| 索??引??號: YT0013/2025-00398 | 發(fā)文機關: 市城市管理局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2025-02-06 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0013/2025-00398 |
| 發(fā)文機關: 市城市管理局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2025-02-06 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市城市管理局（本級）2025年預算編制說明
目 錄
第一部分 鷹潭市城市管理局（本級）概況
一、單位主要職責
二,、單位基本情況
第二部分 鷹潭市城市管理局（本級）2025年部門預算情況說明
一,、2025年單位預算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市城市管理局（本級）2025年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十,、重點項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市城市管理局（本級）概況
一,、單位主要職責
（一）城市管理職責。
1.貫徹執(zhí)行國家和省,、市有關城市管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件,，擬訂城市管理地方性法規(guī)、規(guī)章草案,，擬訂城市管理的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,，并組織實施。
2.負責指導城市市容市貌、環(huán)衛(wèi)作業(yè),、園林養(yǎng)護,、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、市政設施管理,。
3.負責月湖區(qū)老城區(qū)范圍內(nèi)主次干道及與其相鄰的小游園（街頭綠地）,、城市主要公園、廣場橋梁的環(huán)衛(wèi)作業(yè),、園林綠化,、市政設施等城市管理工作；負責管轄范圍內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場的管理,。
4.負責指導全市城區(qū)市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生；負責指導全市垃圾分類,；負責生活垃圾靜脈智園的規(guī)劃,、建設、管理及運行,。
5.負責全市城市園林綠化的行政管理,。參與城市綠線管理；參與工程建設項目的附屬綠化工程設計方案的審查,；負責工程建設項目附屬綠化工程的驗收,，負責綠地面積不達標項目的查處及綠化易地種植工作。
6.負責涉及城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)與城市管理有關的行政許可與管理,。負責編制戶外廣告設施設置規(guī)劃和監(jiān)督管理,，推行店牌店招告知性備案管理工作。
7.負責研究擬訂城市管理監(jiān)督與考評的辦法,，建立監(jiān)督考評體系并組織督查考核,；負責智慧城管的規(guī)劃、建設及管理,；對城市管理工作中各有關部門履行城市管理職責進行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查,。負責來信來訪以及受理,、辦理和反饋人民群眾有關城市管理方面的投訴和建議。
8.負責城市管理行業(yè)人員的技術,、業(yè)務培訓,、考核，加強隊伍建設,。
9.完成市委,、市政府交辦的其他任務。
（二）城市管理行政執(zhí)法職責。
1.行使城市市容與環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
2.行使城市綠化管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
3.行使城市市政管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。
4.行使城市規(guī)劃管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對未取得建設工程規(guī)劃許可證或者未按照建設工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進行建設，未經(jīng)批準進行臨時建設或者未按照批準內(nèi)容進行臨時建設,，臨時建筑物,、構(gòu)筑物超過批準期限不拆除等行為的行政處罰權(quán)。對城市規(guī)劃區(qū)各類違法違規(guī)建筑監(jiān)管總負責,、總協(xié)調(diào),、總督查。
5.行使市區(qū)內(nèi)建筑管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對未取得施工許可擅自施工行為的行政處罰權(quán)。
6.行使市區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對擅自改變物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)按照規(guī)劃建設的公共建筑和共用設施用途；占用,、挖掘物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)道路,、場地，損害業(yè)主共同利益,；利用物業(yè)共用部位,、共用設施設備進行經(jīng)營以及違法進行住宅室內(nèi)裝飾裝修等行為的行政處罰權(quán)。
7.行使市區(qū)內(nèi)公安交通管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對機動車駕駛?cè)嗽谌诵械郎蟻y停亂放機動車行為的行政處罰權(quán)。
8.行使城市管理行政執(zhí)法重大案件的監(jiān)管,，推行提級執(zhí)法,。
9.行使省人民政府決定調(diào)整的城市管理領域的其它行政處罰權(quán)。
10.行使與上述行政處罰相關聯(lián)的行政檢查,、行政強制權(quán),。
11.完成市委、市政府交辦的其他任務。
