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鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心2022年度決算

目    錄

第一部分  鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心概況

一,、單位主要職責(zé)

二,、單位基本情況

第二部分  2022年度鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心

決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十,、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心決算情況說明

一、收入決算情況說明

二,、支出決算情況說明

三,、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八,、國有資產(chǎn)占用情況說明

九,、政府性基金支出情況說明

十、國有資本經(jīng)營支出情況說明

十一,、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心概況

一,、單位主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于公路交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針,、政策和法律法規(guī),，并監(jiān)督實施。

（二）負責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一規(guī)劃,，統(tǒng)一資金調(diào)配,，編制公路建設(shè)養(yǎng)護年度工作計劃、年度經(jīng)費收支預(yù)算,，下達農(nóng)村公路建設(shè),、公路養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)護費支出計劃，并監(jiān)督執(zhí)行,。

（三）負責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護工程的統(tǒng)一建設(shè)管理,；負責(zé)公路建設(shè)養(yǎng)護工程項目的上報、組織實施,、數(shù)量和質(zhì)量的監(jiān)督與檢查,，組織或參與工程交、竣工驗收,；組織項目資金的籌措,、使用,、管理，計量支付等公路建設(shè)養(yǎng)護工程資金,。

（四）負責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的統(tǒng)一養(yǎng)護管理,，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公路小修保養(yǎng),、公路設(shè)施建設(shè)管理工作,，并進行監(jiān)督、檢查和考核,。

（五）負責(zé)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路的戰(zhàn)備,、安全應(yīng)急、交通量調(diào)查,、路況調(diào)查,、環(huán)境保護工作。

（六）指導(dǎo)全區(qū)國省干線和農(nóng)村公路行業(yè)精神文明建設(shè)和行風(fēng)建設(shè),；組織開展行業(yè)教育與培訓(xùn),，提高行業(yè)隊伍素質(zhì)。

（七）承辦市公路事業(yè)發(fā)展中心,、區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作。

二,、單位基本情況

本單位設(shè)立8個內(nèi)設(shè)機構(gòu),，分別是黨政辦公室、財務(wù)股,、人事勞資股、國省干線股,、工程技術(shù)股,、農(nóng)村公路股、安全監(jiān)察股,、工會,。下設(shè)9個公路管理站：五里崗公路管理站、前山公路管理站,、黃莊公路管理站,、中童公路管理站、平定公路管理站,、馬荃公路管理站,、梁上燕公路管理站、春濤公路管理站,、畫橋公路管理站,。

本單位隸屬于鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心,，為公益一類全額撥款正科級事業(yè)單位，現(xiàn)有編制數(shù)51人,；2022年年末實有人數(shù)137 人,，其中在職人員 58 人，離休人員0人,，退休人員79 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）,；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人,；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0人,。

本單位主要職責(zé)為負責(zé)余江區(qū)境內(nèi)管養(yǎng)公路的建設(shè)、管理和養(yǎng)護工作,。中心管養(yǎng)國省道公路共計141.192公里,，其中國道（G320滬瑞線、G206威汕線,、G236蕪汕線）57.429公里,，省道（S422周對線、S413湖錦線,、S207蛟洵線）83.763公里,。管養(yǎng)農(nóng)村公路共計1590.038公里，其中縣道里程109.391公里,；鄉(xiāng)道里程412.87公里,；村道里程1068.777公里。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一,、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計 9448.16 萬元,，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加7061萬元,，增長295.8 %,；本年收入合計 9448.16萬元，較2021年增加7061萬元,，增長295.8 %,，主要原因是：2022年增加了項目收入7074.96萬元，增加了425.1%,。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 9448.16 萬元,，占 100 %；事業(yè)收入 0  萬元,，占 0 %,；經(jīng)營收入  0 萬元；其他收入 0 萬元,，占 0 %,。  

