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第一部分 鷹潭市發(fā)展和改革委員會概況

一、部門主要職責

根據市委,、市政府鷹府辦發(fā)〔2014〕33號,、鷹辦字〔2019〕71號有關文件規(guī)定，市發(fā)改委作為全市綜合經濟管理部門,，充分發(fā)揮參謀部,、協調部和項目部作用，主要承擔研究發(fā)展戰(zhàn)略,、擬定規(guī)劃計劃,、調控總量平衡、提出重大政策,、安排政府投資和重大項目建設,、協調推進生產力布局和經濟結構調整、指導推進和綜合協調全市經濟體制改革,、組織擬訂區(qū)域協調發(fā)展的戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策，以及戰(zhàn)略物資儲備,、國民經濟動員,、能源發(fā)展、鐵路建設,、生態(tài)文明建設等方面的工作,。

二,、部門基本情況

鷹潭市發(fā)展和改革委員會共有預算單位3個，包括發(fā)改委機關本級和2個二級預算單位,，二級預算單位具體包括：鷹潭市價格認定監(jiān)測中心,、鷹潭市城鄉(xiāng)融合發(fā)展中心。

鷹潭市發(fā)改委機關本級設立15個內設機構,，分別是辦公室,、國民經濟綜合科、財政金融和經濟體制改革科,、固定資產投資科,、服務業(yè)科、地區(qū)交通科,、農村經濟科,、產業(yè)協調科、資源節(jié)約和環(huán)境保護科,、社會發(fā)展科,、價格科、政策法規(guī)科,、能源綜合科,、能源監(jiān)督管理科、黨總支,。

鷹潭市價格認定監(jiān)測中心設立1個內設機構,，分別是價格認定價格監(jiān)測室。

鷹潭市城鄉(xiāng)融合發(fā)展中心設立4個內設機構,，分別是綜合科,、項目推進科、節(jié)能科,、能源保障服務科,。

編制人數80人，其中：行政編制48人（含紀檢5個）,參照公務員管理的事業(yè)編制16人,，全部補助事業(yè)編制16人,，部分補助事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人,。實有人數小計125人,，其中：在職人數小計71人，包括行政人員41人（含紀檢5個）,參照公務員管理的事業(yè)人員10人,，全部補助事業(yè)人員20人,，部分補助事業(yè)人員0人，自收自支事業(yè)人員0人。離休人員0人,，退休人員54人,，退職人員0人，遺屬人員0人,。

第二部分 鷹潭市發(fā)展和改革委員會2024年部門預算情況說明

一,、2024年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年鷹潭市發(fā)展和改革委員會收入預算總額為1457.01萬元，比上年減229.84萬元,，其中：上年結轉（結余）0.42萬元,，比上年減96.33萬元,；財政撥款收入1451.59萬元,，比上年減88.51萬元；教育收費資金收入0萬元,，比上年增0萬元,；事業(yè)收入0萬元，比上年增0萬元,；事業(yè)單位經營收入0萬元,，比上年增0萬元；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增0萬元,；上級補助收入0萬元，比上年增0萬元,；其他收入5萬元,，比上年減45萬元；使用非財政撥款結余0萬元,，比上年增0萬元,。

（二）  支出預算情況

2024年鷹潭市發(fā)展和改革委員會支出預算總額為1457.01萬元，比上年減229.84萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1380.59萬元,，比上年減90.51萬元，包括工資福利支出1282.51萬元,、商品和服務支出93.97萬元,、對個人和家庭的補助4.11萬元、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0萬元,；項目支出76.42萬元，比上年減139.33萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務支出76.32萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0.1萬元、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元,、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1010.4萬元,，比上年減159.71萬元,；社會保障和就業(yè)支出310.77萬元，比上年減8.4萬元,；衛(wèi)生健康支出71.14萬元,，比上年減32.7萬元；住房保障支出64.7萬元,，比上年減7.09萬元,。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1282.51萬元，比上年增75.85萬元,；商品和服務支出170.29萬元,，比上年減113.3萬元；對個人和家庭補助支出4.11萬元,，比上年減180.64萬元,；資本性支出0.1萬元，比上年減4.05萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2024年鷹潭市發(fā)展和改革委員會財政撥款支出預算1451.59萬元,，比上年減88.51萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出1004.98萬元,，比上年減55.32萬元,；社會保障和就業(yè)支出310.77萬元，比上年減2.4萬元,；衛(wèi)生健康支出71.14萬元,，比上年減26.7萬元；住房保障支出64.7萬元,，比上年減4.09萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出1380.59萬元，比上年減90.51萬元,，包括工資福利支出1282.51萬元,、商品和服務支出93.97萬元、對個人和家庭的補助4.11萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0萬元,；項目支出71萬元，比上年增2萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務支出70.9萬元、對個人和家庭的補助0萬元,、債務利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元、資本性支出0.1萬元,、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元,。

