综合精品影视|粉嫩小仙女扒开自慰喷水my|新有菜无码AV在线播放|国产综合成人亚洲|星空传媒视频入口|中文字幕熟女|av无码精品一区二区久久|一区二区三区黄色片精品|欧美美女自慰精品福利在线免费观看|麻豆果冻天美播放,性感美女在线免费观看国产福利,一二三四视频在线观看韩国,久久久久精品亚洲av

目錄

第一部分  鷹潭市水利局概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市水利局2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市水利局2025年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三,、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市水利局概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市水利局是市政府主管全市水資源的規(guī)劃、管理,、保護(hù)和開發(fā)利用的工作部門,。

主要職責(zé)有：

1、負(fù)責(zé)保障水資源合理開發(fā)利用

2,、負(fù)責(zé)生活,、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障

3,、負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作

4,、負(fù)責(zé)做好水利行業(yè)水旱災(zāi)害防御和應(yīng)急搶險(xiǎn)技術(shù)支撐工作

5、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作

6,、組織對江河湖庫和地下水的水量,、水質(zhì)實(shí)施監(jiān)測

7、指導(dǎo)水利建設(shè)與管理

8,、負(fù)責(zé)防治水土流失

9,、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作

10、負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處

11,、開展水利科技和外事工作

12,、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)

二、部門基本情況

鷹潭市水利局共有預(yù)算單位2個(gè),，包括局機(jī)關(guān)及花橋水利樞紐工程中心1個(gè)下屬二級預(yù)算單位,。編制人數(shù)55人，其中：行政編制18人,，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制6人,、全額補(bǔ)助事業(yè)編制31人。

實(shí)有人數(shù)99人,，其中：在職53人,，包括行政人員17 人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員5人、機(jī)關(guān)工勤1人,、全額補(bǔ)助事業(yè)人員30人,財(cái)補(bǔ)聘用人員1人,；退休人員45人。

第二部分 鷹潭市水利局2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況 。

2025年鷹潭市水利局收入預(yù)算總額為2568.47萬元,，比上年減少5888.68萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1704.03萬元，比上年減少1271.03萬元,；其他收入702.56萬元,，比上年減少2059.56萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金161.88萬元,，比上年減少2558.09萬元,。 

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市水利局支出預(yù)算總額為2568.47萬元，比上年減少了5888.68萬元,。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1099.17萬元,，比上年增加了20.79萬元，包括工資福利支出902.08萬元,、商品和服務(wù)支出47.64萬元,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助149.45萬元、資本性支出0萬元,；項(xiàng)目支出1307.41萬元,，比上年減少6071.36萬元，包括商品和服務(wù)支出607.41萬元,、資本性支出（基本建設(shè)）支出700萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)161.88萬元,，比上年減少2558.09萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出179.43萬元,，比上年增加177.43萬元,；社會保障和就業(yè)支出98.26萬元（其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出96.66萬元，其他社會保障和就業(yè)支出1.6萬元）,，比上年減少6.22萬元,；衛(wèi)生健康支出30.57萬元（其中行政單位醫(yī)療23.83萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出6.74萬元）,，比上年減少26.11萬元,；農(nóng)林水支出2048.34萬元（其中行政運(yùn)行451.02萬元，水利工程建設(shè)700萬元,，水利工程運(yùn)行與維護(hù)34.21萬元,，水土保持15萬元,，水資源節(jié)約管理與保護(hù)40萬元，防汛20萬元,，其他水利支出788.11萬元）,，比上年減少 2609.6萬元；住房保障支出50萬元（其中住房公積金50萬元）,，比上年減少3.25萬元,。上年結(jié)轉(zhuǎn)161.88萬元，比上年減少2558.09萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出902.08萬元,，比上年減少了117.04萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助149.45萬元,，比上年增加146.25萬元,；商品和服務(wù)支出655.06萬元，比上年增加311.34萬元,；資本性支出（基本建設(shè)）700萬元,，比上年減少2831.18萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)161.88萬元,，比上年減少2558.09萬元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市水利局財(cái)政撥款支出預(yù)算1704.03萬元，比上年減少1271.03萬元,。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出179.43萬元,，比上年增加177.43萬元；社會保障和就業(yè)支出98.26萬元（其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出96.66萬元,，其他社會保障和就業(yè)支出1.6萬元）,，比上年減少7.82萬元；衛(wèi)生健康支出30.57萬元（其中行政單位醫(yī)療23.83萬元,，事業(yè)單位醫(yī)療支出6.74萬元）,，比上年減少26.11萬元；農(nóng)林水支出1345.78萬元（其中行政運(yùn)行451.02萬元,，水利工程運(yùn)行與維護(hù)34.21萬元,，水土保持15萬元，水資源節(jié)約管理與保護(hù)40萬元,，防汛20萬元,，其他水利支出785.56萬元），比上年增加 284.14萬元,；住房保障支出50萬元（其中住房公積金50萬元）,，比上年減少3.25萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1096.62萬元,，比上年增加20.56萬元,，包括工資福利支出899.52萬元,、商品和服務(wù)支出47.65萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助149.45萬元,；項(xiàng)目支出607.41萬元,，比上年增加1291.59萬元，包括商品和服務(wù)支出607.41萬元,。

