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目錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機關概況

一,、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2024年單位預算情況說明

一,、2024年單位預算收支情況說明

二,、2024年“三公”經費預算情況說明

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2024年單位預算表

一,、收支預算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六,、一般公共預算基本支出表

七、財政撥款“三公”經費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九,、國有資本經營預算支出表

十、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心概況

一,、單位主要職責

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心是主要負責全市國省道及農村公路建養(yǎng)工作的公益一類事業(yè)單位,，主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家關于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針,、政策和法律法規(guī),，并監(jiān)督實施,。

（二）負責全市國省干線和農村公路的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一資金調配,，編制公路建設養(yǎng)護年度建議計劃,、年度經費收支預算，下達公路建設,、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)路費支出計劃,，并監(jiān)督執(zhí)行。

（三）負責全市國省干線和農村公路建設養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設管理,；負責公路建設養(yǎng)護工程項目的立項,、組織實施、數(shù)量和質量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交工,、竣工驗收；組織項目資金的籌措,、使用,、管理，計量支付公路建設養(yǎng)護工程資金,。

（四）負責全市國省干線和農村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理,，指導、協(xié)調公路小修保養(yǎng),、公路設施建設管理工作,，并進行監(jiān)督、檢查和考核,。

（五）負責全市國省干線和農村公路的戰(zhàn)備,、安全應急、交通量調查,、路況調查,、行業(yè)統(tǒng)計、環(huán)境保護,、節(jié)能,、路史年鑒。

（六）負責全市國省干線和農村公路行業(yè)的涉外工作,，指導利用外資,、技術引進，開展公路經濟科技合作與交流,。

（七）指導全市國省干線和農村公路行業(yè)精神文明建設和行風建設,；組織開展行業(yè)教育與培訓，提高行業(yè)隊伍素質,。

（八）承辦市委,、市政府交辦的其他工作,。

二、單位基本情況

鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心為市政府直屬公益一類事業(yè)單位,，正處級,，中心機關有內設職能科室10個:黨委辦公室、行政辦公室,、綜合規(guī)劃科,、國省干線科,、農村公路科,、工程技術科、安全監(jiān)察科,、人事科,、財務審計科、教育培訓科,。我中心編制人數(shù)為48人,均為全額事業(yè)單位編制,。本單位2023年年末實有在職人數(shù)為45人，退休人員34人,。

本單位主要職責為負責全市普通國省干線和農村公路的建設養(yǎng)護工作,。

第二部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心收入預算總額為1188.24萬元,，比上年減少21351.6萬元,，其中：財政撥款收入868.31萬元，占總預算收入的73.08%,，其他收入318.13萬元,，占總預算收入的26.77%，為2024年單位實有資金,，上年結轉收入1.8萬元,，占總預算收入的0.15%為被征地農民保險補助項目。

本年收入1186.44萬元,，較上年減少了21351.6萬元,，較上年預算減少94.73%。主要原因為：上年預算編制將上級補助收入的項目納入了年初預算項目庫,，本年度由省廳做相關項目預算,，為避免重復，我中心未將其納入年初預算,。

（二） 支出預算情況

2024年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心支出預算總額為1188.24萬元,，其中：財政撥款支出868.31萬元，較上年減少了26.03萬元,，減少2.91%,；其他收入支出318.13萬元,，較上年減少9558.24萬元，減少96.77%.減少幅度大的主要原因是本年度要求按實際項目計劃資金下達時點,，再申請對應預算項目庫,。

1、按支出項目類別劃分：

基本支出1183.52萬元,包括:工資福利支出946.14萬元;商品和服務支出199.43萬元,；對個人和家庭的補助支出34.95萬元,，資本性支出3萬元。

項目支出4.72萬元,，包括：工資福利支出0萬元;商品和服務支出0萬元,；對個人和家庭的補助支出1.8萬元；資本性支出2.925萬元,。

2,、按經濟科目劃分：工資福利支出946.14萬元;商品和服務支出199.43萬元；對個人和家庭的補助支出36.75萬元,；資本性支出5.925萬元,。

3、按功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出84.01萬元,，占支出預算的7.07%;衛(wèi)生健康支出46.95萬元,，占支出預算的3.95%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.8萬元，占支出預算的0.15%,；交通運輸(公路水路運輸)支出992.47萬元,，占支出預算的83.52%;住房保障支出63.01萬元，占支出預算的5.3%,，國有資本經營預算支出0萬元,，占支出預算的0%。

（三）財政撥款支出情況

2024年本單位財政撥款(補助)支出預算總額為868.31萬元, 比上年減少26.03萬元,，按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出84.01萬元,，占財政支出預算的9.68%;衛(wèi)生健康支出46.95萬元，占財政支出預算的5.41%;交通運輸(公路水路運輸)支出693.54萬元,，占財政支出預算的79.87%;住房保障支出43.81萬元,，占財政支出預算的5.05%，國有資本經營預算支出0萬元,，占支出預算的0%,。

（四）政府性基金情況

本單位目沒有安排政府性基金預算撥款的支出項目。

（五）國有資本經營情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出,。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位為全額撥款事業(yè)單位,，故無機關運行經費。

（七）政府采購情況

2024年我單位所屬各單位政府采購總額7.93萬元，其中：政府采購貨物預算2.925萬元,，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算5萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2023年12月30日,，我中心共有車輛2輛,，其中，一般公務用車2輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛,。

2024年單位預算安排購置車輛0輛,，未安排購置單位價值50萬元以上大型設備，未安排購置單位價值100萬元以上大型設備,。

（九）預算績效情況說明

2024年對本單位項目支出實施績效目標管理的項目1個,，涉及金額2.925萬元，主要為其他收入資金,，其中，一般公共預算撥款0萬元,，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經營預算撥款0萬元。具體項目如下：辦公設備購置項目,。

該項目績效情況如下：

1.項目概述：2024年辦公設備購置項目金額為2.925萬元,。

2.購買主體：鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機關。

3.購買內容：購買奔圖黑白激光一體機5臺,，每臺0.35萬元,，計1.75萬元，購買奔圖黑白激光打印機5臺,，每臺0.235萬元,，計1.175萬元。

4.績效目標：提高辦公效率,，保障辦公基本運轉,，具體績效指標如下：成本指標是奔圖黑白激光一體機1.75萬元，奔圖黑白激光打印機1.175萬元,，數(shù)量指標是購買數(shù)量10臺,；質量指標是設備質量合格率≥99%；,；時效指標是采購及時率≥99%,；社會效益指標是保障采購國產產品率為100%；生態(tài)效益指標是購買節(jié)能環(huán)保產品率為100%；滿意度指標是使用人員滿意度≥97%,。

5.年度預算安排：2024年申請預算金額為2.925萬元,。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年“三公”經費支出4萬元,，與上年基本持平,，其中財政撥款負擔4萬元，主要由公務接待費2萬元,，公務用車運行維護費2萬元構成,。

其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年無變化,。

公務接待費2萬元,，與上年基本持平。

公務用車運行維護費2萬元,，比上年無變化,。

公務用車購置費用0萬元，比上年無變化,。

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心2024年單位預算表

十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的文出,。

“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,，是維持單位運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是行政開支的一部分,。其中,，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出,。

機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

本單位涉及的專業(yè)名詞無。

【36】2024年市縣部門預算公開表(單位)_2024-02-27.xls(市公路事業(yè)發(fā)展中心）2024年機關本級預算編制說明.docx