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目錄

第一部分  鷹潭市體育局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市體育局2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市體育局2025年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市體育局概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市體育局的主要職責(zé)是研究擬定體育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章并組織或監(jiān)督實施,；指導(dǎo)和推動體育體制改革、制定體育發(fā)展戰(zhàn)略,，編制并實施體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃,，并監(jiān)督實施；推動全民健身計劃,，貫徹執(zhí)行“全民健身條例”,，指導(dǎo)并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展,，研究和平衡全市性體育競賽、競技運動項目的設(shè)置與重點布局,，指導(dǎo)和管理對外體育交往,，負(fù)責(zé)做好全市體育彩票的銷售與管理工作。

二,、部門基本情況

鷹潭市體育局共有預(yù)算單位4個,，包括部門本級和3個二級預(yù)算單位，分別是：鷹潭市少年兒童體育學(xué)校,、鷹潭市體育中心,、鷹潭市老年運動服務(wù)中心。

編制人數(shù)53人,，包括行政編制9人,，全額補助事業(yè)編制28人，部分補助事業(yè)編制15人,，自收自支編制1人,。在職在編實有人數(shù)44人,，包括行政人員9人，全額補助事業(yè)人員21人,，差額補助事業(yè)人員13人,；自收自支人員1人。行政退休人員11人,，事業(yè)退休人員9人,；在校學(xué)生約239人。

第二部分 鷹潭市體育局2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市體育局收入預(yù)算總額2028.95萬元,，其中本年收入預(yù)算總額為2025.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.2萬元,。比上年年初預(yù)算減少467.69萬元,，總體較上年年初預(yù)算減少18.73%。主要原因一是所屬事業(yè)單位人員較上年有所增加,，相應(yīng)一般公共預(yù)算撥款人員經(jīng)費等增加,；二是政府性基金本年財政要求按80%編制預(yù)算，上年是按全額編制預(yù)算,，政府性基金本年預(yù)算較減少,；三是上級補助收入本年財政要求暫不列入年初預(yù)算，待指標(biāo)下達(dá)時追加預(yù)算,。四是2025年上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金未編入本年預(yù)算,，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所減少。其中：

本年財政撥款收入1808.1萬元,，比上年年初預(yù)算增加216.4萬元,；事業(yè)單位經(jīng)營收入203萬元，比上年年初預(yù)算增加21萬元,；上級補助收入0萬元,，較上年年初預(yù)算持平；其他收入14.65萬元,，比上年年初預(yù)算減少188.53萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)3.2萬元，較上年年初預(yù)算減少516.56萬元,。

(二)支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市體育局支出預(yù)算總額為2028.95萬元,，其中本年支出預(yù)算總額為2025.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.2萬元,。比上年年初預(yù)算減少467.69萬元,，總體較上年年初預(yù)算減少18.73 %。主要原因一是所屬事業(yè)單位人員較上年有所增加,，相應(yīng)一般公共預(yù)算撥款人員經(jīng)費等增加,；二是政府性基金本年財政要求按80%編制預(yù)算,，上年是按全額編制預(yù)算，政府性基金本年預(yù)算較減少,；三是上級補助收入本年財政要求暫不列入年初預(yù)算,，待指標(biāo)下達(dá)時追加預(yù)算。四是2025年上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金未編入本年預(yù)算,，導(dǎo)致上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所減少,。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出873.51萬元，比上年年初預(yù)算增加13.14萬元,，包括工資福利支出779.43萬元,、商品和服務(wù)支出32.45萬元、對個人和家庭的補助61.63萬元,、資本性支出0萬元,；項目支出1155.45萬元，比上年年初預(yù)算減少480.72萬元,，包括工資福利支出0萬元,、商品和服務(wù)支出1117.25萬元、資本性支出35萬元,其他相關(guān)支出3.2萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出942.05萬元,，比上年年初預(yù)算減少51.5萬元；社會保障和就業(yè)支出139.45萬元,比上年增加52.18萬元;衛(wèi)生健康支出18.99萬元,比上年減少16.69萬元;住房保障支出43.26萬元,，比上年年初預(yù)算增加4.21萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,與上年持平;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元,，較上年減17.23萬元,；其他支出(體彩公益金)885.2萬元,比上年年初預(yù)算減少439.05萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：人員類工資福利支出779.43萬元,，比上年年初預(yù)算減少38.99萬元,；商品和服務(wù)支出32.45萬元，比上年年初預(yù)算減少7.38萬元,；對個人和家庭的補助61.63萬元,，比上年年初預(yù)算增加60.31萬元；資本性支出0萬元,，比上年年初預(yù)算減少0.8萬元,。特定目標(biāo)類工資福利支出0萬元，與上年持平,；商品和服務(wù)支出1117.25萬元,，比上年年初預(yù)算減少483.79萬元；對個人和家庭的補助0萬元,，比上年持平,；資本性支出35萬元,，比上年年初預(yù)算減少0.23萬元，其他支出3.2萬元,，比上年年初預(yù)算增加3.2萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2025年鷹潭市體育局部門一般財政撥款支出預(yù)算922.9萬元，比上年年初預(yù)算增185.72萬元,。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出724.59萬元,，比上年年初預(yù)算增123.14萬元；社會保障和就業(yè)支出137.61萬元,比上年年初預(yù)算增加64.49萬元;衛(wèi)生健康支出18.42萬元,比上年年初預(yù)算減少10.24萬元;住房保障支出42.29萬元,，比上年年初預(yù)算增加8.35萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年體育局部門政府性基金支出預(yù)算為885.2萬元。較上年年初預(yù)算增加3.59%,。主要原因是：政府性基金本年財政要求涉老協(xié)會經(jīng)費列入本單位預(yù)算,，上年是由市財政局直接下達(dá)指標(biāo)，政府性基金本年預(yù)算支出較增加,。  

