| 索??引??號: YT0021/2025-00378 | 發(fā)文機關: 市文廣旅局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2025-01-20 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0021/2025-00378 |
| 發(fā)文機關: 市文廣旅局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2025-01-20 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市文化廣電旅游局2025年部門預算編制說明
目錄
第一部分 鷹潭市文化廣電旅游局概況
一,、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市文化廣電旅游局2025年部門預算情況說明
一、2025年部門預算收支情況說明
二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市文化廣電旅游局2025年部門預算表
一,、收支預算總表
二、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十,、部門整體支出績效目標表
十一,、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市文化廣電旅游局概況
一、部門主要職責
鷹潭市文化廣電旅游局負責貫徹落實黨中央關于文化廣播電視旅游工作的方針政策和決策部署,，把堅持和加強黨的全面領導落實到履行職責過程中,。主要職責為：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省關于文化,、旅游,、廣電方面的方針政策和法律法規(guī)。負責起草,、提交審議,、擬訂并組織實施全市文化、旅游,、廣播電視方面的有關方針政策,、發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)章。
（二）統(tǒng)籌全市文化事業(yè),、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,，研究擬訂全市文化、旅游,、廣電發(fā)展戰(zhàn)略,、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和管理辦法并負責組織實施,，推進文化和旅游融合,。推進文化、旅游,、廣電體制機制改革,。
（三）管理全市性重大文化活動和旅游活動，指導全市重點文化設施建設,，組織全市旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,，制訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,，指導、推進全域旅游,。指導協(xié)調(diào)假日旅游和紅色旅游工作,。
（四）指導,、管理全市文藝事業(yè)，指導藝術生產(chǎn),、藝術教育及培訓研究,，規(guī)劃、引導公共文化藝術產(chǎn)品創(chuàng)作和生產(chǎn),，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀,、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術,、各藝術品種發(fā)展,。
（五）負責公共文化廣播電視旅游事業(yè)發(fā)展，推進全市公共文化廣播電視旅游服務體系建設,，深入實施文化惠民工程,，規(guī)劃、指導基層文化設施建設,，統(tǒng)籌推進基本公共文化旅游服務標準化,、均等化。
（六）指導全市文化廣播電視旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,，推進文化和旅游行業(yè)信息化,、標準化建設。
（七）負責全市非物質文化遺產(chǎn)的保護,，推動非物質文化遺產(chǎn)的保護,、傳承、普及,、弘揚和振興,。
（八）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查,、挖掘,、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。
（九）指導全市文化廣播電視旅游市場發(fā)展,，實施依法設定的行政權力事項，對文化廣播電視旅游市場進行行業(yè)監(jiān)管,，推進文化廣播電視旅游行業(yè)信用體系和建設,，依法規(guī)范全市文化廣播電視旅游市場。
（十）指導全市文化市場綜合執(zhí)法支隊工作,，組織查處全市性,、跨區(qū)域文化、文物,、廣播電視,、旅游等市場的違法行為,，督察督辦大案要案，維護市場秩序,。
（十一）指導,、管理全市對外及港澳臺文化、旅游交流,、合作和宣傳,、推廣等工作，組織大型文化和旅游對外及港澳臺交流活動,。
（十二）指導,、管理全市文物保護、文物考古,、文物和博物館公共服務體系建設工作,，組織開展文物、博物館安全督查工作,，負責市級文物保護,、文物維修項目和重大展覽項目的審核工作和省級以上考古發(fā)掘、文物保護,、文物維修項目和重大展覽項目的報批工作,，指導文物執(zhí)法工作，負責申報和管理文物維修經(jīng)費,。
（十三）負責監(jiān)督管理全市廣播電視節(jié)目傳輸,、監(jiān)測和安全播出。監(jiān)督管理全市廣播電視節(jié)目,、廣告,、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的節(jié)目。承接省廣電網(wǎng)絡公司地方經(jīng)濟權益等事務,。負責全市文化藝術,、廣播電視、旅游(含信息網(wǎng)絡視聽)節(jié)目播出等機構業(yè)務監(jiān)管并實施準入和退出管理,，負責廣播電視頻率,、頻道、發(fā)射功率,、電視加擾的審核及管理工作,。
（十四）承辦市委、市政府交辦的其他事項,。
二,、部門基本情況
