| 索??引??號(hào): YT0030/2025-00406 | 發(fā)文機(jī)關(guān): 市行政審批局 | 文??????號(hào): | |
| 組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)預(yù)算 | 成文日期: 2025-01-21 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號(hào): YT0030/2025-00406 |
| 發(fā)文機(jī)關(guān): 市行政審批局 |
| 文??????號(hào): |
| 組配分類(lèi): 市級(jí)部門(mén)預(yù)算 |
| 成文日期: 2025-01-21 |
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| 有效性: |
鷹潭市行政審批局2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 鷹潭市行政審批局概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
二,、部門(mén)基本情況
第二部分 鷹潭市行政審批局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 鷹潭市行政審批局2025年部門(mén)預(yù)算表
一,、收支預(yù)算總表
二,、部門(mén)收入總表
三,、部門(mén)支出總表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十一,、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市行政審批局概況
一,、部門(mén)主要職責(zé)
鷹潭市行政審批局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加強(qiáng)“放管服”改革更好簡(jiǎn)政便民工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)行政審批工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家,、省、市有關(guān)行政審批制度改革,、政務(wù)服務(wù)等方面的方針政策,、法律法規(guī)和決策部署,，制定行政審批各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法，并組織實(shí)施,。
（二）研究探索規(guī)范審批,、優(yōu)化政務(wù)服務(wù)等工作，提出解決意見(jiàn)和建議,，為市委,、市政府科學(xué)決策提供參考。
（三）負(fù)責(zé)牽頭擬訂全市加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)的政策,、制度,、辦法、標(biāo)準(zhǔn),，并組織實(shí)施,。
（四）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)、指導(dǎo)協(xié)調(diào),、督促考核全市政務(wù)服務(wù)工作,。
（五）指導(dǎo)并推進(jìn)全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，受理全市政務(wù)服務(wù)投訴,，并會(huì)同,、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)按規(guī)定處理。
（六）指導(dǎo),、開(kāi)展對(duì)全市政務(wù)服務(wù)的教育培訓(xùn)和業(yè)務(wù)工作的調(diào)查研究,、評(píng)估分析。
（七）承接國(guó)務(wù)院和省人民政府下放的行政審批事項(xiàng),，落實(shí)國(guó)務(wù)院和省,、市人民政府取消或暫停實(shí)施的行政審批事項(xiàng)，下放市人民政府公布的下放事項(xiàng),。
（八）負(fù)責(zé)行使市場(chǎng)準(zhǔn)入,、工程建設(shè)項(xiàng)目審批、社會(huì)民生事務(wù)等方面的行政許可權(quán)力事項(xiàng),；承擔(dān)劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)的審批辦理及相關(guān)聯(lián)的行政事業(yè)性收費(fèi)的征收,；負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān)部門(mén)委托事項(xiàng)的辦理。
（九）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其他暫未劃入的行政審批事項(xiàng)的進(jìn)駐和規(guī)范辦理,。
（十）負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的協(xié)調(diào),、監(jiān)督、考核工作,。
（十一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)貴溪市,、余江區(qū)、月湖區(qū),、鷹潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作,。
（十二）完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。
二,、部門(mén)基本情況
本部門(mén)共有預(yù)算單位1個(gè),。即鷹潭市行政審批局機(jī)關(guān)本級(jí)。編制人數(shù)63人,，其中：行政編制31人,、工勤編制2人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制32人,、全額補(bǔ)助事業(yè)編制11人,。實(shí)有人數(shù)69人，其中：在職59人,，包括行政31人,、工勤2人,、參照公務(wù)員管理22人,、全額補(bǔ)助事業(yè)4人；退休10人,。
第二部分 鷹潭市行政審批局2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、2025年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年鷹潭市行政審批局收入預(yù)算總額為5481.82萬(wàn)元，比上年增加4102.03萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入5481.82萬(wàn)元,，比上年增加4103.03萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，比上年無(wú)增減,；其他收入0萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元,，主要原因：本年未安排實(shí)有資金賬戶開(kāi)支,；上年結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排無(wú)變化,。
（二） 支出預(yù)算情況
2025年鷹潭市行政審批局支出預(yù)算總額為5481.82萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加4102.03萬(wàn)元。主要原因：1.大樓的房屋租金列入2025年部門(mén)預(yù)算,；2.機(jī)構(gòu)改革,，單位人員增加。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1214.74萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加156.55萬(wàn)元,，包括工資福利支出1107萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出73.54萬(wàn)元,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.19萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出4267.08萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加3945.48萬(wàn)元，包括工資福利支出146萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出4119.18萬(wàn)元,、資本性支出1.9萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出5265.32萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加4074.91萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出134.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加37.93萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出30.79萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少13.99萬(wàn)元；住房保障支出51.53萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加3.17萬(wàn)元,。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1253萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加124.68萬(wàn)元,；商品和服務(wù)支出4192.72萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加3946.73萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出34.19萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加33.71萬(wàn)元,，資本性支出1.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.1萬(wàn)元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年鷹潭市行政審批局財(cái)政撥款支出預(yù)算5481.82萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加4102.03萬(wàn)元。主要原因：1.