按支出項目類別劃分：商品和服務(wù)支出885.2萬元,，資本性支出0萬元。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年體育局部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元,。  

按支出項目類別劃分：基本支出0萬元,，與上年持平，項目支出0萬元,，與上年持平,。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算，即各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,，較上年預(yù)算安排的增（減）變化以及原因,。（取值：機關(guān)及下屬行政及參公單位的財撥表中基本支出的商品服務(wù)支出數(shù)值，若全為事業(yè)單位則取全體事業(yè)單位數(shù)值）

2024年部門機關(guān)運行費預(yù)算14.08萬元,，比上年年初預(yù)算減少4.75萬元,，減少25.22%，主要原因是：2025年相應(yīng)公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)由人均7000元調(diào)整為人均6700元。其中：郵電費0.5萬元,，取暖費0.48萬元,，福利費0.72萬元，差旅費1.5萬元,，其他交通費9.83萬元,，其他商品和服務(wù)支出1.05萬元。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額175.85萬元,，較上年減少194.33萬元,。主要原因是2024年新增了體育項目，需添置體育實施設(shè)備,。其中：政府采購貨物預(yù)算145.85萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元,。

（八）占有使用情況

截止2024年9月30日,，市體育局共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛,，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛,。

2025年體育局預(yù)算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備0萬元，具體為：無,。安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：無,。

本部門掛靠了一般公務(wù)用車1輛，歸屬鷹潭市老年人體育協(xié)會所有和使用,，每年財政通過下屬事業(yè)單位鷹潭市老年運動服務(wù)中心下?lián)?萬元公車運行費,。

目前有在建轉(zhuǎn)訓(xùn)基地綜合大樓項目，建筑面積5576平方米,，項目總投資2131.3萬元。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年鷹潭市體育局對所有項目支出實施績效目標(biāo)管理,，項目個數(shù)15個涉及資金1155.44萬元,，其中涉及一般公共預(yù)算財政資金82.56萬元，政府性基金885.2萬元,，經(jīng)營收入182.48萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.2萬元。

具體項目如下：本年預(yù)算項目15個分別是：2025年競技舉辦,、參加各項體育賽事,、器材購置(含國際間賽事活動交流)等項目；2025年群體舉辦、參加各項體育賽事含國際間賽事活動交流項目,；2025年全民健身三納入項目,；2025年體育館改造、維護項目,；2025年涉老體育經(jīng)費項目,；2025年業(yè)余體校專項；2025年運動員伙食及服裝補助項目,；2025年運動員獎勵項目,；2025年實有資金-日常運轉(zhuǎn)項目；2025年體育場館運行費項目,；2025年非稅成收入項目,；2025年體育場館賽事活動水電費項目；2025年非稅成本水電項目,；2025年老年人體育活動工作經(jīng)費項目,；2024年老年體育事業(yè)發(fā)展費用。其中群體舉辦,、參加各項體育賽事項目績效情況如下：

1,、項目概述   根據(jù)國務(wù)院關(guān)于全民健身計劃（2021-2025年）的通知，全民健身發(fā)展目標(biāo)：到2025年,，全民健身公共服務(wù)體系更加完善,，人民群眾體育健身更加便利，健身熱情進(jìn)一步提高,，各運動項目參與人數(shù)持續(xù)提升,，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%，縣（市,、區(qū)）,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、行政村（社區(qū)）三級公共健身設(shè)施和社區(qū)15分鐘健身圈實現(xiàn)全覆蓋,。主要任務(wù)：一,、加大全民健身場地設(shè)施供給。二,、廣泛開展全民健身賽事活動,。三、提升科學(xué)健身指導(dǎo)服務(wù)水平,。四,、激發(fā)體育社會組織活力。五,、促進(jìn)重點人群健身活動開展,。六,、推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。七,、營造全民健身社會氛圍,。該項目金額176萬元。

