目錄

第一部分  鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心2025年單位預(yù)算情況說明

一,、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心2025年單位預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、單位收入總表

三,、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、支出預(yù)算總表

十一,、財(cái)政撥款預(yù)算表

十二,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心概況

一、單位主要職責(zé)

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》《中共江西省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于鷹潭市深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)工作方案的批復(fù)》（贛編文〔2021〕30號(hào)）和《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鷹潭市深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案>的通知》（鷹辦發(fā)〔2021〕2號(hào)）,，鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國家,、省、市醫(yī)療保障法律法規(guī)和市醫(yī)療保障政策,，負(fù)責(zé)擬定醫(yī)療保險(xiǎn)具體業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范并組織實(shí)施,。

（二）負(fù)責(zé)醫(yī)療（生育）保險(xiǎn)基金的管理和支付工作。建立健全業(yè)務(wù),、財(cái)務(wù),、安全和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并定期向社會(huì)公開醫(yī)療保障基金的收入,、支出,、結(jié)余等情況。

（三）負(fù)責(zé)市本級(jí)醫(yī)療（生育）保險(xiǎn)參保登記和待遇審核及支付工作,。

（四）負(fù)責(zé)大病保險(xiǎn)費(fèi)的核定及撥付工作,。

（五）負(fù)責(zé)編制醫(yī)療（生育）保險(xiǎn)基金預(yù)決算報(bào)告，按時(shí)上報(bào)各類財(cái)務(wù),、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,。

（六）負(fù)責(zé)與定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)簽訂醫(yī)保服務(wù)協(xié)議，及時(shí)向社會(huì)公布簽訂服務(wù)協(xié)議的定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)名單,，并對(duì)協(xié)議履行情況進(jìn)行檢查,、考核，開展服務(wù)協(xié)議管理和費(fèi)用監(jiān)控工作,。

（七）受理參保單位,、參保人員有關(guān)醫(yī)療（生育）保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的查詢，宣傳醫(yī)療（生育）保險(xiǎn)各項(xiàng)政策,，為參保人員提供咨詢服務(wù),。

（八）負(fù)責(zé)市本級(jí)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助資金、市直離休干部醫(yī)藥費(fèi)單獨(dú)統(tǒng)籌資金等醫(yī)療保障資金的管理和支付工作,。

（九）負(fù)責(zé)醫(yī)療（生育）保險(xiǎn)信息系統(tǒng)的管理與維護(hù)工作,。

（十）負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)（市）醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是綜合科、財(cái)務(wù)科,、參保登記和待遇審核科,、信息科。

鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心編制人數(shù)15人,，其中參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)15人,；實(shí)有人數(shù)21人，其中：在職人員15人,；退休人員6人,。

第二部分 鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心收入預(yù)算總額為303.26萬元,，其中：財(cái)政撥款收入293.26萬元,，比上年增加25.12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬元,，比上年減少3.16萬元,。

（二）支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心支出預(yù)算總額為303.26萬元，比上年增加21.96萬元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出286.26萬元,，比上年增加25.13萬元，包括工資福利支出245.76萬元,、商品和服務(wù)支出21.6萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.9萬元；項(xiàng)目支出17萬元,，比上年減少3.15萬元,，包括商品和服務(wù)支出16.9萬元、資本性支出0.1萬元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出26.28萬元,，比上年增加0.71萬元；衛(wèi)生健康支出263.63萬元,，比上年增加20.83萬元,；住房保障支出13.34萬元，比上年增加0.42萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出245.76萬元,，比上年增加6.58萬元；商品和服務(wù)支出38.49萬元,，比上年減少2.14萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.9萬元，比上年增加18.42萬元,；資本性支出0.1萬元,，比上年減少0.9萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心財(cái)政撥款支出預(yù)算293.26萬元，比上年增加25.13萬元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出26.28萬元,，比上年增加0.72萬元；衛(wèi)生健康支出253.63萬元,，比上年增加23.99萬元,；住房保障支出13.34萬元，比上年增加0.42萬元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出286.26萬元,，比上年增加25.13萬元，包括工資福利支出245.76萬元,、商品和服務(wù)支出21.6萬元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.9萬元；項(xiàng)目支出7萬元,，與上年持平,，包括商品和服務(wù)支出6.9萬元、資本性支出0.1萬元,。

（四）政府性基金情況

無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.49萬元,，包括辦公費(fèi)0.1萬元,、印刷費(fèi)2萬元、水費(fèi)0.01萬元,、電費(fèi)0.19萬元,、郵電費(fèi)0.1萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元,、差旅費(fèi)0.3萬元,、維修（護(hù)）費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元,、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,、勞務(wù)費(fèi)0.05萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.5萬元,、其他交通費(fèi)用11.44萬元,、其他商品和服務(wù)支出14萬元。

（七）政府采購情況

2025年市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心政府采購預(yù)算共安排12.1萬元,。其中,，政府采購貨物預(yù)算0.1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算12萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,，無車輛。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年對(duì)鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè),，涉及預(yù)算撥款17萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款7萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬元。具體項(xiàng)目如下：醫(yī)保經(jīng)辦能力提升項(xiàng)目,、醫(yī)保信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目,、醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升項(xiàng)目。

其中醫(yī)保系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績效情況如下：

1,、項(xiàng)目概述：根據(jù)《鷹潭市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌實(shí)施方案》（鷹府辦發(fā)[2011]42號(hào)）有關(guān)要求,，加大對(duì)醫(yī)保信息系統(tǒng)建設(shè)的投入，建立統(tǒng)一的醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng),。

2,、實(shí)施主體、方案和周期：

（1）實(shí)施主體：鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心,。

（2）實(shí)施方案：加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)能力建設(shè)和醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)建設(shè),，提高醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)量和工作質(zhì)量。

（3）實(shí)施周期：一年,。

3,、績效目標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)為醫(yī)保系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)≤40000元，網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備及服務(wù)成本≤40000元,；數(shù)量指標(biāo)為系統(tǒng)運(yùn)維個(gè)數(shù)≥1個(gè),，功能測試次數(shù)≥3次；質(zhì)量指標(biāo)為基金預(yù)算征繳完成率≥95%,；時(shí)效指標(biāo)為醫(yī)保系統(tǒng)維護(hù)相應(yīng)時(shí)間≤1周,；社會(huì)效益指標(biāo)為醫(yī)保經(jīng)辦能力提升有所提升；服務(wù)對(duì)象滿意度為參保人員滿意≥90%,。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.5萬元，其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無出國計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,，比上年減少1.31萬元,主要原因是：落實(shí)過緊日子要求,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

公務(wù)用車購置費(fèi)用0萬元,。主要原因是：事業(yè)單位車改后無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。

第三部分  鷹潭市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心2025年單位預(yù)算表

十二張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

1、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

5,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

6,、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）,。

7,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

8,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

10、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

14、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

15,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2025-02-05.xls