大樓的房屋租金列入2025年部門(mén)預(yù)算,；2.機(jī)構(gòu)改革,，單位人員增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出5265.32萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加4074.91萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出134.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加37.93萬(wàn)元,；衛(wèi)生健康支出30.79萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排減少13.99萬(wàn)元；住房保障支出51.53萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加3.17萬(wàn)元,。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1214.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加156.55萬(wàn)元,，包括工資福利支出1107萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出73.54萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.19萬(wàn)元,；項(xiàng)目支出4267.08萬(wàn)元,，較上年預(yù)算安排增加3945.48萬(wàn)元,，包括工資福利支出146萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出4119.18萬(wàn)元,、資本性支出1.9萬(wàn)元,。
（四）政府性基金情況
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2025年本部門(mén)無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2025年鷹潭市行政審批局機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算73.54萬(wàn)元,，比上年預(yù)算減少2.65萬(wàn)元，減少3.5%,，主要原因是：節(jié)約辦公開(kāi)支,，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公費(fèi)11.21萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元,、郵電費(fèi)0萬(wàn)元,、差旅費(fèi)0.7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,、福利費(fèi)6.38萬(wàn)元,、取暖費(fèi)0萬(wàn)元,、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.39萬(wàn)元,、其他交通費(fèi)42.72萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出0.14萬(wàn)元,、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元,、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)0萬(wàn)元,、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元,、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用0萬(wàn)元,。
（七）政府采購(gòu)情況
2025年鷹潭市行政審批局政府采購(gòu)總額16.90萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.90萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算12萬(wàn)元,。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,，其他用車(chē)0輛,。
2025年本部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0臺(tái),，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0臺(tái),。
（九）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2025年對(duì)鷹潭市行政審批局項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目15個(gè)，涉及預(yù)算撥款4267.08萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款4267.08萬(wàn)元。具體項(xiàng)目如下：放管服改革工作經(jīng)費(fèi),；節(jié)假日伙食費(fèi)補(bǔ)助支出,；證照印制（含免費(fèi)郵寄證照）；房屋租金,；公共資源交易運(yùn)行維護(hù)費(fèi),；不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)、異地評(píng)標(biāo)系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi),；“易采虹”系統(tǒng)及設(shè)備運(yùn)維費(fèi),；12345熱線話務(wù)員工資支出；12345熱線系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi),；鷹潭市信息化建設(shè)項(xiàng)目審定委員會(huì),；鷹潭市電子政務(wù)綜合辦公平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)；鷹潭市政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi),；鷹潭市企業(yè)精準(zhǔn)幫扶系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),；政務(wù)公開(kāi)第三方評(píng)估服務(wù)費(fèi)；鷹潭市數(shù)字政府建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi),。
其中12345熱線話務(wù)員工資績(jī)效情況如下：
項(xiàng)目：12345熱線話務(wù)員工資支出
1.項(xiàng)目概述：12345熱線話務(wù)員工資項(xiàng)目,。
2.實(shí)施主體：鷹潭市行政審批局。
3.實(shí)施周期：2025-01-01至2025-12-31,。
4.年度預(yù)算安排：140萬(wàn)元,。
5.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：12345熱線電話量≥18萬(wàn)件；12345熱線話務(wù)員數(shù)量＝25人,；12345熱線坐席數(shù)=30個(gè),。
質(zhì)量指標(biāo)：12345熱線回訪質(zhì)量=100%；12345熱線24小時(shí)可用率=100%,。
時(shí)效指標(biāo)：12345熱線回訪及時(shí)率=100%,。
成本指標(biāo)：12345熱線話務(wù)員工資=140萬(wàn)元；
社會(huì)效益指標(biāo)：保證12345熱線正常運(yùn)轉(zhuǎn)=100%,。
滿意度指標(biāo)：來(lái)電人受理滿意率=100%,；來(lái)電人回訪滿意率=100%。
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年鷹潭市行政審批局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排7.5萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金7.5萬(wàn)元）,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，較上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）安排,。
公務(wù)接待費(fèi)7.5萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金7.5萬(wàn)元）,，較上年預(yù)算安排無(wú)增減,主要原因是：厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，較上年增（減）0萬(wàn)元,主要原因是：本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元）,，較上年增（減）0萬(wàn)元,主要原因是：本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē),。
第三部分 鷹潭市行政審批局2025年部門(mén)預(yù)算表
十一張表（詳見(jiàn)附表）
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金,。
二,、政府性基金預(yù)算撥款：指地方政府當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
五,、其他收入：指除上述各項(xiàng)以外的收入。
六,、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市人大常委會(huì)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,、開(kāi)展日常工作的基本支出。
七,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi),、專(zhuān)用燃料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用、其他費(fèi)用,。
附件一：鷹潭市行政審批局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
附件二：項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.zip
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