓(xùn)練科,、后勤保衛(wèi)科
第二部分 鷹潭市少年兒童體育學(xué)校2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年鷹潭市少年兒童體育學(xué)校收入預(yù)算總額為607.15萬元,，較上年收入預(yù)算減少9.29萬元,。主要原因一是2024年省級級下達的生均經(jīng)費未列入本次預(yù)算,，財政要求待實際下達時資金時追加預(yù)算；二是2023年新增1人,、退休1人,、死亡1人，2024年在編人數(shù)較上年減少1人,。其中：一般財政撥款收入222.6萬元,，較上年減少26.01萬元，政府性基金預(yù)算收入174.8萬元,，與上年持平,；事業(yè)單位經(jīng)營收入87萬元，較上年增0.6萬元,；其他收入53.61萬元,，較上年增27.01萬元，上級補助收入較上年減少7.21萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)69.15萬元,，較上年減少3.68萬元。
（二） 支出預(yù)算情況
2024年鷹潭市少年兒童體育學(xué)校支出預(yù)算總額為607.15萬元,，較上年支出預(yù)算減少9.29萬元,。主要原因一是2024年省級級下達的生均經(jīng)費未列入本次預(yù)算，財政要求待實際下達時資金時追加預(yù)算,；二是2023年新增1人,、退休1人、死亡1人,，2024年在編人數(shù)較上年減少1人,。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出276.2萬元，較上年增加11萬元,。其中工資福利支出266.12萬元,，對個人和家庭支出0.6萬元，公用經(jīng)費-商品和服務(wù)支出9.48萬元,；項目支出330.95萬元,，較上年減少20.29萬元。其中工資福利支出0萬元,，商品和服務(wù)支出330.95萬元,。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出312.4萬元，較上年增24.56萬元,；社會保障和就業(yè)支出25.09萬元,，較上年減少17.08萬元；衛(wèi)生健康支出12.77萬元，較上年減少3.52萬元,；住房保障支出12.95萬元,，較上年減少2.35萬元；教育支出0萬元,，較上年減少7.21萬元,；其他支出243.95萬元，較上年減少3.68萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：人員類工資福利支出266.12萬元,，對個人和家庭補助支出0.6萬元；公用經(jīng)費-商品和服務(wù)支出9.48萬元,，較上年增11萬元,。特定目標(biāo)類工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出330.95萬元,，較上年減少20.29萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2024年鷹潭市少年兒童體育學(xué)校一般財政撥款支出預(yù)算222.6萬元，比上年減少26.01萬元,，減少率10.46%,。主要原因是2023年新增1人,、退休1人,、死亡1人，2024年在編人數(shù)較上年減少1人,。具體支出情況是：
按支出項目類別劃分：基本支出222.6萬元,，比上年減少12.73萬元，包括工資福利支出213.22萬元,、對個人和家庭的補助0.6萬元,；公用經(jīng)費-商品和服務(wù)支出 8.78萬元。
項目支出330.95萬元,，比上年減20.29萬元,。包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出330.95萬元,。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出175.47萬元,，較上年減少3.24萬元；社會保障和就業(yè)支出23.24萬元,，較上年減少17萬元,；衛(wèi)生健康支出12.77萬元，較上年減少2.61萬元,；住房保障支出12.95萬元,，減少1.32萬元。
（四）政府性基金情況
本單位2024年政府性基金預(yù)算收入174.8萬元，較上年預(yù)算安排數(shù)相等,。
按支出功能科目劃分：其他支出-體彩公益金安排支出174.8萬元,，與上年持平。
按支出項目類別劃分：項目支出174.8萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出174.8萬元。
（五）國有資本運營情況
2024年本單位國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元,。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,，即各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，較上年預(yù)算安排的增（減）變化以及原因,。（取值：機關(guān)及下屬行政及參公單位的財撥表中基本支出的商品服務(wù)支出數(shù)值,，若全為事業(yè)單位則取全體事業(yè)單位數(shù)值）
本單位屬于全額撥款事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費,。
（七）政府采購情況
2024年本單位政府采購總額70.58萬元,，其中政府采購貨物預(yù)算70.58萬元，較上年增加3.08萬元,，主要原因是2024年新增體育項目等,；政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2023年9月30日,，體校共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。