（四）政府性基金情況

無政府性基金支出,， 2024年部門預算沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

無國有資本經營支出,，2024年部門預算沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算93.97萬元,，比2023年預算減7.83萬元,，下降-7.69%，主要原因是：一是落實中央經濟工作會議精神壓減支出,；二是2023年退休7人造成經費支出減少,。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額22.29萬元，其中：政府采購貨物預算3.39萬元,，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算18.9萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年9月30日,，鷹潭市發(fā)展和改革委員會部門共有車輛0輛,，其中，一般公務用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,。

2024年部門預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備0萬元，安排購置單位價值100萬元以上大型設備0萬元,。

（九）預算績效情況說明

2024年對鷹潭市發(fā)展和改革委員會部門項目支出全面實施績效目標管理的項目6個,，涉及預算撥款76萬元，其中,，一般公共預算撥款76萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。具體項目如下：發(fā)改運行保障經費,、能源保障服務經費,、節(jié)能減排經費、價格認定監(jiān)測經費,、紀委監(jiān)察派駐機構辦案經費,、“雙一號工程”項目運行經費。

其中“雙一號工程”項目運行經費項目績效情況如下：

1.項目概述：“雙一號工程”項目運行經費項目一是推進數字經濟做優(yōu)做強“一號發(fā)展工程”,；二是推進營商環(huán)境優(yōu)化升級“一號改革工程”,。數字經濟“一號發(fā)展工程”以數字技術與實體經濟深度融合為主線，突出“主攻工業(yè),、招大引強”,，著力推動數字技術創(chuàng)新應用，著力培育產業(yè)新賽道,，著力賦能產業(yè)轉型升級,，著力加強數字基礎設施建設，著力完善數字經濟治理體系,。營商環(huán)境“一號改革工程”,，重點推進優(yōu)化營商環(huán)境“六大改革”，努力提升我市營商環(huán)境在南全生創(chuàng)一等走前列工作目標,。

2.立項依據：中共鷹潭市委辦公室  鷹潭市人民政府辦公室關于印發(fā)《鷹潭市數字經濟培育行動方案》的通知（鷹辦字〔2022〕14號）,、市委辦公室 市政府辦公室關于印發(fā)《鷹潭市優(yōu)化營商環(huán)境三年行動方案（2022-2024年》的通知（鷹辦字[2022]13號）。

3.實施主體：鷹潭市發(fā)改委,。

4.實施方案：數字經濟“一號發(fā)展工程”方案為提高全市數字經濟發(fā)展水平,；推進數字經濟重點項目、新基建項目,、集聚區(qū)建設,；推進全市產業(yè)數字化、數字產業(yè)化水平進一步提高,。營商環(huán)境“一號改革工程”方案為加快完善公平競爭的市場建設,；有效降低市場運行成本；改善營商環(huán)境和創(chuàng)新提升環(huán)境保障能力,；不斷提高為企業(yè)服務的質量和水平,；營造更具吸引力的法治化、國際化,、便利化營商環(huán)境,，推動我市新一輪改革開放。

5.實施周期：一年期限

6.績效目標：數量指標是調研不少于5次,；質量指標是顯著提高數字經濟發(fā)展水平,、顯著提高集聚區(qū)發(fā)展水平等,；成本指標是“雙一號工程”推進運行成本20萬元；時效指標是按照工作要求限時完成率100%,；經濟效益指標是推進新基建項目建設,，當年完成項目投資16億元以上，推進數字經濟重點項目建設當年完成投資8億元以上,，幫助企業(yè)降低成本50億元,；社會效益指標是營造公平、誠信社會氛圍,，不斷優(yōu)化營商環(huán)境,；滿意度指標是社會滿意度>=95%。

7.年度預算安排：金額共20萬元,。

二,、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年鷹潭市發(fā)展和改革委員會“三公”經費財政撥款預算安排8.8萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元,，比上年增0萬元,，主要原因是：暫未安排因公出國支出計劃。

公務接待費8.8萬元,，比上年減0.89萬元,主要原因是：嚴格落實中央八項規(guī)定,，從嚴控制接待費支出。

公務用車運行維護費0萬元,，比上年增0萬元,主要原因是：2016年公車改革,，我委無公車,。

公務用車購置費用0萬元,，比上年增0萬元,主要原因是：2016年公車改革，我委無公車,。

第三部分  鷹潭市發(fā)展和改革委員會2024年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金,。

二,、支出科目

一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：反映發(fā)改委行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構正常運行,、開展日常工作的基本支出,。

一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）：反映物價管理方面的支出,。

一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位,。

一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費,。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

“三公”經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

機關運行經費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行的公用經費，包括辦公費,、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.鷹潭市發(fā)展和改革委員會本級2024年部門預算公開表.xls

項目支出績效目標表.xls