鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊

2024年預(yù)算編制(草案）說明

目錄

第一部分  鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊概況

一、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算情況說明

 一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊概況

一,、部門主要職責

市城市管理行政執(zhí)法支隊在市城市管理局領(lǐng)導(dǎo)和管理下，以市城市管理局的名義,，統(tǒng)一行使月湖區(qū)老城區(qū)（童家河以西,，白露河以東，信江河以南,，320國道以北）25條主次干道及隨著城市發(fā)展新增的車行道在12米以上的主次干道的市容管理,、市政設(shè)施,、園林綠化、環(huán)衛(wèi)作業(yè)等城市管理的行政處罰權(quán)以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查,、行政強制權(quán)等執(zhí)法職能。

二,、部門基本情況

鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊編制人數(shù)114人,，其中：參照公務(wù)員管理編制人數(shù)114人；實有人數(shù)90人,，其中：在職人數(shù)83人,，包括參照公務(wù)員管理83人；退休人員7人,。

第二部分 鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算

情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊收入預(yù)算總額為1558.96萬元，比上年減71.58萬元,，其中：財政撥款收入1545.02萬元,，比上年增52.32萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）13.94萬元,，比上年減123.9萬元,。

（二）  支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊支出預(yù)算總額為1558.96萬元，比上年減71.58萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1399.82萬元,，比上年增85.92萬元，包括工資福利支出1288.14萬元,、商品和服務(wù)支出111.08萬元,、對個人和家庭的補助0.60萬元；項目支出159.14萬元,，比上年減157.50萬元,，包括工資福利支出115.20萬元、商品和服務(wù)支出43.94萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出148.82萬元,，比上年增13.06萬元；衛(wèi)生健康支出69.09萬元,，比上年增1.70萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1264.89萬元，比上年減50.13萬元,；住房保障支出76.57萬元,，比上年增4.25萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1403.34萬元,，比上年增98.47萬元,；商品和服務(wù)支出155.02萬元,，比上年減4.42萬元；對家庭和個人的補助0.60萬元,，比上年減45.69萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2024年鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊財政撥款支出預(yù)算1545.02萬元，比上年增52.32萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出148.42萬元,，比上年增12.66萬元；衛(wèi)生健康支出69.09萬元,，比上年增1.70萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1250.95萬元，比上年減64.07萬元,；住房保障支出76.57萬元,，比上年增4.25萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1399.82萬元,，比上年增85.92萬元,，包括工資福利支出1288.14萬元、商品和服務(wù)支出111.08萬元,、對個人和家庭的補助0.60萬元,；項目支出145.20萬元，比上年減33.60萬元,，包括工資福利支出115.20萬元,、商品和服務(wù)支出30.00萬元。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算111.08萬元,，比2022年預(yù)算增加1.64萬元,，增長1.48%，主要原因是：單位新考錄一批人員,。

（五）政府采購情況

2024年單位政府采購總額為0萬元,。

（六）預(yù)算績效情況說明

2024年對鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊項目支出全面實施績效目標管理的項目2個，涉及預(yù)算撥款145.20萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款145.20萬元。具體項目如下：非稅收入成本-2024項目,、事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費-協(xié)管員工資及經(jīng)費項目,；其中事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費-協(xié)管員工資及經(jīng)費項目績效情況如下：1.項目概述：事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費-協(xié)管員工資及經(jīng)費項目是用于協(xié)管員日常工資、社保及補貼的發(fā)放,，為了更高效地完成城管執(zhí)法工作,。2.實施主體、方案和周期：主體是鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊,，方案為每月按時發(fā)放聘用各協(xié)管員工資,、及時繳納社保,，根據(jù)實際工作需要發(fā)放相關(guān)補助，項目周期為一年期限,。3.績效目標：經(jīng)濟成本指標是發(fā)放協(xié)管員工資及經(jīng)費,、繳納協(xié)管員社保，數(shù)量指標是招聘人數(shù),，質(zhì)量指標是使用時間,，時效指標是使用年限，社會效益指標是解決就業(yè)崗位,，滿意度指標是群眾滿意度。

二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

   2024年鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.20萬元,。其中：

公務(wù)接待費1.20萬元（其中：一般公共預(yù)算資金1.20萬元），比上年減0.20萬元,主要原因是：落實“過緊日子”政策,。

第三部分  鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊2024年預(yù)算表

 十張表（詳見附表）

【支隊】2024年市縣部門預(yù)算公開表_2024-02-28.xls

第四部分   名詞解釋

對部門預(yù)算中涉及的科目（明細到項級）,，結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費,、印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)管理事務(wù)支出,，涉及本單位的為城管執(zhí)法,，主要反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出,。

對個人和家庭的補助：主要反映政府用于對個人和家庭的補助支出,，涉及本單位的主要包括獎勵金，即反映對個體私營經(jīng)濟的獎勵,、計劃生育目標責任獎勵,、獨生子女父母獎勵等。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用,。如公務(wù)交通補貼,，租車費用、出租車費用,，飛機,、船舶等的燃料費、維修費,、保險費等,。

（支隊）項目支出績效目標表.zip