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目  錄

第一部分  鷹潭市自然資源儲(chǔ)備利用中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分 鷹潭市自然資源儲(chǔ)備利用中心2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 鷹潭市自然資源儲(chǔ)備利用中心2025年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、部門收入總

三,、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市自然資源儲(chǔ)備利用中心概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市自然資源儲(chǔ)備利用中心貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署,，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）按照國家,、省,、市關(guān)于土地儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)市本級(jí)土地儲(chǔ)備工作,；

（二）根據(jù)城市建設(shè)發(fā)展和土地市場(chǎng)調(diào)控的需要,，結(jié)合當(dāng)?shù)厣鐣?huì)發(fā)展規(guī)劃、年度土地供應(yīng)計(jì)劃,、地方政府債務(wù)限額等因素,，擬定年度土地儲(chǔ)備計(jì)劃，報(bào)市政府批準(zhǔn)后執(zhí)行,；

（三）按市政府批準(zhǔn)的土地儲(chǔ)備計(jì)劃,，組織實(shí)施土地收儲(chǔ)工作，對(duì)企（事）業(yè)單位需盤活的城市存量土地,、因城市規(guī)劃,、建設(shè)需要調(diào)整的城市存量土地、市政府收回的閑置土地和征收的集體土地進(jìn)行儲(chǔ)備,，并辦理不動(dòng)產(chǎn)登記手續(xù),；

（四）負(fù)責(zé)在土地二級(jí)市場(chǎng)收購?fù)恋夭⑦M(jìn)行儲(chǔ)備；

（五）負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地的前期開發(fā)整理工作,；

（六）負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地資產(chǎn)的管理和臨時(shí)利用工作,；

（七）負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地供應(yīng)的前期工作；

（八）負(fù)責(zé)收集,、整理土地儲(chǔ)備信息資料,，為土地儲(chǔ)備,、供應(yīng)及房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控提供決策依據(jù)；

（九）按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券申報(bào)和相關(guān)資金的管理工作,；

（十）完成市政府、市自然資源局交辦的其他工作,。

二,、部門基本情況

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

根據(jù)上述職責(zé)，市自然資源儲(chǔ)備利用中心設(shè)5個(gè)職能科室,。

（一）綜合科：負(fù)責(zé)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作,。承擔(dān)會(huì)務(wù)、文稿,、文電,、公文、新聞宣傳,、安全保密和密碼管理,、后勤服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)中心收發(fā)電文,，文印管理,，各類會(huì)務(wù)安排工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制,，人事管理和中心離退休人員的服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)中心固定資產(chǎn)及辦公用品的采購和管理工作。負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)科室資料,、檔案的收集,，統(tǒng)一存檔的工作。負(fù)責(zé)中心所有收儲(chǔ)土地管護(hù)及與各相關(guān)職能部門外聯(lián)工作,。負(fù)責(zé)綜治,、信訪受理及接待工作。完成市自然資源局和中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

（二）收購儲(chǔ)備科：負(fù)責(zé)存量建設(shè)用地的收回,、收購工作;負(fù)責(zé)制定土地儲(chǔ)備方案和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門辦理儲(chǔ)備土地供應(yīng)的前期工作;負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門組織實(shí)施土地儲(chǔ)備項(xiàng)目上土地、房屋的報(bào)批,、征收,、補(bǔ)償、安置等工作,。

（三）開發(fā)整理科：負(fù)責(zé)土地平整,、道路建設(shè)、圍墻,、圍擋等項(xiàng)目建設(shè)的立項(xiàng)設(shè)計(jì),、編制預(yù)算,、招標(biāo)、驗(yàn)收等工作;負(fù)責(zé)儲(chǔ)備土地范圍內(nèi)水,、電,、管線遷改工作,；負(fù)責(zé)開發(fā)整理項(xiàng)目的資金審核撥付和臺(tái)賬,、資料歸檔工作。

（四）財(cái)務(wù)科：財(cái)務(wù)科為財(cái)務(wù)管理及資金運(yùn)作部門,，具體職責(zé)如下：負(fù)責(zé)土地儲(chǔ)備開發(fā)項(xiàng)目資金管理,；負(fù)責(zé)中心經(jīng)費(fèi)管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)備中心內(nèi)部工資,、福利,、日常開支的審核撥付等工作；負(fù)責(zé)中心固定資產(chǎn)賬務(wù)管理,；負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行中心的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,，預(yù)決算；負(fù)責(zé)申報(bào)土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券并監(jiān)管債券資金使用等工作,。

