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> 2025年

索??引??號: YT0024/2025-00366	發(fā)文機關(guān): 市審計局	文??????號:
組配分類: 市級部門預算	成文日期: 2025-01-20	廢止日期:	有效性:

索??引??號: YT0024/2025-00366

發(fā)文機關(guān): 市審計局

文??????號:

組配分類: 市級部門預算

成文日期: 2025-01-20

廢止日期:

有效性:

鷹潭市審計局2025年部門預算編制說明

第一部分 鷹潭市審計局概況

一,、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分 鷹潭市審計局2025年部門預算情況說明

一,、2025年部門預算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 鷹潭市審計局2025年部門預算表

一、收支預算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六,、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一,、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市審計局概況

一,、部門主要職責

鷹潭市審計局是主管全市審計工作的市政府組成部門，主要職責是：負責對全市財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支的真實,、合法和效益進行審計監(jiān)督,，維護財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設(shè),，保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展,。

二,、部門基本情況

鷹潭市審計局共有預算單位1個,，包括局本級。編制人數(shù)41人,，其中：行政編制19人,、全額補助事業(yè)編制22人；在職人數(shù)34人,，包括行政人員17人,、全部補助事業(yè)人員17人；離休人員1人,；退休人員23人,。

第二部分 鷹潭市審計局2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年鷹潭市審計局收入預算總額為1180.9萬元,，比上年減少7.79萬元,，其中：財政撥款收入981.9萬元，比上年減少7.79萬元,；教育收費資金收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；事業(yè)收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；上級補助收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；其他收入199萬元，比上年增（減）0萬元,；使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，比上年增（減）0萬元。

（二） 支出預算情況

2025年鷹潭市審計局支出預算總額為1180.9萬元,，比上年減少7.79萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出738.07萬元，比上年增加2.3萬元,，包括工資福利支出600.73萬元,、商品和服務支出41.16萬元、對個人和家庭的補助96.19萬元,；項目支出243.82萬元,，比上年減少10.1萬元,，包括審計事務支出193.82萬元、信息化建設(shè)50萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出848.22萬元,，比上年增加16.78萬元；社會和保障支出81.52萬元,，比上年減少4.79萬元,；衛(wèi)生健康支出19.72萬元，比上年減少16.6萬元,；住房保障支出32.44萬元,，比上年減少3.18萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出600.73萬元,，比上年減少73.3萬元,；商品和服務支出41.16萬元，比上年增減少3.8萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2025年鷹潭市審計局財政撥款支出預算981.9萬元,，比上年減少7.79萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出848.22萬元,，比上年增加16.78萬元,；社會保障和就業(yè)支出81.52萬元，比上年減少4.79萬元,；衛(wèi)生健康支出19.72萬元,，比上年增減少16.6萬元；住房保障支出32.44萬元,，比上年減少3.18萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出738.07萬元，比上年增加2.3萬元,，包括工資福利支出600.73萬元,、商品和服務支出41.16萬元、對個人和家庭的補助96.19萬元,；項目支出243.82萬元,，比上年減少10.1萬元，包括審計事務支出193.82萬元,、信息化建設(shè)50萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

樣式：2025年部門機關(guān)運行費預算41.16萬元,，比2024年預算減少0.8萬元，減少1.94%，主要原因是：電費開支減少,。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,，即各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費1萬元,、郵電費1.32萬元,、水費0.89萬元、取暖費0.84萬元,、培訓費4.28萬元,、公務接待費3萬元,、工會經(jīng)費7.56萬元,、福利費2.88萬元、其他交通費19.2萬元,、其他商品和服務支出0.2萬元,。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額53萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元,，政府采購服務預算52萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日，審計部門共有車輛0輛,，其中,，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛,，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備,。

（九）預算績效情況說明

2 2024年對審計部門項目支出全面實施績效目標管理的項目3個，涉及預算撥款243.82萬元,，其中,，一般公共預算撥款243.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,。具體項目如下：1、審計工作專項經(jīng)費項目：預算審計工作專項經(jīng)費作為審計工作的經(jīng)費保障,。2,、非稅收入成本2024項目：預算審計罰沒款，用于補助審計工作開支,。3,、審計信息化維保服務費：審計信息化建設(shè)以及保障信息系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行工作的項目。

項目：審計工作專項經(jīng)費

（1）項目概述：審計專項工作經(jīng)費項目是市審計局接受市委審計委員會的直接領(lǐng)導，承擔市委審計委員會具體工作,。為充分發(fā)揮審計監(jiān)督職責,，完成市委、市政府,、省廳布置的審計任務,。特列預算審計工作專項經(jīng)費作為經(jīng)費保障。金額150萬元,，為了保障審計工作的順利開展,。

（2）立項依據(jù)：根據(jù)新修訂的《中華人民共和國審計法》第十一條：“審計機關(guān)履行職責所必需的經(jīng)費，應當列入預算予以保證,?！?/span>

（3）實施主體:鷹潭市審計局。

（4）實施方案：完成2025年審計計劃及其他由市委市政府省廳安排的工作任務,。

（5）實施周期：2025-01-01至2025-12-31,。

（6）年度預算安排：150萬元。

（7）績效目標和指標：數(shù)量指標：2024年審計項目數(shù),，質(zhì)量指標：完成審計工作質(zhì)量100%,，時效指標：2024年12月31日前，成本指標：150萬元,，社會效益指標：發(fā)揮審計反腐利劍的作用,，促進經(jīng)濟社會和諧穩(wěn)定發(fā)展，滿意度指標：被審計單位滿意度大于90%,。

二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年市審計局“三公”經(jīng)費年初預算安排3萬元（其中：一般公共預算資金3萬元）。其中：

因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：因疫情影響未安排出國境計劃。

公務接待費3萬元（其中：一般公共預算資金0萬元）,，比上年減0萬元,。

公務用車運行維護費0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元），比上年增（減）0萬元,主要原因是：無,。

公務用車購置費用0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無。

第三部分 鷹潭市審計局局2025年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金,。

（二）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。