| 索??引??號: YT0023/2024-01337 | 發(fā)文機關(guān): 市體育局 | 文??????號: | |
| 組配分類: 市級部門預算 | 成文日期: 2024-02-22 | 廢止日期: | 有效性: |
| 索??引??號: YT0023/2024-01337 |
| 發(fā)文機關(guān): 市體育局 |
| 文??????號: |
| 組配分類: 市級部門預算 |
| 成文日期: 2024-02-22 |
| 廢止日期: |
| 有效性: |
鷹潭市體育局
2024年部門預算編制(草案）說明
第一部分 鷹潭市體育局概況
一、部門主要職責
二,、部門基本情況
第二部分 鷹潭市體育局2024年部門預算情況說明
一,、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 鷹潭市體育局2024年部門預算表
一,、收支預算總表
二,、部門收入總表
三、部門支出總表
四,、財政撥款收支總表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十,、部門整體支出績效目標表
十一,、項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 鷹潭市體育局概況
一、部門主要職責
鷹潭市體育局的主要職責是研究擬定體育工作的地方性法規(guī),、規(guī)章并組織或監(jiān)督實施,；指導和推動體育體制改革、制定體育發(fā)展戰(zhàn)略,，編制并實施體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃,，并監(jiān)督實施；推動全民健身計劃,，貫徹執(zhí)行“全民健身條例”,，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準,；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展,，研究和平衡全市性體育競賽、競技運動項目的設置與重點布局,，指導和管理對外體育交往，負責做好全市體育彩票的銷售與管理工作。
二,、部門基本情況
鷹潭市體育局共有預算單位4個,，包括部門本級和3個二級預算單位，分別是：鷹潭市少年兒童體育學校,、鷹潭市體育中心,、鷹潭市老年運動服務中心。
編制人數(shù)53人,，包括行政編制9人,，全額補助事業(yè)編制28人，部分補助事業(yè)編制15人,，自收自支編制1人,。在職在編實有人數(shù)43人，包括行政人員10人,，全額補助事業(yè)人員19人,，差額補助事業(yè)人員13人；自收自支人員1人,。行政退休人員10人,，事業(yè)退休人員8人；在校學生約209人,。
第二部分 鷹潭市體育局2024年部門預算情況說明
一,、2024年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年鷹潭市體育局收入預算總額2496.64萬元，其中本年收入預算總額為1976.87萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)519.76萬元,。比上年年初預算減少341.94萬元，總體較上年年初預算減少12.05 %,。主要原因一是所屬事業(yè)單位人員較上年有所增加,，相應一般公共預算撥款人員經(jīng)費增加；二是政府性基金本年財政要求按80%編制預算,，上年是按全額編制預算,，政府性基金本年預算較減少；三是上級補助收入本年財政要求暫不列入年初預算,，待指標下達時追加預算,。四是2023年底財政下達了省級體彩公益金補助2024年項目資金，導致上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所增加,。其中：
本年財政撥款收入1591.7萬元,，比上年年初預算減少381.14萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入182萬元,，比上年年初預算減少9.4萬元,；上級補助收入0萬元,，比上年年初預算減少180.84萬元；其他收入203.18萬元,，比上年年初預算增100.87萬元,；上年結(jié)轉(zhuǎn)519.76萬元，較上年年初預算增加128.57萬元,。
(二)支出預算情況
2024年鷹潭市體育局支出預算總額為2496.64萬元,，其中本年支出預算總額為1976.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)519.76萬元,。比上年年初預算減少341.94萬元,，總體較上年年初預算減少12.05 %。主要原因一是所屬事業(yè)單位人員較上年有所增加,，相應一般公共預算撥款人員經(jīng)費增加,；二是政府性基金本年財政要求按80%編制預算，上年是按全額編制預算,，政府性基金本年預算支出較減少,；三是上級補助收入本年財政要求暫不列入年初預算，待指標下達時追加預算,。四是2023年底財政下達了省級體彩公益金補助2024年項目資金,，導致上年結(jié)轉(zhuǎn)較上年有所增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出860.37萬元,，比上年年初預算增70.81萬元,，包括工資福利支出818.42萬元、商品和服務支出39.83萬元,、對個人和家庭的補助1.32萬元,、資本性支出0.8萬元；項目支出1636.27萬元,，比上年年初預算減少412.75萬元,，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出1601.04萬元,、資本性支出35.23萬元,。
按支出功能科目劃分：教育支出0萬元，與上年減少7.21萬元,。文化旅游體育與傳媒支出993.15萬元,，比上年年初預算減少46.21萬元；社會保障和就業(yè)支出87.27萬元,比上年減少47.46萬元;衛(wèi)生健康支出35.68萬元,比上年減少8.25萬元;住房保障支出39.05萬元,，比上年年初預算減少2.88萬元,；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元,比上年年初預算減少130萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.23萬元，較上年增17.23萬元,；其他支出(體彩公益金)1324.25萬元,比上年年初預算減少117.16萬元,。
