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目    錄

第一部分  鷹潭市城市管理局概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市城市管理局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市城市管理局2025年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一,、項目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市城市管理局概況

一,、部門主要職責(zé)

（一）城市管理職責(zé)。

1.貫徹執(zhí)行國家和省,、市有關(guān)城市管理的法律法規(guī)和規(guī)范性文件,，擬訂城市管理地方性法規(guī)、規(guī)章草案,，擬訂城市管理的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,，并組織實施。

2.負(fù)責(zé)城市市容市貌,、環(huán)衛(wèi)作業(yè),、園林養(yǎng)護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化,、市政設(shè)施管理以及政府投資的菜市場的規(guī)范運(yùn)行,、督查調(diào)控。

3.負(fù)責(zé)月湖區(qū)老城區(qū)范圍內(nèi)主次干道及與其相鄰的小游園（街頭綠地）,、城市主要公園,、廣場橋梁的環(huán)衛(wèi)作業(yè)、園林綠化,、市容管理,、市政設(shè)施等城市管理工作；負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場的管理,。

4.負(fù)責(zé)全市市容市貌,、環(huán)境衛(wèi)生的行政管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市垃圾分類,；負(fù)責(zé)生活垃圾靜脈智園的規(guī)劃,、建設(shè)、管理及運(yùn)行,。

5.負(fù)責(zé)全市城市園林綠化的行政管理,。參與城市綠線管理；參與工程建設(shè)項目的附屬綠化工程設(shè)計方案的審查,；負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目附屬綠化工程的驗收,，負(fù)責(zé)綠地面積不達(dá)標(biāo)項目的查處及綠化易地種植工作。

6.負(fù)責(zé)涉及城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)與城市管理有關(guān)的行政許可與管理,。負(fù)責(zé)編制戶外廣告設(shè)施設(shè)置規(guī)劃和監(jiān)督管理，推行店牌店招告知性備案管理工作,。

7.負(fù)責(zé)研究擬訂城市管理監(jiān)督與考評的辦法,，建立監(jiān)督考評體系并組織督查考核；負(fù)責(zé)智慧城管的規(guī)劃,、建設(shè)及管理,；對城市管理工作中各有關(guān)部門履行城市管理職責(zé)進(jìn)行組織協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)來信來訪以及受理,、辦理和反饋人民群眾有關(guān)城市管理方面的投訴和建議,。

8.負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn),、考核,，加強(qiáng)隊伍建設(shè)。

9.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。

（二）城市管理行政執(zhí)法職責(zé)。

1.行使城市市容與環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

2.行使城市綠化管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

3.行使城市市政管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

4.行使城市規(guī)劃管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證或者未按照建設(shè)工程規(guī)劃許可證的規(guī)定進(jìn)行建設(shè)，未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行臨時建設(shè)或者未按照批準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行臨時建設(shè),，臨時建筑物,、構(gòu)筑物超過批準(zhǔn)期限不拆除等行為的行政處罰權(quán)。對城市規(guī)劃區(qū)各類違法違規(guī)建筑監(jiān)管總負(fù)責(zé),、總協(xié)調(diào),、總督查。

5.行使市區(qū)內(nèi)建筑管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對未取得施工許可擅自施工行為的行政處罰權(quán)。

6.行使市區(qū)內(nèi)房地產(chǎn)管理方面法律,、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對擅自改變物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)按照規(guī)劃建設(shè)的公共建筑和共用設(shè)施用途；占用,、挖掘物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)道路,、場地，損害業(yè)主共同利益；利用物業(yè)共用部位,、共用設(shè)施設(shè)備進(jìn)行經(jīng)營以及違法進(jìn)行住宅室內(nèi)裝飾裝修等行為的行政處罰權(quán),。

7.行使市區(qū)內(nèi)公安交通管理方面法律、法規(guī),、規(guī)章規(guī)定的對機(jī)動車駕駛?cè)嗽谌诵械郎蟻y停亂放機(jī)動車行為的行政處罰權(quán),。

8.行使城市管理行政執(zhí)法重大案件的監(jiān)管，推行提級執(zhí)法,。

9.行使省人民政府決定調(diào)整的城市管理領(lǐng)域的其它行政處罰權(quán),。

10.行使與上述行政處罰相關(guān)聯(lián)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán),。

11.完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù)。

二,、部門基本情況

市城管局共有預(yù)算單位5個,，包括局機(jī)關(guān)本級和4個所屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)315人,，其中：行政編制18人,、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制114人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制25人,、部分補(bǔ)助事業(yè)編制158人,；實有人數(shù)679人，其中：在職人數(shù)301人,，包括行政人員14人,，參照公務(wù)員管理事業(yè)人員65人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員132人,、部分補(bǔ)助事業(yè)人員90人,；退休人員378人；聘用人員33人,，遺囑補(bǔ)助2人,。

第二部分 鷹潭市城市管理局2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年市城管局收入預(yù)算總計31348.8萬元,，本年收入31348.8萬元,，較上年預(yù)算安排減少941.23萬元。其中：財政撥款收入9277.67萬元,，比上年增加25.45萬元,,；其他收入22071.13萬元，比上年增加143.17萬元,。