2024年體校預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備0萬元，具體為：無,。安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。
截至2023年9月30日,，本單位無公務(wù)車輛。
（九）預(yù)算績效情況說明
2024年對本單位項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目8個,，涉及金額243.95萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款0萬元,，政府性基金預(yù)算撥款174.8萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)金額69.15萬元。具體項目如下：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目4個,，分別是：運動員伙食及服裝補助項目,；業(yè)余體校專項項目、運動員獎勵金,；省級體彩公益金支持體育事業(yè)專項,。本年預(yù)算說明4個：分別是：2024年運動員伙食及服裝補助項目；2024年業(yè)余體校專項項目,、2024年運動員獎勵金,，2024年實有資金-日常運轉(zhuǎn)。其中運動員伙食及服裝補助項目績效情況如下：1.項目概述：運動員伙食及服裝補助項目是屬經(jīng)常性項目,，根據(jù)贛財文【2017】42號文件規(guī)定的伙食和服裝補助執(zhí)行,，金額為162萬元。為了進一步提高競技體育水平,，加強我市體育后備人才的培養(yǎng),，保障運動員、教練員訓(xùn)練競賽的需要,。 2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市少年兒童體育學(xué)校,，方案為根據(jù)贛財文【2017】42號文件規(guī)定的伙食和服裝補助執(zhí)行,，項目周期為一年期限。3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是運動員伙食補助142萬元,，運動員服裝補助10萬元,，完善訓(xùn)練場地設(shè)施等10萬元。質(zhì)量指標(biāo)是食品安全,、服裝達標(biāo)率100%,，成本指標(biāo)是總成本控制數(shù)162萬元，時效指標(biāo)是補助資金按時到位,，社會效益指標(biāo)是運動員生活條件,、優(yōu)勢競技項目發(fā)展達標(biāo)率90%以上，滿意度指標(biāo)是受益對象滿意度95%,。
二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年市少年兒童體育學(xué)?！叭苯?jīng)費年初預(yù)算安排0萬元。比上年持平,主要原因是：本單位實行壓縮經(jīng)費開支,，一直以來沒有發(fā)生公務(wù)接待費,。
因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無,。
公務(wù)接待費財政資金安排預(yù)算0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金0萬元）,，與上年持平,。
公務(wù)用車運行維護費0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），較上年增0萬元,與上年持平,。
公務(wù)用車購置費用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無。
第三部分 鷹潭市少年兒童體育學(xué)校2024年部門預(yù)算表
十張表及年初預(yù)算特定目標(biāo)項目績效目標(biāo)表（詳見附表）
2024年年初預(yù)算項目績效目標(biāo)表（體校）_202402291231530.xls【36】2024年市縣部門預(yù)算公開表(體校新)_2024-02-07 (1).xls
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）文化體育與傳媒體育行政運行：主要反映體育局機關(guān)（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費和機關(guān)運轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費支出。
（二）文化體育與傳媒體育一般行政管理事務(wù),，主要反映體育局機關(guān)為單獨設(shè)置項及科目的其他項目支出,。
（三）文化體育與傳媒體育機關(guān)服務(wù)：主要反映為體育局機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)中心的支出。
（四）文化體育與傳媒體育運動項目管理：主要反映體育局和運動學(xué)校等單位的日常管理支出,。
（五）文化體育與傳媒體育競賽：反映綜合性運動會級單項體育比賽支出,。
（六）文化體育與傳媒體育訓(xùn)練：反映各級體育運動隊訓(xùn)練補助及器材購置等方面的支出。
（七）文化體育與傳媒體育場館：反映體育場館建設(shè)及維護等方面的支出,。
（八）文化體育與傳媒群眾體育：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出,。
（九）文化體育與傳媒其他體育支出：反映除上述項目以外其他用于體育方面的支出
鷹潭市少年兒童體育學(xué)校
2024年2月19日
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