| 索??引??號: YT0013/2022-19241 | 發(fā)文機關: 市城市管理局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門決算 | 成文日期: 2022-12-01 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0013/2022-19241 |
| 發(fā)文機關: 市城市管理局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門決算 |
| 成文日期: 2022-12-01 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊2021年度決算
鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊
2021年度決算
目 錄
第一部分 鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊概況
一,、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十,、國有資產占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三,、財政撥款支出決算情況說明
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七,、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九,、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市城市管理行政執(zhí)法支隊概況
一,、單位主要職能
（一）行使城市市容與環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權,。
（二）行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權,。
（三）行使城市市政管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權,。
（四）行使市區(qū)內餐飲油煙,、道路揚塵、社會生活噪聲污染,、建筑施工噪聲污染等環(huán)境保護管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權,。
（五）行使城市規(guī)劃管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未取得建設工程規(guī)劃許可證或者未按照建設工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進行建設;未經(jīng)批準進行臨時建設或者未按照批準內容進行臨時建設;臨時建筑物,、構筑物超過批準期限不拆除等行為的行政處罰權,。負責牽頭組建聯(lián)合巡查組，對在建工程項目未按規(guī)劃許可和施工許可建設情況進行聯(lián)合巡查,。對城市規(guī)劃區(qū)各類違法違規(guī)建筑監(jiān)管總負責,、總協(xié)調、總督查,。
（六）行使市區(qū)內建筑管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對未取得施工許可擅自施工行為的行政處罰權,。
（七）行使市區(qū)內房地產管理方面法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對擅自改變物業(yè)管理區(qū)域內按照規(guī)劃建設的公共建筑和共用設施用途;占用,、挖掘物業(yè)管理區(qū)域內道路,、場地，損害業(yè)主共同利益;利用物業(yè)共用部位,、共用設施設備進行經(jīng)營以及違法進行住宅室內裝飾裝修等行為的行政處罰權,。
（八）行使市區(qū)內公安交通管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對機動車駕駛人在人行道上亂停亂放機動車行為的行政處罰權,。
（九）行使城市管理行政執(zhí)法重大案件的監(jiān)管，推行提級執(zhí)法,。
（十）行使省人民政府決定調整的城市管理領域的其它行政處罰權,。
（十一）行使與上述行政處罰相關聯(lián)的行政檢查、行政強制權,。
（十二）負責對屬地管理分支機構進行業(yè)務指導和考核,。
（十三）完成市城市管理局交辦的其他任務,。
二、單位基本情況
本單位設立5個內設機構,，分別是辦公室,、法治宣傳科、業(yè)務科,、管理科,、執(zhí)法監(jiān)督科。
本單位2021年年末實有人數(shù)75人,，其中在職人員75人,，離休人員0人，退休人員5人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員0人,；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人,。
第二部分 2021年度單位決算表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一,、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計2175.10萬元，其中年初結轉和結余163.69萬元,，較2020年增加63.49萬元,，增長63.36%；本年收入合計2011.41萬元,，較2020年增加208.56萬元,，增長11.56%，主要原因是：為躋身“全國文明城市提名城市”,，提升城市形象早日實現(xiàn)“雙創(chuàng)”目標（創(chuàng)建全國文明城市,、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市）持續(xù)加大城市市容市貌整治人力物力投入。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2011.41萬元,，占100%,。
二,、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計2175.10萬元,，其中本年支出合計2175.10萬元，較2020年增加437.14萬元,，增長25.15%,，主要原因是：增加聘請第三方拆除戶外廣告、市容維護清理拆除,、設置人行道停車指示牌制作安裝,、人行道非機動車秩序維護，非機動車劃線工程,、雙創(chuàng)拖車等項目支出,；年末結轉和結余0萬元,，較2020年減少165.08萬元，下降100%,，主要原因是：年底所有未使用的指標財政全部收回清零導致無指標結轉,。
本年支出的具體構成為：基本支出1014.76萬元，占46.65%,；項目支出1160.34萬元,，占53.35%。
