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索??引??號: YT0013/2024-01377	發(fā)文機(jī)關(guān): 市城市管理局	文??????號:
組配分類: 市級部門預(yù)算	成文日期: 2024-02-29	廢止日期:	有效性:

索??引??號: YT0013/2024-01377

發(fā)文機(jī)關(guān): 市城市管理局

文??????號:

組配分類: 市級部門預(yù)算

成文日期: 2024-02-29

廢止日期:

有效性:

鷹潭市城市管理局（本級）2024年預(yù)算編制說明

鷹潭市城市管理局（本級）2024年預(yù)算編制

說明

第一部分鷹潭市城市管理局（本級）概況

一、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分鷹潭市城市管理局（本級）2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分鷹潭市城市管理局（本級）2024年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、重點項目績效目標(biāo)表

第四部分名詞解釋

第一部分鷹潭市城市管理局（本級）概況

一,、單位主要職責(zé)

（一）城市管理職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行國家和省,、市有關(guān)城市管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件,，擬訂城市管理地方性法規(guī)、規(guī)章草案,，擬訂城市管理的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,，并組織實施。

2.負(fù)責(zé)城市市容市貌,、環(huán)衛(wèi)作業(yè),、園林養(yǎng)護(hù),、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、市政設(shè)施管理以及政府投資的菜市場的規(guī)范運行,、督查調(diào)控,。

3.負(fù)責(zé)月湖區(qū)老城區(qū)范圍內(nèi)主次干道及與其相鄰的小游園（街頭綠地）、城市主要公園,、廣場橋梁的環(huán)衛(wèi)作業(yè),、園林綠化、市容管理,、市政設(shè)施等城市管理工作,；負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場的管理。

4.負(fù)責(zé)全市市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生的行政管理,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市垃圾分類；負(fù)責(zé)生活垃圾靜脈智園的規(guī)劃,、建設(shè),、管理及運行。

5.負(fù)責(zé)全市城市園林綠化的行政管理,。參與城市綠線管理,；參與工程建設(shè)項目的附屬綠化工程設(shè)計方案的審查；負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目附屬綠化工程的驗收,，負(fù)責(zé)綠地面積不達(dá)標(biāo)項目的查處及綠化易地種植工作。

6.負(fù)責(zé)涉及城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)與城市管理有關(guān)的行政許可與管理,。負(fù)責(zé)編制戶外廣告設(shè)施設(shè)置規(guī)劃和監(jiān)督管理,，推行店牌店招告知性備案管理工作。

7.負(fù)責(zé)研究擬訂城市管理監(jiān)督與考評的辦法,，建立監(jiān)督考評體系并組織督查考核,；負(fù)責(zé)智慧城管的規(guī)劃、建設(shè)及管理,；對城市管理工作中各有關(guān)部門履行城市管理職責(zé)進(jìn)行組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)來信來訪以及受理,、辦理和反饋人民群眾有關(guān)城市管理方面的投訴和建議,。

8.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、考核,，加強(qiáng)隊伍建設(shè)。

9.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）城市管理行政執(zhí)法職責(zé),。

1.行使城市市容與環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),。

2.行使城市綠化管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),。

3.行使城市市政管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán),。

4.行使城市規(guī)劃管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè),，未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行臨時建設(shè)或者未按照批準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行臨時建設(shè)，臨時建筑物,、構(gòu)筑物超過批準(zhǔn)期限不拆除等行為的行政處罰權(quán),。對城市規(guī)劃區(qū)各類違法違規(guī)建筑監(jiān)管總負(fù)責(zé)、總協(xié)調(diào),、總督查,。

5.行使市區(qū)內(nèi)建筑管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對未取得施工許可擅自施工行為的行政處罰權(quán),。

6.行使市區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對擅自改變物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)按照規(guī)劃建設(shè)的公共建筑和共用設(shè)施用途,；占用、挖掘物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)道路,、場地,，損害業(yè)主共同利益；利用物業(yè)共用部位,、共用設(shè)施設(shè)備進(jìn)行經(jīng)營以及違法進(jìn)行住宅室內(nèi)裝飾裝修等行為的行政處罰權(quán),。

7.行使市區(qū)內(nèi)公安交通管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對機(jī)動車駕駛?cè)嗽谌诵械郎蟻y停亂放機(jī)動車行為的行政處罰權(quán),。

8.行使城市管理行政執(zhí)法重大案件的監(jiān)管，推行提級執(zhí)法,。

9.行使省人民政府決定調(diào)整的城市管理領(lǐng)域的其它行政處罰權(quán),。

10.行使與上述行政處罰相關(guān)聯(lián)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán),。

