鷹潭市總工會

2025年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分鷹潭總工會概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分鷹潭市總工會2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分鷹潭市總工會2025年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分名詞解釋

第一部分鷹潭市總工會概況

一,、部門主要職能

工會是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的職工自愿結(jié)合的工人階級群眾組織，是黨聯(lián)系職工群眾的橋梁和紐帶,，是國家政權(quán)的重要社會支柱,，是會員和職工群眾權(quán)益的代表。

1,、維護(hù)職工合法權(quán)益,，積極實(shí)施送溫暖工程,，組織幫扶困難職工和服務(wù)職工工作；

2,、動員和組織職工積極參加建設(shè)和改革,，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、政治,、文化和社會建設(shè),；

3、代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理,，企業(yè),、事業(yè)單位和機(jī)關(guān)的民主管理；

4,、教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì),，建設(shè)有理想、有道德,、有文化,、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍；

5,、承擔(dān)市委,、市政府和上級工會交辦的其他事項(xiàng)。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括鷹潭市總工會本級,。

市總工會共有預(yù)算單位1個(gè),。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能部（室），分別為辦公室（財(cái)務(wù)部）,、組織宣傳和民主管理部（市總工會經(jīng)費(fèi)審查委員會辦公室）,、法律工作和經(jīng)濟(jì)技術(shù)部（市職工法律援助中心）、保障工作和女職工部（市總工會女職工委員會辦公室）,，另按規(guī)定設(shè)立機(jī)關(guān)黨支部,。編制人數(shù)23人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制10人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制13人,；實(shí)有人數(shù)46人，其中：在職人數(shù)23人,，包括參照公務(wù)員管理事業(yè)人員11人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員12人；退休人員23人,。

第二部分鷹潭市總工會2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市總工會收入預(yù)算總額為1567.24萬元,，比上年增加60.29萬元，因人員變動,，比上一年增加2名在職人員,。其中：財(cái)政撥款收入1567.24萬元，比上年增加60.29萬元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市總工會支出預(yù)算總額為1567.24萬元,，比上年增加60.29萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出510.7萬元,，比上年增加62.52萬元,，包括工資福利支出401.92萬元、商品和服務(wù)支出26.96萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.83萬元,；項(xiàng)目支出1056.53萬元，比上年減少2.24萬元,，包括商品和服務(wù)支出1000萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.53萬元，因困難職工人數(shù)減少,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1405.42萬元,，比上年增加64.12萬元；社會保障和就業(yè)支出125.56萬元,，比上年增加4.2萬元,；衛(wèi)生健康支出13.79萬元，比上年減少10.29萬元,；住房保障支出22.47萬元,，比上年增加2.26萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出401.92萬元,，比上年減少20.67萬元,，因在此經(jīng)濟(jì)分類中減少了退休人員績效；商品和服務(wù)支出1026.96萬元,，比上年增3.17萬元,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助138.36萬元，比上年增加77.79萬元,，因在此經(jīng)濟(jì)分類中增加了退休人員績效,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市總工會財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1567.24萬元，比上年增加60.29萬元

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出510.7萬元,，比上年增加62.52萬元,，包括工資福利支出401.92萬元、商品和服務(wù)支出26.96萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.83萬元,；項(xiàng)目支出1056.53萬元,，比上年減少2.24萬元，包括商品和服務(wù)支出1000萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.53萬元,，因困難職工人數(shù)減少。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1405.42萬元,，比上年增加64.12萬元,；社會保障和就業(yè)支出125.56萬元，比上年增加4.2萬元,；衛(wèi)生健康支出13.79萬元,，比上年減少10.29萬元；住房保障支出22.47萬元,，比上年增加2.26萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出401.92萬元，比上年減少20.67萬元,，因人員增加,，且在此經(jīng)濟(jì)分類中減少了退休人員績效；商品和服務(wù)支出1026.96萬元,，比上年增3.17萬元,；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助138.36萬元，比上年增加77.79萬元,，因在此經(jīng)濟(jì)分類中增加了退休人員績效,。