按支出經(jīng)濟分類劃分：人員類工資福利支出818.42萬元,，比上年年初預算增109.15萬元；商品和服務支出39.83萬元,，比上年年初預算增10.43萬元,；對個人和家庭的補助1.32萬元,，比上年年初預算減少48.06萬元,；資本性支出0.8萬元，比上年年初預算減少0.7萬元,。特定目標類工資福利支出0萬元,，比上年年初預算減24萬元；商品和服務支出1601.04萬元,，比上年年初預算減少104.96萬元,；對個人和家庭的補助0萬元，比上年持平,；資本性支出35.23萬元,，比上年年初預算減少273.77萬元，其他支出0萬元,，比上年年初預算減少10.02萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2024年鷹潭市體育局部門一般財政撥款支出預算737.18萬元，比上年年初預算增72.34萬元,。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出601.45萬元,，比上年年初預算增130.23萬元；社會保障和就業(yè)支出73.12萬元,比上年年初預算減少47.91萬元;衛(wèi)生健康支出28.66萬元,比上年年初預算減少7.45萬元;住房保障支出33.94萬元,，比上年年初預算減少2.55萬元,。
（四）政府性基金情況
2024年體育局部門政府性基金支出預算為854.52萬元。較上年年初預算減少27.46%,。主要原因是：政府性基金本年財政要求按80%編制預算,，上年是按全額編制預算，政府性基金本年預算支出較減少,。
按支出項目類別劃分：商品和服務支出854.52萬元,，資本性支出0萬元。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2024年體育局部門國有資本經(jīng)營支出預算為0萬元,。
按支出項目類別劃分：基本支出0萬元,，比上年年初預算減少39.2萬元，項目支出0萬元,，比上年年初預算減少90.8萬元,，主要原因是:本年的相關(guān)費用沒有列入國有資本經(jīng)營,直接計入經(jīng)營支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計算,，即各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,，較上年預算安排的增（減）變化以及原因,。（取值：機關(guān)及下屬行政及參公單位的財撥表中基本支出的商品服務支出數(shù)值，若全為事業(yè)單位則取全體事業(yè)單位數(shù)值）
2024年部門機關(guān)運行費預算18.83萬元,，比上年年初預算增加1.14萬元,，增長6.48%，主要原因是：2024年有新增人員,相應公用經(jīng)費有所提升,。其中：辦公費1.58萬元,，郵電費0.14萬元，取暖費0.48萬元,，福利費0.8萬元,，差旅費1.7萬元，其他交通費11.86萬元,，其他商品和服務支出2.17萬元,。
（七）政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額370.18萬元，較上年增142.84萬元,。主要原因是2024年新增了體育項目,，需添置體育實施設備。其中：政府采購貨物預算370.18萬元,，政府采購工程預算0萬元,，政府采購服務預算0萬元。
（八）占有使用情況
截止2023年9月30日,，市體育局共有車輛0輛,，其中一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他用車0輛。
2024年體育局預算安排購置車輛0輛,，安排購置單位價值50萬元以上大型設備0萬元,，具體為：無。安排購置單位價值100萬元以上大型設備具體為：無,。
本部門掛靠了一般公務用車1輛,，歸屬鷹潭市老年人體育協(xié)會所有和使用,，每年財政通過下屬事業(yè)單位鷹潭市老年運動服務中心下?lián)?萬元公車運行費。目前有在建轉(zhuǎn)訓基地綜合大樓項目,，建筑面積5576平方米,，項目總投資2131.3萬元。
（九）預算績效情況說明
2024年鷹潭市體育局對所有項目支出實施績效目標管理,，項目個數(shù)30個涉及資金1709.07萬元,，其中涉及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金533.21萬元，一般公共預算財政資金2萬元,，政府性基金1173.86萬元,。具體項目如下：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目14個,，本年預算項目16個分別是：2024年競技舉辦,、參加各項體育賽事、器材購置等項目,；2024年群體舉辦,、參加各項體育賽事項目；2024年全民健身三納入項目,；2024年體育館改造,、維護項目；2024年業(yè)余體校專項,；2024年運動員伙食及服裝補助項目,；2024年運動員獎勵項目；2024年體育場館運行費項目,；2024年老年人體育活動工作經(jīng)費項目,；2024年老年人體育活動經(jīng)費項目；2024年非稅收入成本項目2個,；2024年公共體育場館對社會免低款項項目,；2024年省級公共文化和體育專項資金補助項目；2024年實有資金項目2個等,。其中群體舉辦,、參加各項體育賽事項目績效情況如下：
1、項目概述 根據(jù)國務院關(guān)于全民健身計劃（2021-2025年）的通知,，全民健身發(fā)展目標：到2025年,，全民健身公共服務體系更加完善，人民群眾體育健身更加便利,，健身熱情進一步提高,，各運動項目參與人數(shù)持續(xù)提升，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達到38.5%,，縣（市,、區(qū)）,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、行政村（社區(qū)）三級公共健身設施和社區(qū)15分鐘健身圈實現(xiàn)全覆蓋,。主要任務：一,、加大全民健身場地設施供給。二,、廣泛開展全民健身賽事活動,。三、提升科學健身指導服務水平,。四,、激發(fā)體育社會組織活力。五,、促進重點人群健身活動開展,。六、推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,。七,、營造全民健身社會氛圍。該項目金額261.12萬元,。
2,、該項目實施的主體、方案和周期：主體是鷹潭市體育局,，方案為：一是開展豐富多彩的全民健身活動,，開展好全國示范性全民健身活動，組織好我市各個全民健身品牌活動,，結(jié)合“全民健身日”等節(jié)點,，積極開展高水平、創(chuàng)一流的品牌賽事活動,，計劃全年開展活動百項次左右,。承接2-3個省級以上賽事活動，為各項參賽選手提供優(yōu)良的比賽環(huán)境,。二是加強基層公共體育設施建設,，做好全民健身工程的申報工作，繼續(xù)推進全民健身工程公共體育設施建設,，要強化各項工程的落實工作,，同時加大工程的配套投入。三是加強社會體育指導員培訓及組織建設,。四是做好常規(guī)性的國民體質(zhì)監(jiān)測工作和全民健身活動狀況調(diào)查工作,。實施周期為2024年1-12月。
