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目錄 

第一部分  鷹潭市衛(wèi)生健康委員會概況

一,、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市衛(wèi)生健康委員會2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市衛(wèi)生健康委員會2025年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

 八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標表

十一,、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會概況

一,、部門主要職責

鷹潭市衛(wèi)生健康委員會是市政府工作部門，為正縣級,。市衛(wèi)生健康委員會貫徹落實黨中央關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和決策部署,，在履行職責過程中堅持和加強黨對衛(wèi)生健康工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

（一）貫徹落實國家有關(guān)國民健康的政策,、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī),、政策、規(guī)劃,，組織起草有關(guān)地方性法規(guī),、市政府規(guī)章草案和地方標準。擬訂全市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展相關(guān)政策,、規(guī)劃并組織實施,，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施,。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化,、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施,。

（二）落實公立醫(yī)院黨建工作責任。指導協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生健康行業(yè)黨的建設(shè)工作,，統(tǒng)籌推進全市公立醫(yī)院,、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、計生服務(wù)機構(gòu),、民營醫(yī)療機構(gòu)等黨的建設(shè)工作,。建立公立醫(yī)院黨建目標責任制和黨建工作質(zhì)量評價考核制度。

（三）協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，研究提出深化全市醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策,、措施的建議。組織深化全市公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離,，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議,。

（四）貫徹執(zhí)行國家免疫規(guī)劃，制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施,。

（五）負責衛(wèi)生應(yīng)急工作,。指導衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)。組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制,、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援,。根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（六）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,，負責推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作,。

（七）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，組織擬訂全市藥物使用的相關(guān)政策措施,，開展藥品使用監(jiān)測,、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，提出我市基本藥物價格政策的建議,。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估,。

（八）負責衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作，負責職責范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護工作,，承擔職業(yè)健康管理職責,。負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生,、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生,、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系,。

（九）制定醫(yī)療機構(gòu),、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系,。會同有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準,。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則,、服務(wù)規(guī)范,。

（十）負責計劃生育管理和服務(wù)工作,，開展全市人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出全市人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議,，完善我市計劃生育政策,。

（十一）指導全市衛(wèi)生健康工作，指導全市衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè),，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生,、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展,。

（十二）負責市保健對象的醫(yī)療保健工作,，負責全市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十三）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī),、規(guī)劃,、政策和相關(guān)標準，擬定全市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的地方性規(guī)章草案,，制定全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃,，并組織實施。

（十四）承擔鷹潭市老齡工作委員會日常工作,。指導市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作,。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù),。

（十六）職能轉(zhuǎn)變,。鷹潭市衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念,，推動實施健康中國戰(zhàn)略,，推進健康鷹潭建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力,，以促健康,、轉(zhuǎn)模式、強基層,、重保障為著力點,，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù),。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進,，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化,，健全健康服務(wù)體系,。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸,、向農(nóng)村覆蓋,、向艱苦地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平,，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化,、普惠化、便捷化,。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離,，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化,、提供方式多樣化。

二,、部門基本情況

市衛(wèi)生健康委員會共有預(yù)算單位7個,，包括衛(wèi)健委機關(guān)本級和6個所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)1170人,，其中：行政編制23人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制 28人、全部補助事業(yè)編制215人,、部分補助事業(yè)編制904人,；實有人數(shù)1235人，其中：在職人數(shù)704人,，包括行政人員23人,，參照公務(wù)員管理事業(yè)人員22人、全部補助事業(yè)人員178人,、部分補助事業(yè)人員 481人,；離休人員1人；退休人員492人,。