二,、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計 9448.16萬元，其中本年支出合計 9448.16 萬元,，較2021年增加7061 萬元,，增長295.8 %，主要原因是：2022年較2021年增加了項目支出7074.96萬元,，較2021年增長了425.1%,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2021年增加0 萬元,，增長0 %,，主要原因是：年末皆無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 708.86 萬元,，占7.5 %,；項目支出 8739.30萬元，占 92.5%,；經(jīng)營支出0萬元,，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出,、上繳上級支出）0萬元,，占0 %。

三,、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 684.59  萬元,，決算數(shù)為 9448.16 萬元，完成年初預(yù)算的 1380.1 %,。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù) 64.27 萬元,，決算數(shù)371.50萬元，完成年初預(yù)算的 578 %,，主要原因是：2022年撫恤金支出增加74.71萬元,， 因職工退休而產(chǎn)生的職業(yè)年金繳費支出3.77萬元，事業(yè)單位離退休支出230.11元,。

（一）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù) 88.57 萬元，決算數(shù)83.55萬元,，完成年初預(yù)算的 94.3 %,，主要原因是：2022年在職職工退休2人。

（二）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù) 483.55萬元,，決算數(shù)8943.18萬元,，完成年初預(yù)算的1849.5 %，主要原因是：2022年度增加了農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護項目小計5380.81萬元,、2022年成品油價格和稅費改革資金1125.13萬元,、普通國省道養(yǎng)護建設(shè)工程項目小計1520.80萬元,、在職職工績效獎及年度考核獎403.97萬元等項目資金總計8430.71萬元。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù) 48.20 萬元,，決算數(shù)49.94萬元,完成年初預(yù)算的103.6 %,，主要原因是：財政撥付職工績效獎相應(yīng)的公積金，2022年退休2人,。

四,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出708.86 萬元，較2021年減少了13.96萬元,，減少了1.9%,，其中：

（一）工資福利支出 654.75萬元，較2021年增加12.25萬元,，增長1.9 %,，主要原因是：2022年提高了基本工資，并補發(fā)了2021年10-12月的基本工資,，比預(yù)算增加了22.55萬元,；伙食費標(biāo)準(zhǔn)由18元/人/天提高到24元/人/天，總增加4.53萬元,；2022年撫恤金在項目支出中列支,；退休2人，相應(yīng)人員工資減少,。

（二）商品和服務(wù)支出35.75萬元,，較2021年增加2.12 萬元，增長6.3 %,，主要原因是：編制數(shù)2022年增加了3人,，公用經(jīng)費增加了2.1萬元。

（三）對個人和家庭補助支出 18.37萬元,，較2021年減少 28.32萬元,，下降60.7 %，主要原因是：2022年撫恤金在項目支出中列支,。

（四）2020年度與2021年度均無資本性支出,。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為   1.9萬元,，決算數(shù)為 1.9 萬元,，完成全年預(yù)算的 100 %，決算數(shù)和2021年相同,。其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬元,，決算數(shù)為 0萬元，完成全年預(yù)算的100 %,，決算數(shù)和2021年相同,。全年安排因公出國（境）團組 0 個,，累計 0 人次。

堅持過緊日子,，支出無變化,。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為 1.9 萬元，決算數(shù)為  1.9萬元,，完成全年預(yù)算的100 %,，決算數(shù)和2021年相同。全年國內(nèi)公務(wù)接待21 批,，累計接待 150 人次,，其中外事接待 0批，累計接待 0人次,。

堅持過緊日子,，支出無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元,，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 100%,，決算數(shù)和2021年相同,；全年購置公務(wù)用車 0 輛，決算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)相同,；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬元,，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的 100%,，決算數(shù)和2021年相同,；年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)和全年預(yù)算數(shù)相同,。

堅持過緊日子,，支出無變化。

六,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

堅持過緊日子,，支出無變化,。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額102萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出102萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元,。授予中小企業(yè)合同金額102萬元,，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,；授予中小企業(yè)合同金額102萬元，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %,。

按照財政的要求,，此項資金列為其他收入支出，不屬于財政撥款支出,，故不在本表里反映,。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》,，本單位車輛數(shù)為0輛，無單價50萬元以上通用設(shè)備,，無單價100萬元以上專用設(shè)備,。

