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目錄

第一部分  鷹潭市博物館概況

一,、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  鷹潭市博物館2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市博物館2024年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項目支出績效目標表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市博物館概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市博物館主要職責(zé)：保護和發(fā)展本地區(qū)內(nèi)的出土文物和革命歷史文物,、承辦各類展覽。主要包括宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護法》及有關(guān)法律,、法規(guī),，增強全民族全社會的文物保護意識；負責(zé)對具體有歷史,、文化,、科學(xué)價值的可移動文物的征集、收藏,、保管,、陳列、展示,，充實博物館展品的內(nèi)容,，提高展品的內(nèi)涵并配合做好博物館宣傳工作；對各館藏文物按有關(guān)規(guī)定進行妥善保管監(jiān)督,；制定并采取有效措施,，防火、防盜,，確保文物安全,。

二、部門基本情況

2024年鷹潭市博物館內(nèi)設(shè)部室5個,，包括：行政辦公室（財務(wù)室）,、業(yè)務(wù)部（文創(chuàng)部）、宣教部,、陳展部,、安保部。鷹潭市博物館成立于1984年,，是全額撥款,、公益一類正科級事業(yè)單位、二級預(yù)算單位,、核定全額撥款事業(yè)編制18名,。實有事業(yè)在編在崗人員15名，退休人員8名，財聘人員2名,，自聘人員及勞務(wù)派遣人員10名,，實際實有從業(yè)人員27名。

第二部分 鷹潭市博物館2024年部門預(yù)算情況說明

一,、2024年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年鷹潭市博物館收入預(yù)算總額為509.46萬元,，比上年增加237.64萬元，其中：財政撥款收入239.87萬元,，比上年減31.17萬元,；其他收入0.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余268.81萬元,，主要是館藏珍貴陶瓷文物保護修復(fù)項目和館藏文物預(yù)防性保護項目經(jīng)費,。

   （二） 支出預(yù)算情況

2024年鷹潭市博物館支出預(yù)算總額為509.46萬元，比上年增237.64萬元,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出179.87萬元,，比上年減31.95萬元，包括工資福利支出172.48萬元,、商品和服務(wù)支出6.79萬元,、對個人和家庭的補助0.6萬元、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元,、資本性支出0萬元,。項目支出329.59萬元，比上年增（減）0萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出329.59萬元、對個人和家庭的補助0萬元,、債務(wù)利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出0萬元、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元,。

按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出451.67萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加240.31萬元。社會保障和就業(yè)支出38.94萬元,，較上年支出預(yù)算安排增加2.71萬元;衛(wèi)生健康支出9.73萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少3.25萬元;住房保障支出9.12萬元，較上年支出預(yù)算安排減少2.14萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出172.48萬元,，比上年減16.2萬元,；商品和服務(wù)支出6.79萬元，比上年減1.67萬元,；對個人和家庭的補助0.6萬元。

    （三）財政撥款支出情況

2024年市博物館撥款支出預(yù)算239.87萬元,，具體支出情況是：文化體育與傳媒支出182.09萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少29.27萬元;社會保障和就業(yè)支出38.94萬元，較上年支出預(yù)算安排增加2.71萬元;衛(wèi)生健康支出38.94萬元,，較上年支出預(yù)算安排減少3.25萬元;住房保障支出9.12萬元,，較上年支出預(yù)算減少2.14萬元。變動主要原因是在崗人員減少,，退休人員增加,。

（四）政府性基金情況

本單位無政府性基金。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位無國有資本經(jīng)營情況,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

鷹潭市博物館非參公事業(yè)單位,，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（七）政府采購情況

2024年市博物館政府采購總額10.26萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算0.26萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日,，市博物館共有車輛0輛，其中,，一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛,。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：0,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2024年對本單位項目支出全面實施績效目標管理的項目5個，涉及預(yù)算撥款60萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）268.81萬元,。其中，一般公共預(yù)算撥款60萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。具體項目如下：博物館免費開放經(jīng)費,。

項目概述：項目是博物館免費開放經(jīng)費（本級配套）,，金額60萬元：為了弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,，進行愛國主義教育，增強地方歷史文化影響力,，促進社會主義精神文明建設(shè),。圍繞“文化強市”建設(shè)，推動博物館免費開放多樣化,、多載體,、多形態(tài)、多渠道,、多方式的發(fā)展模式,。提高博物館運行的專業(yè)化、科學(xué)化,、規(guī)范化水平,。切實提升公共文化服務(wù)效能，提供優(yōu)質(zhì)的人民群眾喜聞樂見的觀展及宣教服務(wù),，充分發(fā)揮博物館在構(gòu)建公共文化服務(wù)體系中的作用,。

2. 實施主體：鷹潭市博物館。項目周期為一年期限,。

3. 績效目標：數(shù)量指標是:臨時展覽6場,，質(zhì)量：展覽質(zhì)量合格，并通過主管部門審核,，成本指標是60萬元,，時效指標為一年期，社會效益指標是滿足人民日益增長的文化需求,，提升基本公共文化服務(wù)水平,，滿意度指標是群眾滿意度≥90% 。

二,、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年市博物館“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排2.7萬元,。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元,。

公務(wù)接待費2.7萬元,，比上年增（減）0萬元。

公務(wù)用車運行維護費0萬元,，比上年增（減）0萬元,。

公務(wù)用車購置費用0萬元，比上年增（減）0萬元,。

第三部分  鷹潭市博物館2024年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

對部門預(yù)算中涉及的科目（明細到項級）,，結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋,。

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項）：反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）：反映從事衛(wèi)生、勞動保護,、計劃生育,、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）機構(gòu)運行（項）：反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）機構(gòu)運行（項）：反映科技服務(wù)機構(gòu)的基本支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）：反映國家用于完善科技條件的支出,，包括科技文獻信息、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境支撐等科技條件專項支出等,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科技條件與服務(wù)方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（類）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎勵（項）：反映用于科學(xué)技術(shù)獎勵方面的支出,。

科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）其他地震事務(wù)支出（項）：反映地震事業(yè)單位（不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

依據(jù)單位實際使用的專業(yè)名詞進行解釋,。

鷹潭市博物館2024年預(yù)算公開表.xls