（四）政府性基金情況

2025年水利部門政府性基金支出預(yù)算為0萬元,，比上年減少1697萬元。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年鷹潭市水利局部門國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算47.65萬元,，比2024年預(yù)算減少10.97萬元，下降7.34%,，主要原因是：落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，核減支出,。

（七）政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額45.8萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購工程預(yù)算30.6萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算14.2萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日，市水利局部門共有車輛0輛,，其中,，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。

2025年部門預(yù)算未安排購置車輛,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年對水利部門項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè),，涉及預(yù)算撥款1307.41萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款607.41萬元,，其他收入700萬元。具體項(xiàng)目如下：2025年水土保持費(fèi),、2025年水資源費(fèi),、河長制工作經(jīng)費(fèi)、四個(gè)電排站工作經(jīng)費(fèi),、港口水閘運(yùn)行管理費(fèi),、城防維養(yǎng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)及水旱災(zāi)害防工作經(jīng)費(fèi),、鷹潭市幸福河湖項(xiàng)目建設(shè)工程資金（實(shí)有資金）,、花橋水利樞紐工程第三方運(yùn)行管理費(fèi)用,。

其中鷹潭市幸福河湖項(xiàng)目建設(shè)工程資金（實(shí)有資金）項(xiàng)目績效情況如下：

1.項(xiàng)目概述：主要建設(shè)內(nèi)容：包括原水管輸水工程、岸線工程,、建筑改造及潭公園功能及品質(zhì)提升工程四個(gè)部分內(nèi)容,。原水管輸水工程內(nèi)為新建輸水管道2.92km；岸線工程內(nèi)容為新建巡檢步道1.3km（含新建人行引橋200m）,；建筑改造工程主要為現(xiàn)狀鷹潭公園幼兒園環(huán)保監(jiān)測站以及江南水廠宿舍組團(tuán)共5座建筑物進(jìn)行改造,；鷹潭公園功能及品質(zhì)提升工程內(nèi)容為原氣排球場改造為雙層停車場、新建氣排球場以及公園基礎(chǔ)設(shè)施及公共設(shè)施翻新改造,。

2.實(shí)施主體：鷹潭市城市防洪工程管理處

3.實(shí)施周期：1年

4.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是改造停車場1座,、新建氣排球場1座；成本指標(biāo)是原氣排球場改造為雙層停車場建設(shè)540萬元,，新建氣排球場260萬元,；社會效益指標(biāo)是有利于改善居民生活條件和人居環(huán)境，提升市民群眾滿意度,、幸福感,；經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是提高群眾出行效率，改善周邊居民停車難問題,。

5.年度預(yù)算安排：700萬元,。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年市水利局部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排18.85萬元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款18.85萬元,，其他資金0萬元）,。其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)5萬元，上年預(yù)算安排數(shù)為4萬元,，比2024年增加1萬元,，主要原因是：參考當(dāng)前出境相關(guān)成本，預(yù)留基本費(fèi)用,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)12.6萬元（其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12.6萬元,，其他資金0萬元），比2024年減少2萬元,，主要原因是：我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，縮減公務(wù)接待開支。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.25萬元（其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1.25萬元）,，與上年一致,。（公車由花橋公司暫借使用）

第三部分  鷹潭市水利局2025年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。

二,、支出科目

（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。 

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。 

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)： 納入財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。 

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。 

（五）農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（六）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出,。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策,、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳,、審計(jì)監(jiān)督檢查,、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動,、水利工程質(zhì)量監(jiān)督,、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管,、行政許可及監(jiān)督管理等,。

（七）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

2025年市縣部門預(yù)算公開表.xls

2025水利局部門整體績效.xls

鷹潭市幸福河湖項(xiàng)目建設(shè)工程資金（實(shí)有資金）績效表.xls