國有資產(chǎn)占用無指標(biāo)無數(shù)據(jù)。

九,、政府性基金支出情況說明

本單位2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出3000萬元,，是余江區(qū)洲和信江大橋、塔洲信江大橋項目款,。

十,、國有資本經(jīng)營支出情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十一,、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況,。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目 7 個全面開展績效自評,，共涉及資金  8026.74萬元,，占項目支出總額的 95.2 %。

共組織對2021年農(nóng)村公路和日常養(yǎng)護經(jīng)費572.36萬元,、2022年農(nóng)村公路養(yǎng)護工程省級補助資金118.40萬元,、商品和服務(wù)支出（2021年農(nóng)村公路車購稅獎金）1690.05萬元、農(nóng)村公路上級補助3000萬元,、2022年成品油價格和稅費改革資金1125.13萬元,、2022年車輛購置稅補助地方資金預(yù)算677萬元、普通公路養(yǎng)護等相關(guān)支出843.8萬元共計7個項目進行了績效自評,，從評價情況來看,，項目自評得分均在87-94分之間，這些項目的實施對促進區(qū)域綜合交通運輸發(fā)展，改善交通條件與投資環(huán)境,，適應(yīng)交通量增長的需要,，加快沿線地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，均具有重要意義,。

 我單位項目整體支出績效評價由鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心統(tǒng)一進行,。

 （二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位今年在省級部門決算中反映2022年成品油價格和稅費改革資金1125.13萬元績效自評結(jié)果,。

2022年成品油價格和稅費改革資金績效評價報告

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),，2022年成品油價格和稅費改革資金1125.13萬元績效自評得分為 93分。項目全年預(yù)算數(shù)為 1125.13萬元,，執(zhí)行數(shù)為1125.13萬元,，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是社會效益,，本項目對于改善國省道,、農(nóng)村路段交通環(huán)境，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全起到重要作用,。二是經(jīng)濟效益,，該項目在一定程度上改善交通環(huán)境，促進經(jīng)濟發(fā)展,，為招商引資創(chuàng)造良好的條件,。通過實施問卷調(diào)查，得出該項目既滿足經(jīng)濟的發(fā)展,，又保護了生態(tài)環(huán)境的結(jié)論,。

項目的管理制度較完善，建檔存檔率高,。與項目有關(guān)的合同協(xié)議書,，工程預(yù)算評審報告，項目評審委托書,，工程項目原始憑證及總賬明細賬等資料完善,、詳實。從項目建檔存檔率高中,，體現(xiàn)出項目管理制度較為完善,，項目管理人員建檔存檔率的意識較高，對項目的重視程度也較高,。

本次績效評價根據(jù)“投入,、過程、產(chǎn)出,、效果,、滿意度”五個方面進行評價,，總分100分。依據(jù)評價指標(biāo)體系,、評分標(biāo)準(zhǔn),，采用數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談等方式,，對該項目進行綜合評分，鷹潭市公路事業(yè)發(fā)展中心余江中心關(guān)于2022年成品油價格和稅費改革資金綜合得分為87分,，其中：投入10分,、過程8分、產(chǎn)出48分,、效果17分,，滿意度4分，績效等級為“良”,。

附2022年成品油價格和稅費改革資金《項目支出績效評價自評表〉

2022年成品油價格和稅費改革資金項目支出績效評價自評表

注：①項目產(chǎn)出,、效果及滿意度三級指標(biāo)：由項目單位根據(jù)項目科學(xué)合理設(shè)定，表格行數(shù)可自行增加,；

②評分標(biāo)準(zhǔn)：項目單位需設(shè)置具體的評分標(biāo)準(zhǔn),，劃分合理區(qū)間；

③自評分指項目單位（科室）自評分數(shù),，復(fù)核分是指項目主管單位在自評基礎(chǔ)上復(fù)核的分數(shù),；

④績效等級分為優(yōu)（≧90）、良（80-89）,、中（70-79）及格（60-69）,、差（﹤60）。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
   上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的財政補助收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款,、存款利息收入,。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的項目結(jié)余資金,。
    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
    基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出,。
    項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的文出,。

“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）,，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。