11.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

二、單位基本情況

市城管局機(jī)關(guān)本級為正縣級行政單位,，其中：行政編制18人,，在職人數(shù)15人，退休人員3人,。

第二部分鷹潭市城市管理局（本級）2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年市城管局本級收入預(yù)算總計20465.79萬元，本年收入20305.37萬元,，較上年預(yù)算安排增加21.59萬元,。其中：財政撥款收入305.37萬元，比上年增加21.59萬元,,；其他收入20000萬元,，與上年持平。

（二） 支出預(yù)算情況

2024年市城管局本級支出預(yù)算總額為20465.79萬元,。其中：部門支出20465.79萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出254.37萬元，較上年預(yù)算安排增加11.59萬元,，包括：工資福利支出232.72萬元,、商品和服務(wù)支出21.28萬元、對個人和家庭補助支出0.36萬元,；項目支出20211.42萬元,，較上年預(yù)算安排減少129.01萬元，包括：工資福利支出41萬元,、商品和服務(wù)支出20.9萬元,、資本性支出20000萬元、其他相關(guān)支出149.52萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出25.82萬元,，較上年預(yù)算安排增加1.4萬元,；衛(wèi)生健康支出12.66萬元,，較上年預(yù)算安排減少0.78萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20414.08萬元,，較上年預(yù)算安排減少118.74萬元,；住房保障支出13.22萬元，較上年預(yù)算安排增加0.7萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出273.72萬元,，較上年預(yù)算安排增加21.44萬元；商品和服務(wù)支出42.18萬元,，較上年預(yù)算安排增加23.28萬元,；對個人和家庭補助0.36萬元,，較上年預(yù)算安排減少10.74萬元；資本性支出20000萬元,，較上年預(yù)算安排減少11.05萬元,；其他支出149.53萬元，較上年預(yù)算安排減少140.35萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2024年市城管局本級財政撥款支出預(yù)算305.37萬元,，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出25.82萬元，衛(wèi)生健康支出12.66萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出253.66萬元,，住房保障支出13.22萬元。

（四）政府性基金情況

政府性基金收支0萬元,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元,，按支出項目類別劃分為項目支出0萬元。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年市城管局本級一般公共預(yù)算內(nèi)商品和服務(wù)支出21.28萬元,，比上年增加12.59%,，原因是人員變動，公用經(jīng)費相應(yīng)增加,。其中：辦公費2萬元,，印刷費2萬元，郵電費2萬元,，差旅費0.78萬元,，培訓(xùn)費0.1萬元，公務(wù)接待費1萬元,，公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元,，其他交通費用11.83萬元，其他商品和服務(wù)支出0.57萬元,。

（七）政府采購情況

2024年我局本級政府采購預(yù)算共安排3萬元,。其中，貨物預(yù)算0萬元,，工程預(yù)算0萬元,，服務(wù)預(yù)算3萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月,，本單位共有車0輛,，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要是環(huán)衛(wèi)專用車輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年實行績效目標(biāo)管理的項目2個,。

（十）項目績效情況說明

2024年我局實施績效目標(biāo)管理的項目“非稅收入成本2024”，涉及預(yù)算撥款51萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款51萬元。

1.項目概述：非稅收入成本2024項目是用于聘用人員工資,、社保及伙食費的發(fā)放,，金額51萬元，為了更高效地完成城管執(zhí)法工作,。

2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市城市管理局，方案為每月按時發(fā)放聘用人員工資,、及時繳納社保以及伙食保障,，項目周期為一年期限。

3.績效目標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是發(fā)放聘用人員工資及伙食費,、繳納社保,，數(shù)量指標(biāo)是招聘人數(shù)，質(zhì)量指標(biāo)是使用時間,，時效指標(biāo)是使用年限,，社會效益指標(biāo)是解決就業(yè)崗位，滿意度指標(biāo)是群眾滿意度,。

二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年市城管局本級“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2萬元。其中:一般公共預(yù)算支出2萬元,。

1.因公出國（境）支出預(yù)算0萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元）,，與上年持平。

2.公務(wù)接待費1萬元（其中：一般公共預(yù)算支出1萬元）,，與上年持平,。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費1萬元（其中：一般公共預(yù)算支出1萬元），與上年持平,。

第三部分鷹潭市城市管理局本級2023年部門預(yù)算表

十張表（詳見附表）

【局本級】2024年市縣部門預(yù)算公開表_2024-02-19.xls