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目錄

第一部分  鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心概況

一、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心2025年單位預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二、單位收入總表

三,、單位支出總表

四,、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、單位整體支出績效目標表

十一,、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心概況

一、單位主要職責

鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心為鷹潭市醫(yī)療保障局下屬事業(yè)正科級單位,。主要職責是：

1.負責對全市定點醫(yī)療機構(gòu)和定點零售藥店使用醫(yī)?；鸬忍峁┑尼t(yī)藥服務(wù)行為、參保人員享受醫(yī)療保障待遇情況進行監(jiān)測,，保障我市醫(yī)療保障基金運行安全,，提高基金使用效率。

2.推進醫(yī)療保障系統(tǒng)信息化建設(shè),，提升數(shù)據(jù)分析能力和應(yīng)用管理水平,。

二,、單位基本情況

鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心共有預(yù)算單位1個,。編制人數(shù)5人，其中：行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,，全部補助事業(yè)編制5人,，部分補助事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,。實有人數(shù)小計5人,，其中：在職人數(shù)小計5人，包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員0人,，全部補助事業(yè)人員5人,。

第二部分 鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、2025年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心收入預(yù)算總額為90.36萬元,，比上年增加29.46萬元,，主要原因是全部補助事業(yè)編制人數(shù)比上年增加2人及年度考核獎納入了2025年預(yù)算。其中：財政撥款收入87.82萬元,，比上年增加33.72萬元,，其他收入1萬元，比上年減少5萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.54萬元,。

（二）支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心支出預(yù)算總額為90.36萬元。比上年增加29.46萬元,，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出77.82萬元,，比上年增加33.72萬元，包括工資福利支出75.22萬元,、商品和服務(wù)支出2.6萬元,；項目支出12.54萬元,比上年減少4.27萬元,，包括商品和服務(wù)支出7.74萬元、資本性支出3.5萬元,、其他支出1.3萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出7.93萬元，比上年增加3.2萬元,，衛(wèi)生健康支出78.48萬元,，比上年增加24.68萬元，住房保障支出3.95萬元,，比上年增加1.58萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出75.72萬元，比上年增加31.63萬元,，商品和服務(wù)支出9.84萬元,，比上年增加1.52萬元，資本性支出3.5萬元,，比上年增加1萬元,，其他支出1.3萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年鷹潭市醫(yī)保監(jiān)測中心財政撥款支出預(yù)算87.82萬元,。比上年增加33.72萬元,，主要原因是在職人數(shù)比上年增加2人及年度考核獎納入了2025年預(yù)算。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出77.82萬元,，比上年增加33.72萬元,，包括工資福利支出75.22萬元、商品和服務(wù)支出2.6萬元,；項目支出10萬元,，包括商品和服務(wù)支出6.2萬元、資本性支出3.5萬元,，其他支出0.3萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出7.93萬元，衛(wèi)生健康支出75.94萬元,，住房保障支出3.95萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心無政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心無國有資本經(jīng)營支出,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心為全額撥款事業(yè)單位,，故無機關(guān)運行經(jīng)費

（七）政府采購情況

2025年單位政府采購總額3.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.0萬元,，政府采購服務(wù)1.5萬元,，比上年增加1萬元，主要原因是2025年開展醫(yī)?；鹦麄?、打擊欺詐騙保宣傳活動增加的資料印刷費用,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心共有車輛0輛,，2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,，大型設(shè)備采購為0。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心項目支出全面實施績效目標管理的項目2個,，涉及預(yù)算撥款10萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,。其中,，衛(wèi)生健康支出預(yù)算撥款10萬元。具體項目如下：醫(yī)?；鸫髷?shù)據(jù)分析與應(yīng)用能力提升項目,，實有資金支出項目。其中醫(yī)?；鸫髷?shù)據(jù)分析與應(yīng)用能力提升項目情況如下：

1.項目概述：醫(yī)?；鸫髷?shù)據(jù)分析與應(yīng)用能力提升項目，金額 10 萬元,，保障醫(yī)療基金運行安全,，提高基金使用效率,，推進醫(yī)療保障系統(tǒng)信息化建設(shè),，提升數(shù)據(jù)分析能力的應(yīng)用管理水平。                                          

2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心,，方案為 2025年年初預(yù)算，項目周期為一年期限,。

3.績效目標：經(jīng)濟成本指標是醫(yī)?；鸫髷?shù)據(jù)分析與應(yīng)用能力培訓(xùn)費用10萬元；數(shù)量指標是培訓(xùn)開展場次 ≤3次,；質(zhì)量指標是培訓(xùn)覆蓋率≤98%,；時效指標是培訓(xùn)完成及時率=100%；社會效益指標是提高基金使用效率,、推進醫(yī)療保障系統(tǒng)信息化建設(shè)≤98%,；服務(wù)對象滿意度參保群眾滿意度≥95%。

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年市醫(yī)保監(jiān)測中心“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排0.2萬元,。其中：因公出國（境）費0萬元、公務(wù)接待費0.2萬元,，公務(wù)用車運行維護費0萬元,，比2024年減少0.3萬元,，主要原因響應(yīng)號召，厲行節(jié)約,。

第三部分  鷹潭市醫(yī)療保障監(jiān)測中心2025年單位預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分名詞解釋

一,、收入科目

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。

2,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

4、其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5,、使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2024年收支差額的數(shù)額,。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

1,、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)）（項）： 指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出,。

2,、社會保障和就業(yè)支出反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4、衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出,。

5,、工資福利支出反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。

6,、商品和服務(wù)支出反映單位購買商品和服務(wù)支出。（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）,。

7,、對個人和家庭的補助反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。

8、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 (含車輛購置稅)及租用費,、燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用,。

9,、機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

10,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

11,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

12,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(單位)_2025-02-06.xls