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目錄

第一部分 鷹潭市八0七臺(tái)概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 鷹潭市八0七臺(tái)2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市八0七臺(tái)2024年單位預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、單位收入總表

三,、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

     十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（運(yùn)行維護(hù)）

    十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（中波發(fā)射臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)）

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市八0七臺(tái)概況

一,、單位主要職責(zé)

鷹潭市八0七臺(tái)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署,，履行職責(zé)。主要職責(zé)是：

干擾海外,、境外敵對(duì)電臺(tái)、抵御西化,、分化,、確保共產(chǎn)黨的政權(quán)長(zhǎng)治久安。實(shí)驗(yàn)廣播,、抵制敵臺(tái),、轉(zhuǎn)播市臺(tái)和省臺(tái)。

二,、單位基本情況

鷹潭市八0七臺(tái)設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),，分別是辦公室、財(cái)務(wù)室,、值機(jī)室,、維修部。

本單位全額補(bǔ)助事業(yè)編制7人,，實(shí)有人數(shù)13人,，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)人員5人；退休人員8人,。

第二部分 鷹潭市八0七臺(tái)2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市八0七臺(tái)收入預(yù)算總額為151.76萬(wàn)元，比上年減少15.01萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入151.76萬(wàn)元,，比上年減少15.01萬(wàn)元。

  （二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市八0七臺(tái)支出預(yù)算總額為151.76萬(wàn)元,，比上年減少15.01萬(wàn)元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出108.36萬(wàn)元，比上年減少15.01萬(wàn)元,，包括工資福利支出104.59萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出3.41萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出43.4萬(wàn)元,，與上年持平，包括工資福利支出18.95萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出24.45萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出131.41萬(wàn)元,，比上年增加11.45萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.41萬(wàn)元,，較上年減少22.29萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出6.11萬(wàn)元，較上年減少3.28萬(wàn)元;住房保障支出4.83萬(wàn)元,，較上年減少0.89萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出123.54萬(wàn)元，比上年增加25.38萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出27.86萬(wàn)元,，比上年減少9.8萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.36萬(wàn)元,，比上年減少20.6萬(wàn)元,；其他資本性支出0萬(wàn)元，比上年減少10萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年鷹潭市八0七臺(tái)財(cái)政撥款支出預(yù)算151.76萬(wàn)元,，比上年減少15.01萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出131.41萬(wàn)元,，比上年增加11.45萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.41萬(wàn)元，較上年減少22.29萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出6.11萬(wàn)元,，較上年減少3.28萬(wàn)元;住房保障支出4.83萬(wàn)元，較上年減少0.89萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出108.36萬(wàn)元,，比上年減少15.01萬(wàn)元，包括工資福利支出104.59萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出3.41萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.36萬(wàn)元；項(xiàng)目支出43.4萬(wàn)元,，與上年持平,，包括工資福利支出18.95萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出24.45萬(wàn)元,。

（四）政府性基金情況

2024年鷹潭市八0七臺(tái)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2024年鷹潭市八0七臺(tái)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2024年鷹潭市八0七臺(tái)公用經(jīng)費(fèi)3.41萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算減少0.85萬(wàn)元,，下降19.95%，主要原因是：人員退休，公用經(jīng)費(fèi)減少,。

（七）政府采購(gòu)情況

2024年鷹潭市八0七臺(tái)政府采購(gòu)總額0.5萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.5萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日，鷹潭市八0七臺(tái)共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2024年對(duì)鷹潭市八0七臺(tái)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),，涉及預(yù)算撥款43.4萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款43.4萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：運(yùn)行維護(hù),、中波發(fā)射臺(tái)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；其中運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1,、項(xiàng)目概述：運(yùn)行維護(hù)是用于維護(hù)江西省鷹潭八0七臺(tái)運(yùn)行的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),，金額5萬(wàn)元，為了貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于文化廣播電視新聞出版旅游工作的方針政策和決策部署,，履行職責(zé),。  

2、實(shí)施主體,、方案和周期：主體是江西省鷹潭八0七臺(tái),，方案為2024年年初預(yù)算，項(xiàng)目周期為一年期限,。

3,、績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；質(zhì)量指標(biāo)是完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部署的工作任務(wù),；成本指標(biāo)是培訓(xùn)費(fèi),、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)5萬(wàn)元,；時(shí)效指標(biāo)是項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,；社會(huì)效益指標(biāo)是保障單位正常運(yùn)行；滿意度指標(biāo)是對(duì)項(xiàng)目滿意度≥95%,。

4.年度預(yù)算安排：

做好干擾信號(hào)檢測(cè)和監(jiān)測(cè)工作,，改善辦公場(chǎng)地條件和環(huán)境，完善安全播出措施,，確保重點(diǎn)時(shí)段的安全播出零事故,；持續(xù)做好廣播設(shè)施安全維護(hù)維保工作。

二,、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年鷹潭市八0七臺(tái)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1萬(wàn)元,，比上年增加0.5萬(wàn)元，主要原因是：上年預(yù)算特定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少公務(wù)接待費(fèi)刪減,；其中一般公共預(yù)算安排1萬(wàn)元,。

1.因公出國(guó)（境）支出預(yù)算0萬(wàn)元，與上年持平,。

2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元,，比上年增加0.5萬(wàn)元，主要原因是：上年預(yù)算特定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少公務(wù)接待費(fèi)被刪減,。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與上年持平。

第三部分 鷹潭市八0七臺(tái)2024年預(yù)算表

十三張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

（三）文化旅游體育與傳媒支出：用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

（六）衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（七）工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

（八）商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出,。（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi),、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。

（九）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

江西省鷹潭八0七臺(tái)2024年預(yù)算公開(kāi)表(單位).xls