| 索??引??號: YT0013/2024-01381 | 發(fā)文機關: 市城市管理局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2024-02-29 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0013/2024-01381 |
| 發(fā)文機關: 市城市管理局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2024-02-29 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市園林綠化管理處2024年單位預算
鷹潭市園林綠化管理處2024年單位預算
目錄
第一部分 鷹潭市園林綠化管理處概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 鷹潭市園林綠化管理處2024年單位預算情況說明
一,、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市園林綠化管理處2024年單位預算表
一,、收支預算總表
二、單位收入總表
三,、單位支出總表
四,、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六,、一般公共預算基本支出表
七,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九,、國有資本經(jīng)營預算支出表
十,、項目支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市園林綠化管理處概況
一、單位主要職責
鷹潭市園林綠化管理處受市城市管理局委托,，研究擬定市區(qū)園林管理的規(guī)章制度,，制定市區(qū)園林行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定市區(qū)園林綠化養(yǎng)護的技術(shù)標準,、操作規(guī)程,，并組織實施；主要職責是：負責市區(qū)城市園林的行業(yè)管理,、業(yè)務指導、工作考核和監(jiān)督檢查工作,；負責編制市區(qū)公園綠地的發(fā)展計劃,；負責市區(qū)主要道路綠化，公園,、游園,、廣場等城市公共園林綠化、設施建設及日常管理養(yǎng)護等工作,；負責市區(qū)各類園林綠化作業(yè)公司的市場管理工作,；負責城市古樹名木的普查和保護工作；負責園林綠化的科研工作和市區(qū)園林綠化基礎統(tǒng)計工作,。
二,、單位基本情況
鷹潭市園林綠化管理處為正科級差額補助事業(yè)單位,，編制人數(shù)122人，其中：部分補助事業(yè)編制57人,；實有人數(shù)172人,，其中：在職人數(shù)57人（部分補助事業(yè)人員），退休人員82人,，編外人員33人,。
第二部分 鷹潭市園林綠化管理處2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年鷹潭市園林綠化管理處收入預算總額為2234.71萬元,，比上年減少48.61萬元,，其中：財政撥款收入873.02萬元，比上年減少26.54萬元,；教育收費資金收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；事業(yè)收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；附屬單位上繳收入0萬元,，比上年增（減）0萬元；上級補助收入0萬元,，比上年增（減）0萬元,；其他收入0萬元，比上年增（減）0萬元,；使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，比上年增（減）0萬元。
支出預算情況
2024年鷹潭市園林綠化管理處支出預算總額為2234.71萬元,，比上年減少48.61萬元,。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1268.27萬元，比上年減少96.13萬元,，包括工資福利支出1224.82萬元,、商品和服務支出43.45萬元、對個人和家庭的補助0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0萬元；項目支出966.44萬元,，比上年增加47.52萬元,，包括工資福利支出276.8萬元、商品和服務支出405.09萬元、對個人和家庭的補助46.65萬元,、債務利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出237.9萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出147.8萬元,，比上年減少35.48萬元；衛(wèi)生健康支出35.24萬元,，比上年減少28.13萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1957萬元，比上年減少16.64萬元,；住房保障支出94.68萬元,，比上年增加31.64萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1501.62萬元,，比上年增加200.75萬元,；商品和服務支出448.54萬元，比上年增加218.92萬元,；對個人和家庭補助支出46.65,，比上年減少146.55萬元，其他支出237.9萬元,，比上年減少321.73萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2024年鷹潭市園林綠化管理處財政撥款支出預算873.02萬元，比上年減少26.54萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出95.05萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出736.51萬元，住房保障支出41.46萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出629.57萬元,，比上年減少15.62萬元，包括工資福利支出629.57萬元,、商品和服務支出0萬元,、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出（基本建設）支出0萬元,、資本性支出0萬元；項目支出243.45萬元,，比上年增減少10.92萬元,，包括工資福利支出121.8萬元、商品和服務支出75萬元、對個人和家庭的補助46.65萬元,、債務利息及費用支出0萬元,、資本性支出（基本建設）支出0萬元、資本性支出0萬元,、對企業(yè)補助（基本建設）0萬元,、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元,。
（四）政府性基金情況
2024年鷹潭市園林綠化管理處政府性基金支出預算為0萬元,。本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
國有資本經(jīng)營情況
2024年鷹潭市園林綠化管理處國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元。本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位,，無機關運行經(jīng)費
（七）政府采購情況
2024年單位所屬各單位政府采購總額11萬元,，其中：政府采購貨物預算11萬元，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算0萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年9月30日，單位共有車輛4輛,，其中,，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車4輛。
2024年單位預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備具體為：0,，安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：無。
（九）預算績效情況說明
2024年對鷹潭市園林綠化管理處項目支出全面實施績效目標管理的項目4個,，涉及預算撥款243.45萬元,，其中，一般公共預算撥款243.45萬元,，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。具體項目如下：園林專項（市園林處）項目,、園林處編外人員基本支出經(jīng)費（市園林處）項目,、實有資金使用( 園林處)、非稅收入成本2023,。
其中園林處編外人員基本支出經(jīng)費（市園林處）項目績效情況如下：
1.項目概述：自2018年9月起鷹潭市市政工程管理處,、鷹潭市園林綠化管理處編外人員基本支出經(jīng)費由市財政按照60%比例予以保障，項目是保障編外在職18人,、退休15人的基本支出經(jīng)費,，金額166.45萬元,，為了保障人員相對穩(wěn)定及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。
2.立項依據(jù)：根據(jù)中共鷹潭市委辦公室《關于進一步完善建成區(qū)市區(qū)兩級城市城市管理和執(zhí)法機制的實施方案（試行）》的通知（鷹辦字[2018年]71號）,，市財政按照60%的比例予以保障市園林處編外人員基本支出經(jīng)費,，在職18人、退休15人,。
3.實施主體：鷹潭市園林綠化管理處
4.實施方案：嚴格按照相關制度執(zhí)行項目實施,，全年按月按實際支付到位，項目周期為一年期限,。
5.實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日,。
6.績效目標：保障在職18人、退休15人的基本支出經(jīng)費,，2024年12月100%支付到位,，有效保障人員及機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。
7.年度預算安排：166.45萬元,。
二,、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年鷹潭市園林綠化管理處“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排0萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無因公出國。
公務接待費0萬元,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無公務接待,。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無公務用車,。
公務用車購置費用0萬元,，比上年增（減）0萬元主要原因是：無公務用車。
第三部分 2024年單位預算表
十張表（詳見附表）
【園林】2024年市縣部門預算公開表_2024-02-19.xls
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,，高校委托培養(yǎng)費,，函大、電大,、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入,。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入,。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。
（七）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額,。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出,、衛(wèi)生健康支出,、社會保險基金支出、社會保障和變業(yè)支出：反映人員工資支出,。
三,、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅,、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
（園林）項目預算績效目標表.zip
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