二,、單位基本情況
市城管局機關本級為正縣級行政單位,，其中：行政編制18人，在職人數(shù)15人,，退休人員3人,。
第二部分 鷹潭市城市管理局（本級）2025年部門預算情況說明
一、2025年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2025年市城管局本級收入預算總計20352.75萬元,，本年收入20352.75萬元,，較上年預算安排減少113.04萬元。其中：財政撥款收入352.75萬元,，比上年增加47.38萬元,,；其他收入20000萬元，與上年持平,。
（二） 支出預算情況
2025年市城管局本級支出預算總額為20352.75萬元,。其中：部門支出20352.75萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出321.75萬元,，較上年預算安排增加67.38萬元,，包括：工資福利支出285.4萬元、商品和服務支出24.24萬元,、對個人和家庭補助支出11.1萬元,、資本性支出1萬元；項目支出20031萬元,，較上年預算安排減少180.42萬元,，包括：工資福利支出14.5萬元、商品和服務支出16.5萬元,、資本性支出20000萬元,。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出41.63萬元，較上年預算安排增加15.81萬元,；衛(wèi)生健康支出9.46萬元,，較上年預算安排減少3.2萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20285.75萬元,，較上年預算安排減少128.33萬元,；住房保障支出15.91萬元，較上年預算安排增加2.69萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出299.9萬元，較上年預算安排增加26.18萬元,；商品和服務支出40.74萬元,，較上年預算安排減少1.44萬元；對個人和家庭補助11.1萬元，較上年預算安排增加10.74萬元,；資本性支出20001萬元,，較上年預算安排增加1萬元。
（三）財政撥款支出情況
2025年市城管局本級財政撥款支出預算352.75萬元,，具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出41.63萬元,，衛(wèi)生健康支出9.46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出285.75萬元,，住房保障支出15.91萬元,。
（四）政府性基金情況
政府性基金收支0萬元。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2025年國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元,，按支出項目類別劃分為項目支出0萬元,。
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年市城管局本級一般公共預算內(nèi)商品和服務支出25.24萬元，比上年增加18.61%,，原因是人員變動,，公用經(jīng)費相應增加。其中：辦公費1萬元,，印刷費1萬元,，郵電費1萬元，取暖費0.38萬元,，差旅費1.81萬元,，公務接待費0.95萬元，福利費1.28萬元,，公務用車運行維護費1萬元,，其他交通費用14，45萬元,，其他商品和服務支出1.37萬元,。
（七）政府采購情況
2025年我局本級政府采購預算共安排2.5萬元。其中,，貨物預算1萬元,，工程預算0萬元，服務預算1.5萬元,。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月,，本單位共有車0輛，其中,，部級領導干部用車0輛,、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要是環(huán)衛(wèi)專用車輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺,，單價100萬元（含）以上專用設備0臺,。
（九）預算績效情況說明
2025年實行績效目標管理的項目2個。
（十）項目績效情況說明
2025年我局實施績效目標管理的項目“非稅收入成本2025”,，涉及預算撥款31萬元,，其中，一般公共預算撥款31萬元,。
1.項目概述：非稅收入成本2025項目是用于聘用人員工資,、五險一金及伙食費的發(fā)放，工會福利,，辦公費,，會議費，培訓費等,，金額31萬元,，為了更高效地完成城管執(zhí)法工作。
2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市城市管理局,，方案為每月按時發(fā)放聘用人員工資、及時繳納五險一金以及伙食費及工會福利的保障,，保障局機關辦公費,，會議費，培訓費等,，項目周期為一年期限,。
3.績效目標：經(jīng)濟成本指標是發(fā)放聘用人員工資及伙食費、繳納五險一金,，保障局機關辦公費,，會議費，培訓費等,，數(shù)量指標是招聘人數(shù),，質(zhì)量指標是使用時間，時效指標是使用年限,，社會效益指標是解決就業(yè)崗位,，滿意度指標是群眾滿意度。
二,、2025年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2025年市城管局本級“三公”經(jīng)費年初預算安排1.95萬元,。其中:一般公共預算支出1.95萬元。
1.因公出國（境）支出預算0萬元（其中：一般公共預算支出0萬元）,，與上年持平,。
2.公務接待費0.95萬元（其中：一般公共預算支出1萬元）,，與上年持平,。
3.公務用車運行維護費1萬元（其中：一般公共預算支出1萬元）,，與上年持平。
第三部分 鷹潭市城市管理局本級2023年部門預算表
十張表（詳見附表）
第四部分 名詞解釋
一,、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二,、支出科目
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理,、公廁建設與維護,、園林綠化等方面的支出。
城管局2025年市縣部門預算公開表.xls
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