鷹潭市人工影響天氣中心

2025年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分  鷹潭市人工影響天氣中心概況

一,、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市人工影響天氣中心2025年部門預(yù)算情況說明

一,、2025年部門預(yù)算收支情況說明

二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市人工影響天氣中心2025年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財(cái)政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 鷹潭市人工影響天氣中心概況

一,、部門主要職責(zé)

鷹潭市人工影響天氣中心室是主管人工影響天氣工作的市政府（市委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)）,，主要職責(zé)是：以防御、減輕氣象災(zāi)害為宗旨,、服務(wù)農(nóng)業(yè)為重點(diǎn),、為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)和人民生活提供服務(wù)。

二,、部門基本情況

鷹潭市人工影響天氣中心室共有預(yù)算單位1個(gè),。編制人數(shù)5人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制5人,。實(shí)有人數(shù)4人,其中在職4人,包括全額補(bǔ)助4人,。

第二部分 鷹潭市人工影響天氣中心2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2025年鷹潭市人工影響天氣中心收入預(yù)算總額為98.45萬元,，比上年增加52.61萬元,，較上年增加114.77%，其中：財(cái)政撥款收入93.55萬元,，比上年增加53.35萬元,，較上年增加132.71%；其他收入4.9萬元,，比上年減少0.74萬元,，較上年減少13.12%。

（二） 支出預(yù)算情況

2025年鷹潭市人工影響天氣中心支出預(yù)算總額為98.45萬元,，比上年增加52.61萬元,，較上年增加114.77%。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出64.45萬元，比上年增加18.61萬元,，較上年增加40.60%,，包括工資福利支出59.67萬元，較上年增加42.65%,；商品和服務(wù)支出4.78萬元,，較上年增加19.20%。項(xiàng)目支出34萬元,，比上年增加34萬元,，包括商品和服務(wù)支出15萬元，資本性支出19萬元,。

按支出功能科目劃分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.93萬元,，比上年增加1.51萬元，較上年增長34.16%,；事業(yè)單位醫(yī)療1.77萬元,，比上年增加0.47萬元，較上年增長36.15%,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0,，比上年減少0.64萬元，較上年減少100%,；氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)84.99萬元,，比上年增加51.33萬元，較上年增長152.50%,；住房公積金5.76萬元,，比上年減少0.06萬元，較上年減少0.01%,。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出59.67萬元,，較上年增加42.65%；商品和服務(wù)支出4.78萬元,，較上年增加19.20%,。項(xiàng)目支出34萬元，包括商品和服務(wù)支出15萬元,，資本性支出19萬元,，較上年增加100%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年鷹潭市人工影響天氣中心財(cái)政撥款支出預(yù)算93.55萬元,，比上年增加53.35萬元,，較上年增加132.71%。

按支出功能科目劃分：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.93萬元,，比上年增加1.51萬元,，較上年增長34.16%；事業(yè)單位醫(yī)療1.77萬元，比上年增加0.47萬元,，較上年增長36.15%,；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0，比上年減少0.64萬元,，較上年減少100%,；氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)82.89萬元，比上年增加51.23萬元,，較上年增長161.81%,；住房公積金2.96萬元，比上年增加0.78萬元,，較上年增加35.78%,。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出59.55萬元，比上年增加19.35萬元,，較上年增加48.13%,，包括工資福利支出56.87萬元，較上年增加48.91%,；商品和服務(wù)支出2.68萬元,，較上年增加33.33%。項(xiàng)目支出34萬元,，比上年增加34萬元，較上年增加100%,。

（四）政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2025年本單位沒有國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算4.78萬元,，比2024年預(yù)算增加0.77萬元,，較上年增加19.20%，主要原因是：新招錄人員一名,，經(jīng)費(fèi)增加,。

（七）政府采購情況

2025年本單位政府采購總額19萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算19萬元,。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日,，本單位共有車輛3輛，其中,，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、一般公務(wù)用車0輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái),，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺(tái),。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備為0,，安排購置單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備具體為0,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2025年對鷹潭市人工影響天氣中心項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。

二,、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年市人工影響天氣中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排21.24萬元（其中：一般公共預(yù)算資金20.24萬元）,。其中：

因公出國（境）費(fèi)0.00萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0.00萬元），與上年安排保持一致,。

公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0.24萬元）,，與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金1萬元）,，與上年安排保持一致,。

公務(wù)用車購置費(fèi)用19萬元（其中：一般公共預(yù)算資金19萬元），比上年增加19萬元,。

第三部分  鷹潭市人工影響天氣中心2025年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一,、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,。

（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、事業(yè)單位經(jīng)營收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入等以外的各項(xiàng)收入。

二,、支出科目

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出,。

事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)支出：反映氣象事業(yè)單位（不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

三,、單位涉及的專業(yè)名詞

人工影響天氣及防汛抗旱：指為避免或者減輕氣象災(zāi)害，合理利用氣候資源,，在適當(dāng)條件下通過科技手段對局部大氣的物理,、化學(xué)過程進(jìn)行人工影響,，實(shí)現(xiàn)增雨雪、防雹,、消雨,、消霧、防霜等目的的活動(dòng),。

氣象生態(tài)文明建設(shè)：指保障生態(tài)文明建設(shè)和生態(tài)安全,、氣候安全的現(xiàn)代化氣象觀測、預(yù)報(bào),、預(yù)警,、服務(wù)綜合體系建設(shè)活動(dòng)。

氣象為農(nóng)服務(wù)：指為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供氣象服務(wù),。

 鷹潭市人工影響天氣中心2025年部門預(yù)算公開表.pdf