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目    錄

第一部分 鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心2021年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心概況

一、單位主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法律,、法規(guī),。

（二）編制市區(qū)21座城市橋梁的年度檢測(cè)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

（三）承擔(dān)市區(qū)21座橋梁的日常動(dòng)態(tài)化管理,、維修,、養(yǎng)護(hù)職責(zé)。

（四）負(fù)責(zé)橋梁養(yǎng)護(hù)維修的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,。

（五）負(fù)責(zé)新建城市橋梁設(shè)施的移交接管工作,，建立橋梁的一橋一檔信息化管理系統(tǒng)。

二,、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè),，即鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心，單位內(nèi)設(shè)行政辦公室,、業(yè)務(wù)科,。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù) 21  人,，其中在職人員21人，離休人員0人,，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,年末其他人員0人,年末學(xué)生人數(shù)0   人,由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人,。

第二部分  2021年度單位決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2021年度收入總計(jì) 331.19 萬(wàn)元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 36.04 萬(wàn)元,，較2020年減少9.75  萬(wàn)元，下降2.85 %,；本年收入合計(jì) 295.15 萬(wàn)元,，較2020年減少7.8 萬(wàn)元，下降2.57%,，主要原因是：2021年橋梁養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)到2022年撥款支付以及2021年無航標(biāo)費(fèi)項(xiàng)目收入,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 295.15萬(wàn)元，占 100%,。  

二,、支出決算情況說明

本單位2021年度支出總計(jì) 331.19  萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 318.42 萬(wàn)元,，較2020年增加 13.52 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.43%,，主要原因是：人員工資調(diào)標(biāo)及政府性獎(jiǎng)勵(lì)增加,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.77 萬(wàn)元，較2020年減少23.27  萬(wàn)元,，下降64.56 %,，主要原因是：本年度用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支付了上年的橋梁養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出295.15 萬(wàn)元,，占92.69  %,；項(xiàng)目支出  23.27 萬(wàn)元，占7.31 %,。

三,、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為272   萬(wàn)元，決算數(shù)為318.42 萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的117.06 %,。其中：

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 225.56  萬(wàn)元，決算數(shù)為263.40  萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 116.77 %,，主要原因：一是年初預(yù)算未安排政府性獎(jiǎng)勵(lì)，決算中包含了該項(xiàng)資金,；二是工資調(diào)標(biāo),。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為19.97 萬(wàn)元,，決算數(shù)為 23.29 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.62  %,，主要原因是：工資調(diào)標(biāo)增加了繳費(fèi)基數(shù),。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 12.11 萬(wàn)元，決算數(shù)為14.87萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的122.79  %,，主要原因是：工資調(diào)標(biāo)增加了繳費(fèi)基數(shù)。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 14.35 萬(wàn)元,，決算數(shù)為16.85萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的 117.42  %，主要原因是：工資調(diào)標(biāo)增加了繳費(fèi)基數(shù),。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出295.15 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 281.05 萬(wàn)元,，較2020年增加54.46萬(wàn)元,，增長(zhǎng)24 %，主要原因：一是工資調(diào)標(biāo),，二是2020年政府性獎(jiǎng)勵(lì)部分由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出安排,，部分由部門非稅調(diào)劑安排，而2021年全部由一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排,。

（二）商品和服務(wù)支出14.10萬(wàn)元,，較2020年減少 1.4萬(wàn)元，下降9 %,，主要原因是：人員變動(dòng),。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  0 萬(wàn)元，較2020年無變化,。

（四）資本性支出0 萬(wàn)元,，較2020年無變化。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元,，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，,，決算數(shù)較2020年無變化,，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元,，決算數(shù)較2020年無增減變化,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)較2020年無增減變化,。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  元,，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元,，決算數(shù)較2020年無增減變化,。我中心年末公務(wù)用車保有量為0輛。

六,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位屬全額補(bǔ)助事業(yè)單位,，既不是行政單位也不是參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。

七,、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出  0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出  0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元,。（單位公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明,。

截止2021年12月31日,，本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況，詳見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》,。

九,、預(yù)算績(jī)效情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位納入2021年度部門預(yù)算范圍的特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè),，其中一個(gè)是政府性獎(jiǎng)勵(lì)金，金額為72.20萬(wàn)元,；另一個(gè)是2020年城市橋梁養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,，系2020年完成的項(xiàng)目但在2021年完成結(jié)算支付，該項(xiàng)目資金23.27萬(wàn)元來源為2020年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金,，

第四部分  名詞解釋

城鄉(xiāng)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施支出反映城市橋梁在內(nèi)的市政公共設(shè)施運(yùn)行的支出,，包含橋梁維護(hù)人員經(jīng)費(fèi)及橋梁維護(hù)費(fèi)、橋梁檢測(cè)費(fèi)及橋梁相關(guān)航標(biāo)維護(hù)費(fèi)等,。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出:納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),，是維持部門運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是行政開支的一部分。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

公用經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

附件：鷹潭市城市橋梁養(yǎng)護(hù)中心2021年決算公開表.XLS