3、績效目標 數(shù)量目標：一是組織參加全省青少年系列比賽,、陽光體育大會等,，舉辦各項群眾類體育賽事及活動20-40項；購置全民健身路徑及器材70萬元,。質(zhì)量目標：保證群眾體育賽事參與及時率100%,，全民健身路徑及器材達標率100%。時效目標：各項資金撥付及時性100%,。成本目標：舉辦,、參加群眾體育活動賽事成本191.12萬元，購置全民健身路徑及器材70萬元,。經(jīng)濟效益：全民健身活動舉辦場次爭》400場,。社會效益：持社會體育指導員技術(shù)等級證書的社會指導員人數(shù)占全市人口的比率》0.4%。生態(tài)效益及可持續(xù)影響：群眾體育賽事及活動市民參與率：》90%,。市民滿意度：》95%,。
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年市體育局“三公”經(jīng)費財政資金年初預算安排4.76萬元（其中：一般公共預算資金2萬元,，政府性基金2.76萬元）,，較上年增0.1萬元，主要原因是：2023年下屬單位鷹潭市老年運動中心少做了預算0.1萬元,，每年財政補助公車運行維護費2萬元用于老年體協(xié)車輛運行。其中：
因公出國（境）費0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,，主要原因是：無。
公務接待費財政資金安排預算2.76萬元（其中：一般公共預算資金0萬元,，政府性基金2.76萬元）,，與上年持平。
公務用車運行維護費2萬元（其中：一般公共預算資金2萬元）,，較上年增0.1萬元,主要原因是：2023年下屬單位鷹潭市老年運動中心少做了預算0.1萬元,，每年財政補助公車運行維護費2萬元用于老年體協(xié)車輛運行。
公務用車購置費用0萬元（其中：一般公共預算資金0萬元）,，比上年增（減）0萬元,主要原因是：無,。
第三部分 鷹潭市體育局2024年部門預算表
十一張表及年初預算特定項目績效目標表（詳見附表）
2024年預算項目支出績效目標表（匯總）_202402291021383.xls【36】2024年市縣部門預算公開表(部門新)_2024-02-07.xls
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金,。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助 活動取得的收入,。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動 及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款,、事業(yè)收入,、事業(yè)單位 經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,。
二,、支出科目
（一）教育(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項)：主要反映 體育局所屬省體育運動學校相關(guān)職業(yè)教育支出。
（二）文化體育與傳媒(類)體育(款)行政運行(體 育)(項)：主要反映體育局機關(guān)的基本支出,。
（三）文化體育與傳媒(類)體育(款)運動項目管理(項)： 主要反映體育局本級及下屬單位運動項目日常管理支出,。
（四）文化體育與傳媒(類)體育(款)體育訓練(項)：主 要反映市體育局各運動隊訓練補助及器材購置等方面支出。
（五）文化體育與傳媒(類)體育(款)體育場館(項)：主要反映體育局體育場館建設及維護方面支出,。
（六）文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項)：主要反映體育局除上述項目以外其他用于體育方面的支出,。
（七）社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映市體育局實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（八）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單 位醫(yī)療(項)：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保 險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,， 按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
（九）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保 險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費， 按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費,。
(十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼 (項)：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工 (含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補貼。
(十二)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于 體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)：主要反映體育局彩票公益金支出,。
(十三)其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于 殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出(項)：主要反映體育局殘疾人事業(yè)彩票公益金支出,。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
國家體育鍛煉標準：是以檢驗公民體育鍛煉效果,、評價 身體素質(zhì)為目的,，以測驗達標為手段的評價體系。
國民體質(zhì)監(jiān)測：是為系統(tǒng)掌握國民體質(zhì)狀況,，以抽樣調(diào)查的方式,，按照國民體質(zhì)監(jiān)測指標，在全省范圍內(nèi)定期對國家體育鍛煉標準：是以檢驗公民體育鍛煉效果,、評價身體素質(zhì)為目的,，以測驗達標為手段的評價體系。
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