（四）政府性基金情況

無政府性基金。

  （五）國有資本經(jīng)營情況

無,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年市總工會本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算26.96萬元,，比2024年增加3.17萬元，因?yàn)槿藛T變動,。其中辦公費(fèi)3.96萬元,、電費(fèi)1萬元,、取暖費(fèi)1.1萬元,、差旅費(fèi)6.95萬元、福利費(fèi)（烤火費(fèi)）1.84萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元,、其他交通費(fèi)用11.09萬元、其他商品和服務(wù)支出0.46萬元,。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月11日,，鷹潭市總工會共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無,，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算撥款資金1056.53萬元,；其中,，一般公共預(yù)算撥款1056.53萬元。具體項(xiàng)目如下：特困人員救助供養(yǎng)_困難職工幫扶14.69萬元,、勞模津貼3.07萬元,、工會經(jīng)費(fèi)1000萬元、臨時(shí)救助_困難職工幫扶10.77萬元,、勞模春節(jié)慰問,、勞模管理經(jīng)費(fèi)28萬元。

其中特困人員救助供養(yǎng)_困難職工幫扶項(xiàng)目績效情況如下：

1,、項(xiàng)目概述：特困職工家庭救助金項(xiàng)目是根據(jù)鷹府辦抄字【2015】62號文件,。金額14.69萬元。為進(jìn)一步做好我市特困職工家庭實(shí)施救助工作,，強(qiáng)化職工生活保障,，經(jīng)市政府研究，同意將特困人員救助供養(yǎng)_困難職工幫扶列入預(yù)算,。

2,、立項(xiàng)依據(jù)：鷹府辦抄字【2015】62號文件。

3,、實(shí)施主體：鷹潭市職工服務(wù)中心

4,、實(shí)施方案：計(jì)劃為51戶特困職工家庭發(fā)放每年每戶發(fā)放9600元，其中財(cái)政負(fù)擔(dān)30%,，2880元每戶

5,、實(shí)施周期：一年

 6、績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)1個(gè),，發(fā)放戶數(shù)小于等于51戶,；質(zhì)量指標(biāo)1個(gè)，困難職工資質(zhì)符合率100%,；成本指標(biāo)1個(gè),，財(cái)政撥款14.69萬元,；時(shí)效指標(biāo)是1個(gè)，發(fā)放及時(shí)性100%,；社會效益指標(biāo)1個(gè),，緩解困難職工生活壓力；滿意度指標(biāo)1個(gè),，困難職工滿意度小于等于100%,。

7、年度預(yù)算安排：財(cái)政負(fù)擔(dān)14.69萬元,。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年市總工會“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.56萬元。其中:一般公共預(yù)算支出0.56萬元,。

公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0.56萬元）,，與上年持平。

因公出國（境）費(fèi)用0萬元,。主要原因：無人出國,。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要原因公車改革,，無公務(wù)用車,。

第三部分鷹潭市總工會2025年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分名詞解釋

對部門預(yù)算中涉及的科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際,，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋,。

樣式：

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項(xiàng)）：反映從事衛(wèi)生,、勞動保護(hù)、計(jì)劃生育,、環(huán)境科學(xué),、農(nóng)業(yè)等社會公益專項(xiàng)科研方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科技服務(wù)機(jī)構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映國家用于完善科技條件的支出，包括科技文獻(xiàn)信息,、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項(xiàng)支出等,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（類）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵（項(xiàng)）：反映用于科學(xué)技術(shù)獎勵方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項(xiàng)外用于科技方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映地震事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

依據(jù)單位實(shí)際使用的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,。

【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表（部門）2025-01-20(1).xls

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表_202501211007540.xls

鷹潭市總工會部門整體申報(bào)表_202501201552280(1).xls