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鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年預算編制

說    明

目    錄

第一部分  鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處概況

一,、單位主要職責

二,、單位基本情況

第二部分  鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年單位預算情況說明

 一,、2024年單位預算收支情況說明

二,、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年單位預算表

一、收支預算總表

二,、收入總表

三,、支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預算支出表

六,、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預算支出表

    十、項目目標績效表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處概況

一,、單位主要職責

受市城市管理局委托,研究擬定市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理的規(guī)章制度,制定市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，制定市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的標準和考核獎懲辦法,并組織實施;負責市區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生的行業(yè)管理、業(yè)務(wù)指導,、工作考核和監(jiān)督檢查工作,；負責編制市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)沲的建設(shè)規(guī)劃、審核驗收工作:負責市區(qū)各類環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)公司的市場管理工作;負責對月湖區(qū),、龍虎山景區(qū),、鷹潭高新區(qū)、信江新區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)發(fā)包工作的指導監(jiān)督；負責月湖區(qū)老城區(qū)車行道寬12米以上（含12米）主次干道及信江新區(qū)建成區(qū)共440.21萬平方米作業(yè)范圍內(nèi)（其中：月湖區(qū)231.21萬平方米,，信江新區(qū)209萬平方米）清掃、保潔,、灑水,、沖洗以及生活垃圾一次、二次清運,，垃圾箱,、果殼箱的清洗等環(huán)衛(wèi)作業(yè)任務(wù)；負責指導推進全市城區(qū)生活垃圾分類工作,，并具體實施職責范圍內(nèi)主次干道垃圾分類工作,；負責建成區(qū)生活垃圾填埋場及滲濾液處理站的運行管理；負責對月湖區(qū),、貴溪市,、余江區(qū)、龍虎山景區(qū),、鷹潭高新區(qū),、信江新區(qū)公廁的建設(shè)、管理及維護進行考核和監(jiān)督檢查工作,；負責市生態(tài)靜脈智園規(guī)劃和市生活垃圾焚燒發(fā)電廠,、固體廢棄物處置及資源綜合利用中心、餐廚垃圾處理廠等垃圾末端處置設(shè)施的建設(shè),、管理及運行,。

二、單位基本情況

鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處為正科級全額撥款事業(yè)單位,，截止2023年12月份實有在編人員122名,，其中：正科級3人，副科級4人,，管理崗九級職員13人,，專業(yè)技術(shù)崗2人，工勤崗100人,。退休人員210人,，遺屬人數(shù)1人。

第二部分 鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年單位預算情況說明

一,、2024年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2024年市環(huán)境衛(wèi)生管理處收入預算總計6405.92萬元,，上年收入8028.77萬元，較上年預算安排減少25.33%,。

（二）   支出預算情況

2024年市環(huán)境衛(wèi)生管理處支出預算總額為6405.92萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出2456.74萬元，較上年預算安排減少174.25萬元,，包括：工資福利支出2435.31萬元,、商品和服務(wù)支出13.86萬元,、對個人和家庭補助支出7.58萬元；項目支出3949.18萬元,，較上年預算安排減少1450.07萬元,，包括：工資福利支出1802.4萬元,、商品和服務(wù)支出1411.41萬元,、其他支出152.27萬元,、資本性支出523.1萬元、對個人和家庭補助支出60萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出67.58萬元,，較上年預算安排減少499.21萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6199.61萬元,，較上年預算安排減少862.37萬元,；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出13.53萬元國；有資本經(jīng)營預算支出138.74萬,，較上年預算安排減少261.26萬元,。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出4245.28萬元,較上年預算安排增加606.42萬元;商品和服務(wù)支出1425.27萬元,較上年預算安排減少189.19萬元;對個人和家庭的補助67.58萬元,較上年預算安排減少505.44萬元;資本性支出523.1萬元,較上年預算安排增加240.29萬元；其他支出152.27萬元,，較上年預算安排減少1707.35萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2024年市環(huán)境衛(wèi)生管理處財政撥款支出預算5642.55萬元，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出67.58萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5574.98萬元.

（四）政府性基金情況

政府性基金收支0萬元,。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年市環(huán)境衛(wèi)生管理處一般公共預算內(nèi)商品和服務(wù)支出     9.66萬元，比上年減少45.2%,，原因是增加了購置辦公設(shè)備4.2萬元,，按要求減少300元/人/年。其中：辦公費2.08萬元,，印刷費3萬元,，委托業(yè)務(wù)費4.5萬元，其他商品和服務(wù)支出0.08萬元,。

（六）政府采購情況

    2024年我處政府采購預算共安排267.28萬元,。其中，貨物預算267.20萬元,，工程預算0萬元,，服務(wù)預算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月,，本處共有車242輛,，其中，部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車242輛,，其他用車主要是專用車輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺,。

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

 2024年市環(huán)境衛(wèi)生管理處“三公”經(jīng)費年初預算安排 0 萬元,。其中:一般公共預算支出0萬元,。

1.因公出國（境）支出預算0萬元（其中：一般公共預算支出0萬元），比上年增加0萬元,。

2.公務(wù)接待費0萬元（其中：一般公共預算支出 0萬元）,。原因是本著“三公”經(jīng)費只減不增的原則，嚴格遵守中央八項規(guī)定,，減少公務(wù)接待費支出,。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：一般公共預算支出0萬元）。原因是專用車輛運行費不納入公務(wù)用車購置及運行維護費中,。

堅持過緊日子,，支出無變化。

第三部分  鷹潭市環(huán)境衛(wèi)生管理處2024年單位預算表

 十張表（詳見附表）