第二部分 鷹潭市衛(wèi)生健康委員會2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市衛(wèi)生健康委員會收入預(yù)算總額為108540.46萬元，比上年增加10873.85萬元,，其中：財政撥款收入12598.25萬元,，比上年增4254.86萬元；事業(yè)收入7.28萬元,，比上年減少25.27萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入68584萬元，比上年減少5464.52萬元,；其他收入3069.24萬元,，比上年增加1637.81萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）資金24281.68萬元,，比上年增加10536.57萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市衛(wèi)生健康委員會支出預(yù)算總額為108540.46萬元，比上年增加10873.85萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出13190.59萬元,，比上年減少376.87萬元，包括工資福利支出12327.20萬元,、商品和服務(wù)支出506.56萬元,、對個人和家庭的補助356.83萬元；項目支出95349.87萬元,，比上年增加11340.72萬元,，包括工資福利支出24943.77萬元、商品和服務(wù)支出38421.08萬元,、對個人和家庭的補助203萬元,、基本建設(shè)支出252.97萬元，資本性支出30500.04萬元,、其他支出1029萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支3357.91萬元；衛(wèi)生健康支出103822.21萬元,， 其中衛(wèi)生健康管理事務(wù)994.8萬元,，公立醫(yī)院88281.29萬元, 公共衛(wèi)生13549.46萬元，計劃生育事務(wù)10萬元, 行政事業(yè)單位醫(yī)療975.66萬元, 中醫(yī)藥事務(wù)6萬元,，其他衛(wèi)生健康支出5萬元,；住房保障支出1360.34萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出37270.98萬元,，商品和服務(wù)支出38927.64萬元,，對個人和家庭的補助559.83萬元，資本性支出30050.04萬元,，其他支出1029萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2025年鷹潭市衛(wèi)生健康委員會財政撥款支出預(yù)算12598.25萬元，比上年增加4254.86萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出976.96萬元,，比上年增加665.35萬元；衛(wèi)生健康支出11357.66萬元,，比上年增3474.12萬元,；住房保障支出263.63萬元，比上年增115.39萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出8070.77萬元,，比上年增178.5萬元，包括工資福利支出7528.31萬元、商品和服務(wù)支出185.62萬元,、對個人和家庭的補助356.83萬元,、項目支出4527.48萬元，比上年增加4076.36萬元,，包括工資福利支出48.80萬元、商品和服務(wù)支2542.21萬元,、資本性支出1936.47萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年鷹潭市衛(wèi)生健康委員會政府性基金支出預(yù)算為0萬元。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年鷹潭市衛(wèi)生健康委員會國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年鷹潭市衛(wèi)生健康委員會本級及下屬參公單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算185.62萬元,，減少12.04萬元，主要原因是：厲行節(jié)約,，降低開支,。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額38646.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算33855.18元,，政府采購工程預(yù)算900萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算3891.64萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年10月30日,，鷹潭市衛(wèi)健委共有車輛7輛,，其中:特種專業(yè)技術(shù)用車7輛。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年對鷹潭市衛(wèi)健委項目支出全面實施績效目標管理的項目1個,，涉及預(yù)算撥款100萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款100萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。具體項目如下：病媒生物防治經(jīng)費項目,。其中病媒生物防治經(jīng)費項目績效情況如下：1.項目概述：病媒生物防治經(jīng)費項目是根據(jù)鷹潭市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作部署和國家衛(wèi)生城市病媒生物防制達標考核要求,，結(jié)合鷹潭市創(chuàng)衛(wèi)區(qū)域（建成區(qū)）分布的基本概況，對鷹潭市建成區(qū)范圍創(chuàng)衛(wèi)區(qū)域的病媒生物進行的防制工作項目,，金額100萬元,，為了貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)病媒生物防制服務(wù)的法律,、法規(guī),、規(guī)章、政策規(guī)定,，推進病媒生物防制工作,；在城區(qū)內(nèi)全面鋪開進行病媒生物防制專項整治，投放滅鼠藥餌,，開展蚊,、蠅,、蟑的藥物消殺，迅速降低建成區(qū)內(nèi)病媒生物密度,，預(yù)防病媒生物傳播疾病,，保障群眾身體健康，提高城市衛(wèi)生水平和群眾滿意度,；確保鷹潭市建成區(qū)范圍內(nèi)的病媒生物密度標準達到國家標準C級或以上,，順利通過國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建的病媒生物防制項目考核。  2.實施主體,、方案和周期：通過專業(yè)病媒生物防制服務(wù)的開展,，查找城區(qū)病媒生物防制工作所存在的問題與防制死角，狠抓各項工作措施的落實,，切實降低鼠,、蟑、蚊,、蠅等病媒生物密度,，預(yù)防病媒生物傳播疾病，保障群眾身體健康,，提高城市衛(wèi)生水平和群眾滿意度,，有效改善城區(qū)居民的生產(chǎn)、生活環(huán)境,，保障人民群眾身體健康,，確保鷹潭市建成區(qū)范圍內(nèi)的病媒生物密度標準達到國家標準C級或以上，順利通過國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建的病媒生物防制項目考核,。3.績效目標：數(shù)量指標是采購滅鼠40000kg,、蚊蠅蟑螂消殺用藥6000L、毒餌站20000個,100%完成四害防治面積.,，質(zhì)量指標是建成區(qū)鼠,、蚊、蠅,、蟑螂的密度達到了國家病媒生物密度控制水平標準C級要求,，成本指標是100萬元，時效指標是2025年12月底完成,，社會效益指標是確保轄區(qū)內(nèi)無“四害蟲媒”傳染病發(fā)生和流行,；有效控制蚊鼠傳播傳染病疫情，滿意度指標是群眾滿意率達90%,。