（五）資產(chǎn)管理科：根據(jù)土地利用和城市總體規(guī)劃以及市場(chǎng)需求,，適量?jī)?chǔ)備土地，并做好儲(chǔ)備土地的信息發(fā)布,、登記,、招商洽談和投放市場(chǎng)的前期準(zhǔn)備等服務(wù)性工作。 經(jīng)營和管理由政府依法收回的違法用地,、閑置拋荒土地,，并納入儲(chǔ)備土地。 運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制通過公開招標(biāo)方式組織實(shí)施好儲(chǔ)備土地拆遷安置等前期的組織協(xié)調(diào)和驗(yàn) 收管理工作,；做好對(duì)土地收購,、儲(chǔ)備、開發(fā)資金的測(cè)算平衡,、綜合統(tǒng)計(jì)工作,，并定期向市土地資產(chǎn)管理委員會(huì)報(bào)告運(yùn)作情況。

鷹潭市自然資源儲(chǔ)備利用中心共有預(yù)算單位1個(gè),，此次預(yù)算僅涉及包括市自然資源儲(chǔ)備利用中心,。編制人數(shù)28人，其中：全額事業(yè)編制28人,。實(shí)有人數(shù)31人,，其中：在職24人，退休人員7人,。

第二部分 鷹潭市自然資源儲(chǔ)備利用中心2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年市自然資源儲(chǔ)備利用中心收入預(yù)算總額為421.57萬元,，較上年預(yù)算安排減少99.96％，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入421.57萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余資金0萬元（實(shí)有資金項(xiàng)目庫預(yù)算額度）,。2025年預(yù)算安排較上年減少主要原因是：上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金4892.17萬元，實(shí)有資金項(xiàng)目庫預(yù)算額度6000萬元,。

（二）支出預(yù)算情況

2025年市自然資源儲(chǔ)備利用中心支出預(yù)算總額為421.57萬元,，其中：

1.按支出項(xiàng)目類別劃分：

基本支出421.57萬元，包括：工資福利支出385.24萬元,、商品和服務(wù)支出16.16萬元,，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（退休費(fèi)）20.17萬元。

2.按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出61.14萬元,、衛(wèi)生健康支出12.68萬元,、自然資源海洋氣象等支出326.64萬元、住房保障支出21.11萬元,。

3.按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出405.41萬元,、公用經(jīng)費(fèi)16.16萬元。

（三）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出情況

2025年市自然資源儲(chǔ)備利用中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算總額為421.57萬元,，較上年預(yù)算安排增加7.55％,，具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出61.14萬元、衛(wèi)生健康支出12.68萬元,、自然資源海洋氣象等支出326.64萬元,、住房保障支出21.11萬元。

（四）政府性基金情況

2025年市自然資源儲(chǔ)備利用中心納入一般公共預(yù)算管理的政府性基金收入未安排,。

（五）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算,，2025年我中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.16萬元，較2024年持平。

（六）政府采購情況

2025年我中心政府采購預(yù)算共安排0萬元,。其中,，貨物預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元,。2025年我中心政府購買服務(wù)預(yù)算共安排0萬元,。其中，服務(wù)預(yù)算0萬元,。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

2025年鷹潭市自然資源儲(chǔ)備利用中心無國有資產(chǎn)占用情況,。

（八）預(yù)算績(jī)效情況說明

2025年對(duì)鷹潭市自然資源儲(chǔ)備利用中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元,，部門預(yù)算中無金額為50萬元以上的項(xiàng)目,原因是：堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是行政開支的一部分,。其中,，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2025年市自然資源儲(chǔ)備利用中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.48萬元,，其中列支在“一般公共預(yù)算支出”中1.48萬元,。

其中，1:因公出（國）境費(fèi)0萬元,比上年增加0萬元,，原因是：堅(jiān)持過緊日子,，支出無變化。

2：公務(wù)接待費(fèi)1.48萬元（一般公共預(yù)算安排1.48萬元）,，本著“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,，嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持過緊日子，公務(wù)接待減少,。

3：單位公務(wù)用車0輛,，2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，原因是：事業(yè)單位車改，無公務(wù)用車,，無計(jì)劃購置公務(wù)用車,。

第三部分 鷹潭市自然資源儲(chǔ)備利用中心2025年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、支出預(yù)算總表

十、財(cái)政撥款預(yù)算表

詳見附表

第四部分  名詞解釋

自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指國土資源局行政單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開展日常工作的基本支出,。

自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指國土資源局事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出,。

自然資源海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：指國土資源局用于其他國土資源事務(wù)方面的支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的自然資源局行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的自然資源局事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的自然資源局公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指自然資源局按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件：2025年市縣部門預(yù)算公開表%28單位%29.xls