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目  錄

第一部分  鷹潭市住房保障中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分   鷹潭市住房保障中心2025年預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分   鷹潭市住房保障中心2025年預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、單位收入總表

三,、單位支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（保障房維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)）

十一,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（燃?xì)獍踩S護(hù)）

十二,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）

十三,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（城建檔案維護(hù)）

十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（城建檔案運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)）

十五,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（物業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市住房保障中心概況

一,、單位主要職責(zé)

市住房保障中心堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以黨的建設(shè)引領(lǐng)事業(yè)發(fā)展,，在市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的領(lǐng)導(dǎo)和管理下,，履行住房保障職能。

主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)市中心城區(qū)公共租賃住房和直管公房的承租戶入住,、清退,、租金收繳、房屋維修維護(hù)以及成建制保障房小區(qū)的物業(yè)服務(wù),。

（二）負(fù)責(zé)市中心城區(qū)維修資金的日常使用服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)（市）維修資金工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（三）協(xié)助做好市中心城區(qū)新建商品房網(wǎng)上簽約及合同備案管理工作,；協(xié)助做好新建商品房合同撤銷,、變更有關(guān)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)中心城區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)信息系統(tǒng)的建設(shè),、維護(hù)與升級(jí),；指導(dǎo)區(qū)（市）房地產(chǎn)市場(chǎng)信息系統(tǒng)的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所有在線運(yùn)行的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的安全保障工作,；負(fù)責(zé)查詢,、收集、統(tǒng)計(jì)和發(fā)布各類房地產(chǎn)信息,。

（四）負(fù)責(zé)市中心城區(qū)新建,、改建、擴(kuò)建,、裝飾裝修房屋的白蟻預(yù)防和滅治工作,，對(duì)全市的白蟻防治業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，開(kāi)展白蟻防治科學(xué)研究工作,。

（五）負(fù)責(zé)燃?xì)庑袠I(yè)服務(wù)和安全生產(chǎn)指導(dǎo)工作,。

（六）負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)城建檔案的驗(yàn)收、收集,、保管,、利用等職能。

二,、單位基本情況

鷹潭市住房保障中心核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè),，分別是：綜合科、保障房服務(wù)科,、維修基金服務(wù)科,、房地產(chǎn)信息服務(wù)科,、白蟻防治科、燃?xì)夥?wù)保障科,、城建檔案服務(wù)科,。編制人數(shù)51人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制51人,。實(shí)有人數(shù)小計(jì)74人,，其中：在職人數(shù)小計(jì)43人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員37人,，部分補(bǔ)助事業(yè)人員6人,。退休人員30人，遺屬人員1人,。

第二部分  鷹潭市住房保障中心2025年預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市住房保障中心收入預(yù)算總額為1380.85萬(wàn)元，比上年增加76.23萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入1379.94萬(wàn)元,，比上年增加75.32萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元,，與上年持平,；非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)0.91萬(wàn)元，比上年增加0.91萬(wàn)元,。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市住房保障中心支出預(yù)算總額為1380.85萬(wàn)元,，比上年增加76.23萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出743.85萬(wàn)元,，比上年增加36.23萬(wàn)元,，包括工資福利支出645.31萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出22.61萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.93萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出637萬(wàn)元,，比上年增加40萬(wàn)元,，包括工資福利支出130.57萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出501.43萬(wàn)元,，資本性支出5萬(wàn)元,。 

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出148.61萬(wàn)元，比上年增加72.34萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出22.74萬(wàn)元,，比上年減少12.7萬(wàn)元；住房保障支出1209.49萬(wàn)元,，比上年增加16.58萬(wàn)元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出775.88萬(wàn)元,，比上年減少42.52萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出524.04萬(wàn)元,，比上年增加52.19萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.93萬(wàn)元，比上年增加71.55萬(wàn)元,；資本性支出5萬(wàn)元,，比上年減少5萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市住房保障中心財(cái)政撥款支出預(yù)算1379.94萬(wàn)元,，比上年增加75.32萬(wàn)元,。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出148.61萬(wàn)元，比上年增加72.34萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出22.74萬(wàn)元,，比上年減少12.7萬(wàn)元；住房保障支出1208.59萬(wàn)元,，比上年增加15.68萬(wàn)元,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出742.94萬(wàn)元，比上年增加35.32萬(wàn)元,，包括工資福利支出644.4萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出22.61萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.93萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出637萬(wàn)元,，比上年增加40萬(wàn)元，包括工資福利支出130.57萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出501.43萬(wàn)元,，資本性支出5萬(wàn)元。 

（四）政府性基金情況

2025年鷹潭市住房保障中心沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2025年鷹潭市住房保障中心沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算22.61萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少7.11萬(wàn)元,，下降23.92%,，主要原因是：人員退休，公用經(jīng)費(fèi)減少,。

（七）政府采購(gòu)情況

2025年本單位政府采購(gòu)總額10萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元,。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日，鷹潭市住房保障中心共有車輛2輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車1輛,。

2025年鷹潭市住房保障中心預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年對(duì)鷹潭市住房保障中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算撥款637萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款637萬(wàn)元。具體項(xiàng)目如下：保障房手機(jī)端繳費(fèi)程序服務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及維護(hù)（非稅）,、燃?xì)獍踩S護(hù)(非稅成本),、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(非稅成本)、城建檔案館維護(hù)(非稅成本),、物業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(非稅成本）,、保障房維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)(非稅成本)。

其中保障房維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)(非稅成本)項(xiàng)目績(jī)效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：保障房維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)（非稅成本）項(xiàng)目是解決保障性住房方面相關(guān)問(wèn)題,，金額190萬(wàn)元,，為了維持各轄保障性住房小區(qū)運(yùn)作常態(tài)，同時(shí)為保障性住房住戶解決房屋維修維護(hù)方面問(wèn)題,，助力城市發(fā)展,。

2.立項(xiàng)依據(jù)：鷹府辦【2013】7號(hào)文

3.實(shí)施主體：鷹潭市住房保障中心。

4.實(shí)施方案：完成保障性住房室外屋面樓頂防水,、外立面防水改造,，小區(qū)路燈改造、修繕工作,，室內(nèi)衛(wèi)生間防水的改造任務(wù),。

5.實(shí)施周期：一年期限。

6.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是保障房數(shù)量是7882套,，質(zhì)量指標(biāo)是保證保障房正常使用,，成本指標(biāo)是維修維護(hù)費(fèi)190萬(wàn)元，時(shí)效指標(biāo)是項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,，社會(huì)效益指標(biāo)是解決低保困難戶住房問(wèn)題,，滿意度指標(biāo)是服務(wù)人員滿意度≥90%,。

7.年度預(yù)算安排：金額190萬(wàn)元,。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年鷹潭市住房保障中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排10萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，與上年持平,，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)計(jì)劃。

公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元,，與上年持平,主要原因是：公務(wù)接待任務(wù)不變,。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，與上年持平,主要原因是：公務(wù)用車任務(wù)不變,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元,，與上年持平，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃,。

第三部分  鷹潭市住房保障中心2025年部門預(yù)算表

十七張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

（七）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出,。

（八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。

附件：2025年市縣部門預(yù)算公開(kāi)表(住保中心).xls