2,、該項目實施的主體,、方案和周期：主體是鷹潭市體育局，方案為：一是開展豐富多彩的全民健身活動,，開展好全國示范性全民健身活動,，組織好我市各個全民健身品牌活動，結(jié)合“全民健身日”等節(jié)點,，積極開展高水平,、創(chuàng)一流的品牌賽事活動，計劃全年開展活動百項次左右,。承接2-3個省級以上賽事活動,，為各項參賽選手提供優(yōu)良的比賽環(huán)境。二是加強基層公共體育設(shè)施建設(shè),，做好全民健身工程的申報工作,，繼續(xù)推進(jìn)全民健身工程公共體育設(shè)施建設(shè)，要強化各項工程的落實工作,，同時加大工程的配套投入,。三是加強社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)及組織建設(shè)。四是做好常規(guī)性的國民體質(zhì)監(jiān)測工作和全民健身活動狀況調(diào)查工作,。實施周期為2025年1-12月,。

3、績效目標(biāo)   數(shù)量目標(biāo)：一是組織參加全省青少年系列比賽,、陽光體育大會等,，舉辦各項群眾類體育賽事及活動20-40項；購置全民健身路徑及器材57萬元,。質(zhì)量目標(biāo)：保證群眾體育賽事參與及時率100%,，全民健身路徑及器材達(dá)標(biāo)率100%。時效目標(biāo)：各項資金撥付及時性100%,。成本目標(biāo)：舉辦,、參加群眾體育活動賽事成本119萬元，購置全民健身路徑及器材57萬元,。經(jīng)濟效益：有效促進(jìn)體育消費。社會效益：有助于普及全民健身運動項目,。生態(tài)效益及可持續(xù)影響：群眾體育賽事及活動市民參與率：≥90%,。市民滿意度：≥85%。

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

202年市體育局“三公”經(jīng)費財政資金年初預(yù)算安排2.76萬元（其中：政府性基金2.76萬元）,，較上年減少2萬元,，主要原因是：每年財政補助公車運行維護費2萬元用于老年體協(xié)車輛運行，2025年列入老年人活動預(yù)算經(jīng)費中,。其中：

因公出國（境）費2萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元,，政府性基金2萬元），比上年增（減）2萬元,，主要原因是：2025年欲加強國際間體育交流活動,。

公務(wù)接待費財政資金安排預(yù)算0.76萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金0.76萬元）,，與上年減少2萬元,，主要原因是調(diào)整至因公出國（境）費中。

公務(wù)用車運行維護費0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，較上年減少2萬元,主要原因是：每年財政補助公車運行維護費2萬元用于老年體協(xié)車輛運行,，2025年列入了老年人活動預(yù)算經(jīng)費中。

公務(wù)用車購置費用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無,。

第三部分  鷹潭市體育局2025年部門預(yù)算表

十一張表及年初預(yù)算特定項目績效目標(biāo)表（詳見附表）

2025年群體項目預(yù)算績效目標(biāo)表_202501161605150.xls【36】2025年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2024-12-13.xls[302][鷹潭市體育局]2025部門整體申報表_202412131756470.xls2025年匯總項目預(yù)算績效目標(biāo)表_202502060926270.xls

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助 活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動 及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位 經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二、支出科目

（一）教育(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項)：主要反映 體育局所屬省體育運動學(xué)校相關(guān)職業(yè)教育支出,。

（二）文化體育與傳媒(類)體育(款)行政運行(體 育)(項)：主要反映體育局機關(guān)的基本支出,。

（三）文化體育與傳媒(類)體育(款)運動項目管理(項)： 主要反映體育局本級及下屬單位運動項目日常管理支出。

（四）文化體育與傳媒(類)體育(款)體育訓(xùn)練(項)：主 要反映市體育局各運動隊訓(xùn)練補助及器材購置等方面支出,。

（五）文化體育與傳媒(類)體育(款)體育場館(項)：主要反映體育局體育場館建設(shè)及維護方面支出,。

（六）文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項)：主要反映體育局除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映市體育局實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。

（八）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保 險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費， 按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

（九）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保 險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費， 按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。

(十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼 (項)：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工 (含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補貼。

(十二)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于 體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)：主要反映體育局彩票公益金支出,。

(十三)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于 殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項)：主要反映體育局殘疾人事業(yè)彩票公益金支出,。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)：是以檢驗公民體育鍛煉效果,、評價 身體素質(zhì)為目的,，以測驗達(dá)標(biāo)為手段的評價體系。

國民體質(zhì)監(jiān)測：是為系統(tǒng)掌握國民體質(zhì)狀況,，以抽樣調(diào)查的方式,，按照國民體質(zhì)監(jiān)測指標(biāo)，在全省范圍內(nèi)定期對國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)：是以檢驗公民體育鍛煉效果,、評價身體素質(zhì)為目的,，以測驗達(dá)標(biāo)為手段的評價體系。