目錄

第一部分  鷹潭市司法局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二,、部門(mén)基本情況

第二部分  鷹潭市司法局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一,、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  鷹潭市司法局2025年部門(mén)預(yù)算表

 一,、收支預(yù)算總表

 二,、部門(mén)收入總表

 三,、部門(mén)支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五,、一般公共預(yù)算支出表

    六,、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市司法局概況

一,、部門(mén)主要職責(zé)

鷹潭市司法局承擔(dān)市委全面依法治市委員會(huì)具體工作，組織開(kāi)展全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究,，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委全面依法治市委員會(huì)決定事項(xiàng),、工作部署和要求等。承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃立法工作的責(zé)任,；負(fù)責(zé)起草或組織起草有關(guān)地方性法規(guī),、規(guī)章草案；承辦市政府規(guī)章的解釋?zhuān)⒎ê笤u(píng)估工作,；承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任,，指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門(mén),、各級(jí)政府依法行政工作,；承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任；指導(dǎo),、管理社區(qū)矯正工作,；負(fù)責(zé)擬定公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng),、區(qū)域法律服務(wù)資源,；承辦國(guó)家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實(shí)施工作；規(guī)劃,、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作,，指導(dǎo),、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。

二,、部門(mén)基本情況

鷹潭市司法局共有預(yù)算單位2個(gè),，包括局本級(jí)和鷹潭市法律援助中心1個(gè)下屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)56人,，其中：行政編制36人,、全部補(bǔ)助事業(yè)編制20人,、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人,；實(shí)有人數(shù)78人,，其中：在職人數(shù)48人，包括行政人員33人,、全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人,、退休人員30人。

第二部分 鷹潭市司法局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市市司法局收入預(yù)算總額為1111.34萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少200.1萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的0%,。財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入1101.34萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的99.1%,。其他收入10萬(wàn)元,，占收入預(yù)算總額的0.9%。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年市司法局支出預(yù)算總額為1111.34萬(wàn)元,，其中：1,、按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1003.34萬(wàn)元，比上年增加51.38萬(wàn)元,，包括：工資福利支出827.39萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出73.03萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助102.92萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出98萬(wàn)元,，比上年減少155萬(wàn)元，包括：商品和服務(wù)支出98元,，資本性支出0萬(wàn)元,。

2、按支出功能科目劃分：公共安全支出957.69萬(wàn)元,，比上年減少86.75萬(wàn),；社會(huì)保障和就業(yè)支出84.44萬(wàn)元，比上年減少92.83萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出26.18萬(wàn)元比上年減少19.6萬(wàn)元,；住房保障支出43.03萬(wàn)元，比上年減少0.91萬(wàn)元,。

3,、按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出827.39萬(wàn)元，比上年減少42.32萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出181.03萬(wàn)元,，比上年減少了227.69萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助102.92萬(wàn)元，比上年增加了99.92萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元,，比上年減少30萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市司法局財(cái)政撥款支出預(yù)算1101.34萬(wàn)元,，比上年減少103.62萬(wàn)元,。

1、按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1003.34萬(wàn)元,，比上年增加51.38萬(wàn)元,，包括：工資福利支出827.39萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出73.03萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助102.92萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出98萬(wàn)元，比上年減少155萬(wàn)元,，包括：商品和服務(wù)支出98萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元。

3,、2,、按支出功能科目劃分：公共安全支出947.69萬(wàn)元，比上年增加9.73萬(wàn),；社會(huì)保障和就業(yè)支出84.44萬(wàn)元,，比上年減少92.83萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出26.18萬(wàn)元比上年減少19.6萬(wàn)元,；住房保障支出43.03萬(wàn)元,，比上年減少0.91萬(wàn)元。

3,、按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出827.39萬(wàn)元,，比上年減少42.32萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出171.03萬(wàn)元,，比上年減少了237.69萬(wàn)元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助102.92萬(wàn)元，比上年增加了99.92萬(wàn)元,，資本性支出0萬(wàn)元,，比上年減少30萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2025年市司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額73.03萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少6.21萬(wàn)元,，主要原因：扣除了水電每人0.15萬(wàn)元,。其中辦公費(fèi)10.45萬(wàn)元；取暖費(fèi)1.87萬(wàn)元,；委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.24萬(wàn)元,；工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.2萬(wàn)元；其他交通費(fèi)26.84萬(wàn)元,；其他4.58萬(wàn)元,。

（七）政府采購(gòu)情況

   2025年鷹潭市司法局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,，鷹潭市司法局共有車(chē)輛3輛,，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛,。

2025年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛O輛,。

（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年對(duì)司法部門(mén)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算撥款98萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款98元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,。具體項(xiàng)目如下：社區(qū)矯正與安置幫教28萬(wàn)元 ；法治鷹潭建設(shè)18萬(wàn),；法治社會(huì)建設(shè)42萬(wàn),；依法行政與決策10萬(wàn)元。其中社區(qū)矯正與安置幫教績(jī)效情況如下：1.項(xiàng)目概述：社區(qū)矯正與安置幫教是為社區(qū)矯正與安置幫教工作提供資金保障,，金額28萬(wàn)元,，堅(jiān)持刑滿釋放人員“無(wú)縫對(duì)接”要求，嚴(yán)格管控刑滿釋放人員,，及時(shí)安排人員對(duì)接監(jiān)所,，嚴(yán)格落實(shí)“必接必送”制度，確保刑滿釋放人員順利回歸社會(huì),。2.實(shí)施主體,、方案和周期：主體是市社區(qū)矯正管理局，方案為在全市范圍內(nèi)開(kāi)展社區(qū)矯正與安置幫教工作,，項(xiàng)目周期為一年期限,。3.績(jī)效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是開(kāi)展社區(qū)矯正與安置幫教指導(dǎo)不少于2次，質(zhì)量指標(biāo)是高質(zhì)量的完成社區(qū)矯正與安置幫教工作任務(wù),，成本指標(biāo)是社區(qū)矯正與安置幫教工作經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元,，時(shí)效指標(biāo)是及時(shí)完成各項(xiàng)社區(qū)矯正與安置幫教任務(wù)，社會(huì)效益指標(biāo)是提升全市公民法律意識(shí),，減低違法犯罪發(fā)生率,。滿意度指標(biāo)是受益群眾滿意度百分之百,。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年市司法局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排15.3萬(wàn)元,。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，比上年增0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)5.3萬(wàn)元,，比上年減少3萬(wàn)元,，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓縮一般性支出,。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元,，比上年增加1.7萬(wàn)元，主要原因是增加一輛公車(chē),，公車(chē)維護(hù)費(fèi)增加,。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元，（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，比上年持平,。

第三部分  鷹潭市司法局2025年部門(mén)預(yù)算表

 十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

1、一般公共服務(wù)支出反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

3,、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出,。

4、衛(wèi)生健康支出反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出,。

5,、工資福利支出反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

6,、商品和服務(wù)支出反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出。(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）,。

7,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

8,、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用,。

9,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

10、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

11、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

12,、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 【36】2025年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(部門(mén))_2024-12-13.xls