鷹潭市文化廣電旅游局共有預算單位8個，包括局本級和7個所屬二級預算單位。二級預算單位具體包括：1.鷹潭市文化市場綜合執(zhí)法支隊,、2.鷹潭市文物保護和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、3.鷹潭市圖書館,、4.鷹潭市文化館 ,、5.鷹潭市博物館、6.鷹潭市美術館,、7.鷹潭市807臺,。編制人數(shù)161人，其中：行政編制25人,、參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)34人,、全部補助事業(yè)編制102人；實有人數(shù)256人,，其中：在職人數(shù)134人,，包括行政人員21人、參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)27人,、全部補助事業(yè)人員86人,；退休人員122人。
第二部分 鷹潭市文化廣電新聞出版旅游局2025年部門預算情況說明
一,、2025年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年鷹潭市文化廣電旅游局收入預算總額為7827.4萬元,，比上年增4326.67萬元，主要原因是增加市文化館,、市博物館,、市藝術中心房屋租賃費，其中：財政撥款收入7595.99萬元,，比上年增4879.78萬元,，主要原因是增加市文化館、市博物館,、市藝術中心房屋租賃費,；其他收入28.64萬元，比上年增1.28萬元;上年結轉（結余）202.77萬元,。
（二） 支出預算情況
2025年鷹潭市文化廣電旅游局支出預算總額為7827.4萬元,，比上年增4326.67萬元。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2799.55萬元,，比上年增261.59萬元,，主要原因是人員變動，包括工資福利支出2278.14萬元,，比上年減115.66萬元,，主要原因是退休人員月度基礎績效納入對個人和家庭的補助費用、商品和服務支出128.54萬元,，比上年減0.35萬元,、對個人和家庭的補助392.87萬元,，比上年增381.29萬元，主要原因是退休人員月度基礎績效納入對個人和家庭的補助費用,、資本性支出0萬元,，比上年減3.69萬元；項目支出5027.85萬元,，比上年增4065.08萬元,，主要原因是增加市文化館、市博物館,、市藝術中心房屋租賃費,，包括工資福利支出30.61萬元，比上年增11.66萬元,、商品和服務支出4971.24萬元,，比上年增4029.42萬元，主要原因是增加房屋租賃費,、資本性支出26萬元,，比上年增24萬元，主要原因是圖書館增加圖書購置,。
按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出6991.07萬元,，比上年增4150.21萬元，主要原因是增加市文化館,、市博物館,、市藝術中心房屋租賃費;社會保障和就業(yè)支出625.27萬元，比上年增217.13萬元,，主要原因是人員變動及職級變動;衛(wèi)生健康支出74.52萬元,，比上年減57.46萬元，主要表現(xiàn)本年無公務員醫(yī)療補助;住房保障支出136.54萬元,，比上年增16.7萬元,，主要表現(xiàn)在人員變動。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2308.75萬元,，比上年減104萬元,，主要原因為退休人員月度基礎績效納入對個人和家庭的補助費用；商品和服務支出5099.78萬元,，比上年增4029.07萬元,，主要表現(xiàn)在增加市文化館、市博物館,、市藝術中心房屋租賃費,；對個人和家庭的補助392.87萬元，比上年增381.29萬元，主要原因是退休人員月度基礎績效納入對個人和家庭的補助費用,；資本性支出26萬元,，比上年增25.81萬元，主要表現(xiàn)在圖書館增加圖書購置,。
（三）財政撥款支出情況
2025年鷹潭市文化廣電旅游局財政撥款支出預算7595.99萬元,，比上年增4879.78萬元。其中：
按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出6773.02萬元,，比上年增4716.68萬元，主要原因為增加市文化館,、市博物館,、市藝術中心房屋租賃費;社會保障和就業(yè)支出625.27萬元，比上年增217.13萬元,，主要原因是人員變動及職級變動;衛(wèi)生健康支出74.52萬元,，比上年減57.46萬元，主要表現(xiàn)本年無公務員醫(yī)療補助;住房保障支出123.18萬元,，比上年增3.43萬元,，主要表現(xiàn)在人員變動。
按支出項目類別劃分：基本支出2780.91萬元,，比上年增245.3萬元,，主要原因是人員變動，包括工資福利支出2259.51萬元,，比上年減131.94萬元,，主要原因為退休人員月度基礎績效納入對個人和家庭的補助費用、商品和服務支出128.53萬元,，比上年減0.36萬元,、對個人和家庭的補助392.87萬元，比上年增381.29萬元,，主要原因是退休人員月度基礎績效納入對個人和家庭的補助費用,、資本性支出0萬元，比去年減3.69萬元,；項目支出4815.08萬元,，比上年增4634.48萬元，主要原因為增加市文化館,、市博物館,、市藝術中心房屋租賃費，包括工資福利支出20.61萬元,、商品和服務支出4768.47萬元,、資本性支出26萬元。
（四）政府性基金情況
2025年鷹潭市文化廣電旅游局部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年鷹潭市文化廣電旅游局部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年鷹潭市文化廣電旅游局部門機關運行費預算72.32萬元,，比2024年預算減少3.86萬元，減少5.07%,，主要原因是：人員變動,。其中：辦公費0.5萬元、印刷費1.5萬元,、手續(xù)費0.06,、水費0.06萬元、電費0.8萬元,、郵電費0.59萬元,、取暖費2.33萬元、公務接待費10.47萬元,、勞務費4.5萬元,、委托業(yè)務費0.4萬元、工會經(jīng)費7萬元,、福利費2.56萬元,、其他交通費40.66萬元、其他0.89萬元,。其他下屬事業(yè)單位公用經(jīng)費預算56.21萬元,，其中：辦公費2.35萬元、印刷費2萬元,、水費0.3萬元,、電費1.5萬元、郵電費3.25萬元,、取暖費3.89萬元,、差旅費1萬元、公務接待費13.65萬元,、工會經(jīng)費16.94萬元,、福利費6.72萬元、公務用車運行維護費2萬元,、其他2.61萬元,。
（七）政府采購情況
