| 索??引??號: YT0023/2025-00752 | 發(fā)文機關: 市體育局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2025-02-06 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0023/2025-00752 |
| 發(fā)文機關: 市體育局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2025-02-06 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市體育局本級
2025年部門預算編制說明
目 錄
第一部分 鷹潭市體育局本級概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市體育局本級2025年部門預算情況說明
一,、2025年部門預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市體育局本級2025年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市體育局本級概況
一,、部門主要職責
鷹潭市體育局本級的主要職責是研究擬定體育工作的地方性法規(guī),、規(guī)章并組織或監(jiān)督實施；指導和推動體育體制改革,、制定體育發(fā)展戰(zhàn)略,，編制并實施體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督實施,；推動全民健身計劃,，貫徹執(zhí)行“全民健身條例”，指導并開展群眾性體育活動,，實施國家體育鍛煉標準,；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，研究和平衡全市性體育競賽,、競技運動項目的設置與重點布局,，指導和管理對外體育交往，負責做好全市體育彩票的銷售與管理工作,。
二,、部門基本情況
鷹潭市體育局本級編制人數(shù)9人，其中行政編制數(shù)9人,。
在職在編實有人數(shù)9人,，包括行政人員9人；退休人員11人,。單位內(nèi)設機構4個,，分別為：辦公室、群體科,、競技科,、紀檢監(jiān)察室。
第二部分 鷹潭市體育局本級2025年部門預算情況說明
一,、2025年部門本級預算收支情況說明
（一）收入預算情況
1.2025年鷹潭市體育局本級收入預算總額為951.09萬元,，比上年減少434.09萬元，主要原因一是上年四季度下達了省級補助2024年項目指標,，導致上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少,，二是本單位退休1名干部，另本年公務員醫(yī)療費未納入預算,，所以一般財政撥款收入較上年減少,。
其中：本年財政撥款收入910.76萬元，較上年減8.78萬元。其中一般公共預算撥款收入235.36萬元,，較上年減9.46萬元,；納入預算的政府性基金收入675.4萬元，較上年增0.68萬元,；其他收入0萬元,，較上年減47萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)40.33萬元,，比上年減378.31萬元,。
（二）預算支出情況
2025年鷹潭市體育局本級支出預算總額為951.09萬元，較上年減少434.09萬元,，主要原因一是上年四季度下達了省級補助2024年項目指標,，導致上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年減少，二是本單位退休1名干部,，另本年公務員醫(yī)療費未納入預算,，所以一般財政撥款支出較上年減少。
其中：
1.按支出項目類別劃分
基本支出235.36萬元,，較上年減51.46萬元,。其中：工資福利支出 179.67萬元，商品和服務支出 16.08,，對個人和家庭補助支出39.61萬元,。
項目支出715.73萬元，較上年減少382.63萬元,，其中：商品和服務支出 680.73萬元,，資本性支出35萬元。
2.按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出159.46萬元,，較上年減少85.97萬元,；社會保障和就業(yè)59.29萬元萬元，較上年增36.33萬元,；衛(wèi)生健康支出6.3萬元,，較上年減少6.45萬元；住房保障支出萬元10.31萬元,，較上年減少1.19萬元,；其他支出715.73萬元，較上年減少359.58萬元,。城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，較上年減少17.23萬元,。
3.按經(jīng)濟分類劃分：人員類219.28萬元,，較上年減少67.54萬元。其中工資福利支出179.67萬元；商品和服務支出16.08萬元,；對個人和家庭補助支出39.61萬元,；特定目標類商品和服務支出680.73萬元，較上年減少382.4萬元,，資本性支出35萬元,，較上年增0.77萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年鷹潭市體育局本級財政撥款支出910.76萬元,，總體比上年減少8.78萬元,，主要原因一是本單位退休1名干部，二是本年公務員醫(yī)療費未納入預算,，所以一般財政撥款支出較上年減少,。具體支出情況是：
按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出159.46萬元，較上年減少85.97萬元,；社會保障和就業(yè)59.29萬元萬元,，較上年增36.33萬元；衛(wèi)生健康支出6.3萬元,，較上年減少6.45萬元,；住房保障支出萬元10.31萬元，較上年減少1.19萬元,；其他支出715.73萬元,，較上年減少359.58萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,，較上年減少17.23萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出235.36萬元，較上年減51.46萬元,。其中：工資福利支出 179.67萬元,，商品和服務支出 16.08，對個人和家庭補助支出39.61萬元,。
項目支出675.4萬元,，較上年增0.68萬元，其中：商品和服務支出 640.4萬元,，資本性支出35萬元,。
（四）政府性基金情況
2025年政府性基金列入預算安排支出675.4萬元，較上年支出增0.68萬元,。主要原因是：政府性基金預算涉老體育經(jīng)費納入本年預算,，之前年度是直撥各用款單位。
按支出功能科目劃分：其他支出-體彩公益金安排的支出675.4萬元,。
按支出項目類別劃分：項目支出：675.4萬元,，其中,，工資福利支出0，商品和服務支出640.4萬元,，資本性支出35萬元,。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年體育局本級國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,，即各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,，較上年預算安排的增（減）變化以及原因。（取值：機關及下屬行政及參公單位的財撥表中基本支出的商品服務支出數(shù)值,，若全為事業(yè)單位則取全體事業(yè)單位數(shù)值）