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年鷹潭市衛(wèi)健委“三公”經(jīng)費算安排69.16萬元。其中：財政經(jīng)費安排13.46萬元，其他經(jīng)費55.7萬元,。

因公出國（境）費6萬,，公務(wù)接待費12.16萬元，比上年減少5.16萬元,主要原因是：是預(yù)計公務(wù)接待批次減少,。

公務(wù)用車運行維護費11萬元（其中：一般公共預(yù)算資金3萬元）,，比上年減16.56萬元,主要原因是：急救中心預(yù)計處置車輛。

公務(wù)用車購置費用40萬元,，無變化,。

第三部分  鷹潭市衛(wèi)生健康委員會2025年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2024年收支差額的數(shù)額,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

1、公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出,。

（1）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診,、教學醫(yī)院,、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

（2）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院,、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出,。

（3）傳染病醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出。

（4）婦產(chǎn)醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的專門從事婦幼保健醫(yī)院的支出,。

（5）兒童醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的專門從事兒童疾病治療醫(yī)院的支出,。

（6）其他?？漆t(yī)院（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的除傳染病醫(yī)院,、職業(yè)病醫(yī)院,、精神病醫(yī)院、婦產(chǎn)醫(yī)院、兒童醫(yī)院以外的其他?？漆t(yī)院的支出,。

（7）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

2,、公共衛(wèi)生（款）：反映公共衛(wèi)生支出,。

（1）疾病預(yù)防控制機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機構(gòu)的支出。

（2）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出,。

（3）婦幼保健機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出,。

（4）采供血機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬采供血機構(gòu)的支出。

（5）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)（項）：反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)的支出,。

（6）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出,。

（7）重大公共衛(wèi)生專項（項）：反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

（8）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出,。

（9）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出,。

3、中醫(yī)藥（款）：反映中醫(yī)藥方面的支出,。

（1）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項支出,。

（2）其他中醫(yī)藥支出（項）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出以外的其他中醫(yī)藥支出。

4,、計劃生育事務(wù)（款）：反映計劃生育方面的支出,。

（1）計劃生育機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。

（2）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：反映其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出,。

        鷹潭市衛(wèi)生健康委員會項目預(yù)算績效目標表.zip

       【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(部門).xls

       [603][鷹潭市衛(wèi)生健康委員會]部門整體申報表.xls