2025年鷹潭市文化廣電旅游局部門所屬各單位政府采購總額41.6萬元，其中：政府采購貨物預算26.8萬元,，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算14.8萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年9月30日,，鷹潭市文化廣電旅游局部門共有車輛1輛,，其中,，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他用車1輛。
2025年部門預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：0。
（九）預算績效情況說明
2025年對鷹潭市文化廣電旅游局部門項目支出全面實施績效目標管理的項目25個,，涉及預算撥款5027.85萬元,，其中，一般公共預算撥款4815.08萬元,，其他收入10萬元,，上年結轉結余202.77萬元。具體項目如下：兩館房屋租賃費項目,、公共文化服務項目、鷹潭市文旅局實有資金項目,、事業(yè)發(fā)展專項-掃黃打非專項,、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目、文物保護專項經(jīng)費,、美術館免費開放項目（市級）,、中波發(fā)射臺運行維護配套經(jīng)費、中波發(fā)射臺維護經(jīng)費,、圖書購置專項經(jīng)費,、圖書館免費開放項目（市級）、文化創(chuàng)造與保護專項,、文化館免費開放項目（市級）,、博物館免費開放項目（市級）、國家非物質文化遺產(chǎn)保護資金（結轉）,、中央和省級公共文化服務建設資金（結轉）,、中央公共文化服務建設（結轉）、龍虎山古建筑群-大上清宮遺址安防工程（結轉）,、鷹潭市圖書館館舍提升改造一期項目（結轉）,、2023年公共文化服務云建設（結轉）、鷹潭市公共文化培訓班（結轉）,、全民藝術普及及相關直錄播和采集場館及其活動信息數(shù)量任務補助（結轉）,、深入生活扎根人民主題實踐活動（結轉）、鷹潭市博物館館藏文物預防性保護（結轉）,、鷹潭市博物館館藏珍貴陶瓷文物保護修復項目（結轉）,。
其中公共文化服務項目績效情況如下：
1.項目概述：公共文化服務項目是引導和支持地方提供基本公共服務項目,，為了改善基層公共文化體育設施條件,加強基層公共文化服務人才隊伍建設等,加快構建現(xiàn)代公共文化服務體系,促進基本公共文化服務標準化、均等化,保障廣大群眾讀書看報,、觀看電視,、觀賞電影、進行文化鑒賞,、開展文化體育活動等基本文化權益,。
2.立項依據(jù)：中共鷹潭市委辦公室、鷹潭市人民政府辦公室印發(fā)《關于加快構建現(xiàn)代公共文化服務體系的實施細則》的通知（鷹辦發(fā)〔2016〕15號）,。
3.實施主體：鷹潭市文化廣電旅游局,。
4.實施方案：公共文化體育設施設備購置維修改造較上年改善，平均每個農(nóng)家書屋更新圖書種數(shù)≥60 種,；行政村應急廣播通達率較上年提高,，發(fā)射機滿頻率、滿時間,、滿調(diào)制度播出率達90%,；電視綜合人口覆蓋率、廣播綜合人口覆蓋率達99%,，國民綜合閱讀率≥75%,，國民體質有效改善，基本公共文化服務水平有效提高,。
5.實施周期：項目周期為一年期限,。
6.績效目標：改善基層公共文化體育設施條件,加強基層公共文化服務人才隊伍建設等,加快構建現(xiàn)代公共文化服務體系,促進基本公共文化服務標準化、均等化,保障廣大群眾讀書看報,、觀看電視,、觀賞電影、進行文化鑒賞,、開展文化體 育活動等基本文化權益,。
7.年度預算安排：10萬元。
二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年鷹潭市文化廣電旅游局“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排33.24萬元,。其中：
因公出國（境）費7萬元，較上年減3萬元,。
公務接待費24.24萬元,，比上年減2.07萬元,主要原因是：壓縮公務接待。
公務用車運行維護費2萬元,，與上年持平,。
公務用車購置費用0萬元。
第三部分 鷹潭市文化廣電旅游局2025年部門預算表
十一張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金,。
（二）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（三）上年結轉和結余：填列 以前年度全部結轉和結余的資金數(shù),，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二,、支出科目
（一）文化體育與傳媒支出：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機關,，用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出,。
（二）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指養(yǎng)老保險制度改革后,，鷹潭市文化廣電新聞出版局機關事業(yè)單位，用于基本養(yǎng)老保險繳費支出,。
（三）衛(wèi)生健康支出：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機關,，用于基本醫(yī)療保險繳費支出。
（四）住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指鷹潭市文化廣電新聞出版局行政機關及事業(yè)單位,，用于向符合條件職工發(fā)放的購買住房的支出,。
三、“ 三公” 經(jīng)費
納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費用,、公務用車運行維護費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,。
四、機關運行經(jīng)費
為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、水電費,、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費、其它交通費用及其它費用,。
文旅局2025年市縣部門預算公開表,、整體績效表.xls
項目支出績效目標表20241211122548.zip
相關信息： |
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