三,、財政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為964.31萬元,，決算數(shù)為2175.10萬元，完成年初預算的225.56%,。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為68.76萬元,，決算數(shù)為82.02萬元，完成年初預算的119.28%,，主要原因是：2021年新增人員11人,，另有2人調出導致。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為47.14萬元,，決算數(shù)為51.60萬元,，完成年初預算的109.46%，主要原因是：2021年新增人員11人,，另有2人調出導致,。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為1077.37萬元，決算數(shù)為1986.12萬元,，完成年初預算的184.34%,，主要原因是：為躋身“全國文明城市提名城市”，提升城市形象早日實現(xiàn)“雙創(chuàng)”目標（創(chuàng)建全國文明城市,、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市）持續(xù)加大城市市容市貌整治人力物力投入導致,。
（四）住房保障支出年初預算數(shù)為51.5萬元，決算數(shù)為55.06萬元,，完成年初預算數(shù)的106.91%,，主要原因是：2021年新增人員11人，另有2人調出導致,。
四,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款基本支出992.15萬元，其中：
（一）工資福利支出807.46萬元,，較2020年增加37.97萬元,，增長4.93%，主要原因是：2021年新增人員11人,，另有2人調出導致,。
（二）商品和服務支出174.16萬元,，較2020年增加27.80萬元，增長18.99%,，主要原因是：增加扶貧支出,、防疫物資支出及辦公整體搬遷至大樓四樓對應場地裝修改造導致。
（三）對個人和家庭補助支出3.09萬元,，較2020年減少3.94萬元,，下降56.04%，主要原因是：減少開支,。
（四）資本性支出7.44萬元,，較2020年增加2.26萬元，增長43.62 %,，主要原因是：采購辦公設備,。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為1.5萬元,，決算數(shù)為0.34萬元,，完成預算的22.66%，決算數(shù)較2020年增加0.34萬元,，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，主要原因是受疫情影響,，堅持過緊日子。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為1.5萬元,，決算數(shù)為0.34萬元,，完成預算的22.66%，決算數(shù)較2020年增加1.5萬元,，主要原因是受疫情影響,，堅持過緊日子，減少公務接待,。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是受疫情影響,，減少公務接待。全年國內公務接待3批,，累計接待26人次,，其中外事接待0批，累計接待0人次,，主要為：學習考察工作餐。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2020年增加0萬元，主要原因是堅持過緊日子,，支出無變化,，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：堅持過緊日子,，支出無變化,；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,，決算數(shù)較2020年增加0萬元,，主要原因是堅持過緊日子，支出無變化,，年末公務用車保有 0輛,。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：堅持過緊日子，支出無變化,。
六,、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2021年度機關運行經(jīng)費支出181.60萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加30.06 萬元,，增長19.83%,，主要原因是：增加扶貧支出、防疫物資支出及辦公整體搬遷至大樓四樓對應場地裝修改造導致,。
七,、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額109.8414萬元，其中：政府采購貨物支出32.261萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出77.5804萬元。授予中小企業(yè)合同金額109.8414萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額109.8414萬元，占政府采購支出總額的100%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%,。
八,、國有資產占用情況說明。
截止2021年12月31日,，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》,。其中車輛中的其他用車數(shù)量為0。
九,、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況,。
根據(jù)預算績效管理要求,，我單位組織對納入2021年度部門預算范圍的特定目標類項目1個全面開展績效自評，共涉及資金537.8359萬元,，占項目支出總額的 46.35%,。
（二）單位決算中項目績效自評情況。
將2021年度《項目支出績效自評表》（自選1個項目）進行公開,。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度,、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化,。
“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）,。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)管理事務支出,，涉及本單位的為城管執(zhí)法,，主要反映城市管理綜合行政執(zhí)法,、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
對個人和家庭的補助：主要反映政府用于對個人和家庭的補助支出,，涉及本單位的主要包括獎勵金,，即反映對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵,、獨生子女父母獎勵等,。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,，租車費用,、出租車費用，飛機,、船舶等的燃料費,、維修費、保險費等,。
相關信息： |
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