（二）支出預(yù)算情況

2025年市城管局支出預(yù)算總額為31348.8萬元,。其中：部門支出31348.8萬元,。

按支出項目類別劃分：基本支出5820.4萬元，較上年預(yù)算安排減少390.66萬元,，包括：工資福利支出4724.62萬元、商品和服務(wù)支出201.1萬元,、對個人和家庭補(bǔ)助支出889.89萬元,、資本性支出4.79萬元；項目支出25528.4萬元,，較上年預(yù)算安排減少550.57萬元,，包括：工資福利支出2580.5萬元、商品和服務(wù)支出961.97萬元,、對個人和家庭補(bǔ)助支出126.13萬元,、資本性支出21796.8萬元、其他相關(guān)支出63萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1142.13萬元,，較上年預(yù)算安排增加485.67萬元；撫恤2萬元,，較上年預(yù)算安排增加2萬元,；衛(wèi)生健康支出81.94萬元，較上年預(yù)算安排減少57.14萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出29892.53萬元,，較上年預(yù)算安排減少1204.87萬元；住房保障支出232.21萬元,，較上年預(yù)算安排減少26.15萬元,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出7305.12萬元，較上年預(yù)算安排減少1547.16萬元,；商品和服務(wù)支出1163.07萬元,，較上年預(yù)算安排減少556.2萬元；對個人和家庭補(bǔ)助1016.02萬元,，較上年預(yù)算安排增加846.52萬元,；資本性支出21801.59萬元，較上年預(yù)算安排增加664.29萬元,；其他支出63萬元,，較上年預(yù)算安排減少348.69萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年市城管局財政撥款支出預(yù)算9277.67萬元,，比上年增加25.45萬元,。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出1098.96萬元，比上年增加623.97萬元,；撫恤2萬元,，比上年增加2萬元；衛(wèi)生健康支出50.38萬元，比上年減少31.37萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7949.81萬元,，比上年減少545.35萬元；住房保障支出178.52萬元,，比上年減少21.8萬元,。

（四）政府性基金情況

政府性基金收支0萬元。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元,，按支出項目類別劃分為項目支出0萬元,。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2025年市城管局機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算169.66萬元，比上年增加1.3%,，原因是人員變動,，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中：辦公費(fèi)67.91萬元,，印刷費(fèi)5萬元,，郵電費(fèi)7萬元，取暖費(fèi)0.38萬元,，差旅費(fèi)8.56萬元,，維修（護(hù)）費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元,，福利費(fèi)1.28萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼68.23萬元,，其他商品和服務(wù)支出1.56萬元,，資本性支出4.79萬元。

（七）政府采購情況

2025年我局政府采購預(yù)算共安排42.68萬元,。其中,，貨物預(yù)算41.18萬元，工程預(yù)算0萬元,，服務(wù)預(yù)算1.5萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月，本部門共有車140輛,，其中,，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車38輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車102輛,，其他用車主要是環(huán)衛(wèi)專用車輛,。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺,，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年實行績效目標(biāo)管理的項目13個,，涉及預(yù)算撥款25528.4萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款4703.4萬元,。具體項目如下：非稅收入成本,，海綿項目，園林專項,，園林編外人員基本支出，環(huán)衛(wèi)作業(yè)經(jīng)費(fèi),，環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備購置和環(huán)衛(wèi)作業(yè)安全經(jīng)費(fèi),，市政編外人員基本支出經(jīng)費(fèi)，單位實有資金支出等,。其中園林編外人員基本支出項目績效情況如下：1.項目概述：園林編外人員基本支出項目是用于園林編外在職人員和編外退休人員日常工資及人員經(jīng)費(fèi)支出,，金額258.81萬元，為了保障園林處工作穩(wěn)定及運(yùn)轉(zhuǎn)正常,。2.實施主體,、方案和周期：主體是鷹潭市園林綠化管理處，方案為每月按時發(fā)放編外人員工資,、及時繳納社保,，根據(jù)實際工作需要發(fā)放相關(guān)補(bǔ)助，項目周期為一年期限,。3.績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是補(bǔ)助人數(shù),，質(zhì)量指標(biāo)是提高工作效率，成本指標(biāo)是補(bǔ)助職工工資,，時效指標(biāo)是項目完成時間,，社會效益指標(biāo)是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、提高工作積極性,，滿意度指標(biāo)是被補(bǔ)助人員滿意度,。

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年市城管局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.95萬元,。其中:一般公共預(yù)算支出1.95萬元,。

1.因公出國（境）支出預(yù)算0萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬元），較上年減少0萬元,，原因是無因公出國（境）安排,。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元（其中：一般公共預(yù)算支出0.95萬元），比上年減少1.95萬元,。原因是本著“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的原則,，嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定,，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元（其中：一般公共預(yù)算支出1萬元）,，較上年增加0萬元,，原因是市政府同意城管執(zhí)法用車每年每輛車增加1萬元。

第三部分  鷹潭市城市管理局2025年部門預(yù)算表

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金,。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入,。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二,、支出科目

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出,。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理,、公廁建設(shè)與維護(hù),、園林綠化等方面的支出。

【36】城管局2025年市縣部門預(yù)算公開表%28部門%29_2024-12-18.xls