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目  錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機關(guān)概況

一、部門主要職責(zé)

二,、部門基本情況

第二部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機關(guān)2022年部門預(yù)算情況說明

一,、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機關(guān)2022年部門預(yù)算表

一,、收支預(yù)算總表

二,、部門收入總表

三、部門支出總表

四,、財政撥款收支總表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十,、2022年整體支出績效目標(biāo)表  

第四部分 名詞解釋

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機關(guān)概況

一,、部門主要職責(zé)

（一）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設(shè)養(yǎng)護年度建議計劃,、年度經(jīng)費收支預(yù)算，下達公路建設(shè),、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)路費支出計劃,，并監(jiān)督執(zhí)行。

（二）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,；負責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護工程項目的立項,、組織實施、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交,、竣工驗收；組織項目資金的籌措、使用,、管理,，計量支付公路建設(shè)養(yǎng)護工程資金。

（三）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理,，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng)、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進行監(jiān)督,、檢查和考核。

（四）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急,、交通量調(diào)查、路況調(diào)查,、行業(yè)統(tǒng)計,、環(huán)境保護、節(jié)能,、路史年鑒工作,。

（五）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路技術(shù)管理和學(xué)會工作；組織科技項目攻關(guān),；負責(zé)科技成果的推廣應(yīng)用,，推動行業(yè)科技進步；負責(zé)通信,、信息化建設(shè)與管理工作,。

（六）負責(zé)全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)的涉外工作，指導(dǎo)利用外資,、技術(shù)引進,，開展公路經(jīng)濟科技合作與交流,。

（七）指導(dǎo)全市國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),；組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn)，提高行業(yè)隊伍素質(zhì),。

（八）承辦市委,、市政府交辦的其他工作。

二,、部門基本情況 

我中心機關(guān)編制人數(shù)為48人,實有在職人數(shù)為45人,，退休人數(shù)為33人，中心機關(guān)有內(nèi)設(shè)職能科室10個,，包括:黨委辦公室,、行政辦公室、綜合規(guī)劃科、國省干線科,、農(nóng)村公路科,、工程技術(shù)科、安全監(jiān)察科,、人事科,、財務(wù)審計科、教育培訓(xùn)科,；主要負責(zé)全市普通國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工作,。

第二部分 江西省鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機關(guān)2022年部門情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2022年度預(yù)算收入總計615.16萬元,，其中財政撥款收入554.45萬元,，占總預(yù)算收入的90.13%；其他收入60.71萬元,，為省補資金,，占預(yù)算收入的9.87%。

本年收入615.16萬元,，較上年減少了224.78萬元,，較上年預(yù)算減少了26.76%。主要原因：2022年未編制政府獎勵金預(yù)算,。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2022年度預(yù)算支出總計615.16萬元,，其中財政撥款支出554.45萬元，較上年減少了128.29萬元,，減少率18.79%,，主要原因是2022年未編制政府獎勵金預(yù)算；其他收入60.71萬元,，較上年增加了60.71萬元,，增加率為100%,主要原因是其他公用經(jīng)費支出需列支其他收入來源。

1,、按支出項目類別劃分：

基本支出615.16萬元,包括人員類525.55萬元,，其中工資福利支出523.63萬元;對個人和家庭補助1.92萬元；公用經(jīng)費89.61萬元,，均為商品和服務(wù)支出,；無資本性支出。

項目支出無,。

2,、按功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出56.95萬元，占財政支出預(yù)算的9.26%;衛(wèi)生健康支出56.97萬元,，占財政支出預(yù)算的9.26%;交通運輸(公路水路運輸)支出459.97萬元,，占財政支出預(yù)算的74.77%;住房保障支出41.27萬元，占財政支出預(yù)算的6.71%。

（三）財政撥款支出情況

2022年我中心財政撥款(補助)支出預(yù)算總額為554.45萬元, 較上年減少了128.29萬元,，主要原因是2022年未編制政府獎勵金預(yù)算,。主要構(gòu)成是：社會保障和就業(yè)支出56.95萬元，占財政支出預(yù)算的10.27%;衛(wèi)生健康支出56.97萬元,，占財政支出預(yù)算的10.28%;交通運輸(公路水路運輸)支出399.26萬元,，占財政支出預(yù)算的72.01%;住房保障支出41.27萬元，占財政支出預(yù)算的7.44%,。

（四）政府性基金情況

2022年本部門預(yù)算沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本年機關(guān)運行經(jīng)費合計數(shù)為26.87萬元,，其中包括辦公費4.75萬元,，印刷費1萬，水費2.25萬元,，電費4.50萬元,，郵電費3.0萬元，差旅費3.0萬元,，培訓(xùn)費2.0萬元,，公務(wù)接待費2.0萬元，公務(wù)用車維護費2.0萬元,，其他商品和服務(wù)支出2.37萬元,。

（七）政府采購情況

2022年政府采購總額為6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算1萬元。較上年減少了76.6萬元,，減少了92.74%,，主要為本年減少了計算機等辦公設(shè)備購置費。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

我中心現(xiàn)有車輛共計3輛,，其中小車3輛,，保留的車輛主要是機要通信、應(yīng)急搶險等業(yè)務(wù)需要,。

（九）預(yù)算績效情況說明

2022年預(yù)算中我中心沒有編制項目預(yù)算,。另附2022年部門整體績效目標(biāo)表,。

二,、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年我中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排20萬元，其中：

1,、出國經(jīng)費為0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，與上年持平。

2、公務(wù)接待費2萬元（其中：一般公共預(yù)算資金2萬元）,，與上年持平,。

3、公務(wù)用車運行維護費18萬元,，（其中：一般公共預(yù)算資金2萬元）,，其他收入支出16萬元。去年公務(wù)用車運行維護費18萬元也列在其他收入,，與上年基本持平,。

4、公務(wù)用車購置費用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元）,，較上年無變化,。

第三部分 2022年鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心機關(guān)部門預(yù)算9表（9張，詳見附表）

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入,。主要是非本級財政撥款、存款利息收入,。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的文出,。

“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

(1) 因公出國(境)費,，指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費,，旅費，伙食補助費,、雜費,，培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,，指單位公務(wù)用車購置費及租用費,，燃料費，維修費,，過路過橋費,，保險費，安全獎勵費用等支出,，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車,，一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費,、印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

                                                                                                                                                                                                 二〇二二年三月五日

機關(guān)2022年預(yù)算草案編制說明鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心.doc