2025年機關運行經(jīng)費財政撥款預算16.08萬元,，比上年減少2.65萬元,減少比率為14.15%，主要原因是本年公用經(jīng)費按每人0.67萬元標準列預算,，之前年度按每人0.7萬元標準列預算,，另本年退休一名干部，相應公用經(jīng)費減少,。其中：郵電費0.5萬元,，取暖費0.48萬元，福利費0.72萬元,，差旅費1.5萬元,，其他交通費9.83萬元，其他商品和服務支出3.05萬元,。
（七）政府采購情況
2025年部門預算中安排政府采購147.44萬元,，其中政府采購貨物預算117.44萬元，比上年減少181.36萬元,，主要原因是2024年新增了體育項目,，需新添體育設施設備。政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務采購30萬元,，較上年增加30萬元，主要原因是本年將舉辦市運會,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2024年9月30日,，市體育局共有車輛0輛,，其中一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,。
2025年體育局預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備0萬元，具體為：無,。安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：無,。
本單位目前有在建轉(zhuǎn)訓基地綜合大樓項目，建筑面積5576平方米,，項目總投資2131.3萬元,。
（九）預算績效情況說明
2025年鷹潭市體育局本級對所有項目支出實施績效目標管理的項目7個，涉及上年結(jié)轉(zhuǎn)40.33萬元,、預算撥款675.4萬元,，其中政府性基金資金675.4萬元，具體項目如下：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目2個,，即2024年中央和省級體彩公益金支出體育項目2個,。2025年年初預算項目5個，分別是2025年競技舉辦,、參加各項體育賽事,、器材購置等項目；2025年群體舉辦,、參加各項體育賽事項目,；2025年全民健身三納入項目；2025年體育場館改造,、維護項目,；2025年涉老體育協(xié)會等經(jīng)費項目。其中群體舉辦,、參加各項體育賽事項目績效情況如下：
1,、項目概述 根據(jù)國務院關于全民健身計劃（2021-2025年）的通知，全民健身發(fā)展目標：到2025年,，全民健身公共服務體系更加完善,，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進一步提高,，各運動項目參與人數(shù)持續(xù)提升,，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%，縣（市,、區(qū)）,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）,、行政村（社區(qū)）三級公共健身設施和社區(qū)15分鐘健身圈實現(xiàn)全覆蓋。主要任務：一,、加大全民健身場地設施供給,。二、廣泛開展全民健身賽事活動,。三,、提升科學健身指導服務水平。四,、激發(fā)體育社會組織活力,。五、促進重點人群健身活動開展,。六,、推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。七,、營造全民健身社會氛圍,。該項目金額176萬元。
2,、該項目實施的主體,、方案和周期：主體是鷹潭市體育局，方案為：一是開展豐富多彩的全民健身活動,，開展好全國示范性全民健身活動,，組織好我市各個全民健身品牌活動，結(jié)合“全民健身日”等節(jié)點,，積極開展高水平,、創(chuàng)一流的品牌賽事活動，計劃全年開展活動百項次左右,。承接2-3個省級以上賽事活動,，為各項參賽選手提供優(yōu)良的比賽環(huán)境。二是加強基層公共體育設施建設,，做好全民健身工程的申報工作,，繼續(xù)推進全民健身工程公共體育設施建設，要強化各項工程的落實工作,，同時加大工程的配套投入,。三是加強社會體育指導員培訓及組織建設。四是做好常規(guī)性的國民體質(zhì)監(jiān)測工作和全民健身活動狀況調(diào)查工作,。實施周期為2025年1-12月,。
3、績效目標 數(shù)量目標：一是組織參加全省青少年系列比賽,、陽光體育大會及江西省第十六屆運動會社會部項目,，舉辦各項群眾類體育賽事及活動20-40項,；購置全民健身路徑及器材57萬元。質(zhì)量目標：保證群眾體育賽事參與及時率100%,，全民健身路徑及器材達標率100%,。時效目標：各項資金撥付及時性100%。成本目標：舉辦,、參加群眾體育活動賽事成本119萬元,，購置全民健身路徑及器材57萬元。經(jīng)濟效益：全民健身活動舉辦場次爭》300場,。社會效益：持社會體育指導員技術等級證書的社會指導員人數(shù)占全市人口的比率》0.4%。生態(tài)效益及可持續(xù)影響：群眾體育賽事及活動市民參與率》90%,。市民滿意度》95%,。
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年市體育局“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排2.76萬元,，其中,，一般公共預算撥款安排了0萬元，政府性基金安排2.76萬元,。2024年年初安排 2.76 萬元,，比上年持平。其中:
因公出國（境）費2萬元（其中：一般公共預算資金0萬元）,，比上年增2萬元,，主要原因是：本年增加了國際間體育交流活動經(jīng)費。
公務接待費財政資金安排預算0.76萬元（其中：一般公共預算資金0萬元,，政府性基金0.76萬元）,，較上年減少2萬元。主要原因是調(diào)劑2萬元至因公出國（境）費,。
公務用車運行維護費0萬元（其中：一般公共預算資金2萬元）,，較上年增0萬元,與上年持平。
公務用車購置費用0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無,。
第三部分 市體育局2025年部門預算表
十張表及年初預算特定項目績效目標表（祥見附表）
【2025年市縣部門預算公開表(體育局機關)_2025-01-16.xls2025年機關項目預算績效目標表_202502060926270.xls
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指本級財政當年撥付的資金,。
（二）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（三）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）文化體育與傳媒（類）體育（款）行政運行（體育）（項）：主要反映體育局機關（不含離退休人員）在職干部的人員經(jīng)費和機關運轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費支出,。
（二）文化體育與傳媒（類）體育（款）體育場館（項）：主要反映體育局體育場館建設及維護方面支出。
（三）文化體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）：主要反映全民健身等群眾體育活動方面的支出,。
（四）文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）：主要反映體育局除上述項目以外其他用于體育方面的支出,。
相關信息： |
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