鷹潭市高級技工學校

2025年部門預算編制(草案）說明

目錄

第一部分  鷹潭市高級技工學校概況

一,、部門主要職責

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市高級技工學校2025年部門預算情況說明

 一,、2025年部門預算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  鷹潭市高級技工學校2025年部門預算表

 一,、收支預算總表

 二,、部門收入總表

 三、部門支出總表

    四,、財政撥款收支總表

    五,、一般公共預算支出表

    六、一般公共預算基本支出表

    七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十,、部門整體支出績效目標表

十一,、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市高級技工學校概況

一、部門主要職責

鷹潭市高級技工學校為鷹潭市人力資源和社會保障局管理的公益二類事業(yè)單位,，經(jīng)費形式為全額撥款,，實行黨委領導下的校長負責制。

市高級技工學校的主要職責是:

(一)貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī),，依法辦學，負責學校教育教學的管理,。

(二)按資質承擔全日制技工教育。

(三)承擔就業(yè)再就業(yè),、退役士兵職業(yè)技能,、農(nóng)村勞動力轉移技能培訓、創(chuàng)業(yè)等各種技能的培訓和實訓任務,。

(四)承擔技工教育,、職業(yè)培訓專業(yè)理論教師和實習指導教師的培訓。

(五)承擔與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)相關的技工教育,、教材開發(fā),、實習裝備等方面的研究。

(六)創(chuàng)新技工教育人才培養(yǎng)模式,，深度聯(lián)合企業(yè),，推行工學結合、校企合作的高技能人才培養(yǎng)模式,。

(七)承擔社會化職業(yè)技能培訓與鑒定,拓展技工教育領域,。

二、部門基本情況

鷹潭市高級技工學?，F(xiàn)有編制人數(shù)150人,，其中：全部補助事業(yè)編制118人，自收自支事業(yè)編制32人,。實有人數(shù)106人,，其中：在職人數(shù)99人,，包括全部補助事業(yè)人員98人，聘用人員1人,；退休人員7人,。在校學生3250人，其中：其他學生3250人,。

第二部分 鷹潭市高級技工學校2025年部門預算情況說明

一,、2025年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2025年鷹潭市高級技工學校收入預算總額為1721.14萬元，比上年減少562.47萬元,，其中：財政撥款收入1641.14萬元,，比上年增加298.06萬元，原因是2024年新招錄14人,，人員變動導致經(jīng)費增加,；其他收入80萬元，比上年增加57.8萬元,，原因是培訓業(yè)務增加導致收入增長,；上年結轉0萬元，比上年減918.33萬元,。

（二）支出預算情況

2025年鷹潭市高級技工學校支出預算總額為1721.14萬元,，比上年減少562.47萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1608.14萬元,，比上年增加295.86萬元,；其中工資福利支出1518.94萬元、商品和服務支出67.08萬元,、對個人和家庭的補助22.12萬元,；項目支出113萬元，比上年減少858.33萬元,，包括商品和服務支出113萬元,。

按支出功能科目劃分：教育支出1408.87萬元，比上年減少591.63萬元,；社會保障和就業(yè)支出182.13萬元,；衛(wèi)生健康支出48.65萬元；住房保障支出81.5萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1518.94萬元,，比上年增加268.49萬元；商品和服務支出180.08萬元,，比上年減少791.25萬元,；對個人和家庭補助支出22.12萬元，比上年增加21.52萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2025年鷹潭市高級技工學校財政撥款支出預算1641.14萬元,，比上年增加298.06萬元,。

按支出功能科目劃分：教育支出1328.87萬元，比上年增加268.9萬元,；社會保障和就業(yè)支出182.13萬元,；衛(wèi)生健康支出48.65萬元；住房保障支出81.5萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出1608.14萬元,，比上年增加298.06萬元；其中工資福利支出1518.94萬元,、商品和服務支出67.08萬元,、對個人和家庭的補助22.12萬元；項目支出33萬元,，包括商品和服務支出33萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年鷹潭市高級技工學校沒有政府性預算拔款基金收入與政府性基金支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年鷹潭市高級技工學校沒有國有資本經(jīng)營支出預算收入,。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年鷹潭市高級技工學校運行費預算為67.08萬元,，比2024年預算增加7.88萬元，增長11.75%,，主要原因是：人員變動導致經(jīng)費增長,。包括物業(yè)管理費30萬元、工會經(jīng)費37萬元,、其他商品服務支出0.08萬元,。

（七）政府采購情況

2025年鷹潭市高級技工學校政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

2025年鷹潭市高級技工學校無國有資產(chǎn)占用情況。

（九）預算績效情況說明

2025年對本學校項目支出全面實施績效目標管理的項目2個,，涉及預算撥款113萬元,，其中，生均經(jīng)費預算撥款33萬元,、實有資金項目預算撥款80萬元,。其中生均經(jīng)費項目績效情況如下：

1.項目概述：生均經(jīng)費項目是根據(jù)江西省財政廳文件贛財預[2008]192 號、贛財預[2009]154 號,、贛財預[2010]266 號,、贛財預[2011]112 號文件精神，其中資金來源為省級生均經(jīng)費24.7萬元,，市級配生均經(jīng)費8.3萬元,，用來保障學校的正常運轉以及學校聘用人員授課費用的發(fā)放等所需經(jīng)費；

2.立項依據(jù)：根據(jù)江西省財政廳文件贛財預[2008]192 號,、贛財預[2009]154 號,、贛財預[2010]266 號,、贛財預[2011]112 號文件精神，其中資金來源為省級生均經(jīng)費24.7萬元,，市級配生均經(jīng)費8.3萬元,。

3.實施主體：主體是鷹潭市高級技工學校。

4.實施方案：保障學校正常運轉,，通過發(fā)放課時授課費等費用激勵本校師生,，使學校教職工整體素質得到提高，教師教學水平和執(zhí)教能力不斷增強,，學生滿意度越來越高,，教育教學質量穩(wěn)步提升；

5.實施周期：一年期限,。

6.績效目標：數(shù)量指標是教師授課費用按時按次數(shù)發(fā)放,；質量指標是項目完成率100%；成本指標是嚴格按照預算管理制度,，資金使用率100%,；時效指標是按工作計劃按時推進，支付及時率100%,；社會效益指標是教學質量提升,；滿意度指標是師生滿意度達到95%以上。

7.年度預算安排：生均經(jīng)費項目資金33萬元,。

二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2025年鷹潭市高級技工學校“三公”經(jīng)費年初預算安排4.95萬元,，其中：因公出國（境）費0萬元,，公務接待費4.95萬元，比上年減少0.05萬元,，主要原因是：節(jié)減經(jīng)費開支減少公務接待費用,。

第三部分  鷹潭市高級技工學校2025年部門預算表

 十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

財政撥款：指本級財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指各部門舉辦的各類中等專業(yè)學校的支出,。

教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）：指各部門舉辦的各類技工學校的支出。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。

2025年預算公開表(鷹潭市高級技工學校).xls